忠县文化旅游创意产业宣传营销中心 2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责指导落实文化体育旅游产业和电竞产业发展的意见、规划和相关政策。

2.承担文化体育旅游产业相关项目的征集、策划、评审等工作，建立和维护项目库，为项目实施提供服务。

3.负责引导促进文化体育旅游产业投资，培育壮大市场主体，构建文化体育旅游产业体育，协助推进文化体育旅游产业项目、基地、园区的建设和运营。

4.促进全县文创产品、旅游商品的研发、生产、销售和文化体育旅游消费工作。

5.承担全县国内外旅游市场开发，整合文化旅游产品，侧恶化、推广旅游线路。

6.负责全县文化旅游整体形象的宣传和推广，组织参加国内外文化旅游交易展示活动，参与组织协调全县文化体育旅游节庆和赛事活动的实施。

7.研究、分析文化体育旅游产业信息化新业态、新模式，促进文化体育旅游经济发展

8.承担全县文化体育旅游产业信息化建设和咨询服务，负责采集、编撰、发布文化体育旅游信息。

9.承担电竞产业发展、电竞招商、电竞赛事、电竞人才培养及数字化产业发展等行政辅助性和技术服务工作。

10.具体负责文化体育旅游产业统计、分析工作。

11.承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置

忠县文化旅游创意产业宣传营销中心为忠县文化和旅游发展委员会的下属单位，内设1个科室。本单位事业编制10名，领导职数2名，其中主任1名，副主任1名;在职人员9名。

(三)单位构成

忠县文化旅游创意产业宣传营销中心为财政全额拨款的副科级公益一类事业单位，二级预算单位。

(四)机构改革情况

我单位2019年未涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计148.26万元，支出总计148.26万元。收支较上年决算数增加148.26万元、增长0.0%，主要原因是2019年以前我单位在忠县文化和旅游发展委员会合并填报决算，根据2019年县财政局决算要求，我单位2019年单独填报决算。

2.收入情况。2019年度收入合计148.26万元，较上年决算数增加148.26万元，增长0.0%，主要原因是2019年以前我单位在忠县文化和旅游发展委员会合并填报决算，根据2019年县财政局决算要求，我单位2019年单独填报决算。财政拨款收入148.26万元，占总收入100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计148.26万元，较上年决算数增加148.26万元，增长0.0%，主要原因是2019年以前我单位在忠县文化和旅游发展委员会合并填报决算，根据2019年县财政局决算要求，我单位2019年单独填报决算。基本支出148.26万元，占总支出100.0%。

4.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计148.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加148.26万元，增长0.0%。主要原因是2019年以前我单位在忠县文化和旅游发展委员会合并填报决算，根据2019年县财政局决算要求，我单位2019年单独填报决算。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入148.26万元，较上年决算数增加148.26万元，增加0.0%。主要原因是2019年以前我单位在忠县文化和旅游发展委员会合并填报决算，根据2019年县财政局决算要求，我单位2019年单独填报决算。较年初预算数增加14.89万元，下降11.16%。主要原因是在职人员超额绩效增加、基本工资调标。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出148.26万元，较上年决算数增加148.26万元，增长0.0%。主要原因是2019年以前我单位在忠县文化和旅游发展委员会合并填报决算，根据2019年县财政局决算要求，我单位2019年单独填报决算。较年初预算数增加14.89万元，增长11.16%。主要原因是在职人员超额绩效增加、基本工资调标。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.34万元，占0.23%，较年初预算数减少0.02万元，下降5.56%，主要原因是单位培训人数和次数减少，严格控制、严格审批培训人数。

(2)文化旅游体育与传媒支出122.56万元，占82.66%，较年初预算数增加14.91万元，增长13.85%，主要原因是在职人员超额绩效增加、基本工资调标。

(3)社会保障与就业支出14.64万元，占9.87%，与年初预算数持平。

(4)卫生健康支出4.44万元，占2.99%，与年初预算数持平。

(5)住房保障支出6.28万元，占4.25%，与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出148.26万元。其中:人员经费129.68万元，较上年决算数增加129.68万元，增加0. 0%，主要原因是2019年以前我单位在忠县文化和旅游发展委员会合并填报决算，根据2019年县财政局决算要求，我单位2019年单独填报决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费18.58万元，较上年决算数增加18.58万元，增加0.0%，主要原因是2019年以前我单位在忠县文化和旅游发展委员会合并填报决算，根据2019年县财政局决算要求，我单位2019年单独填报决算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、培训费、其他商品与服务支出、公务接待费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.85万元，较年初预算数减少0.01万元，降低1.16%，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是强化职工开源节流的节约理念。较上年支出数增加0.85万元，增加0.0%，主要原因是2019年以前我单位在忠县文化和旅游发展委员会合并填报决算，根据2019年县财政局决算要求，我单位2019年单独填报决算。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生出国(境)费用，无出国(境)人员。

本单位2019年度未发生公务车辆购置费，无公务车辆购置。

本单位2019年度未发生公务车辆运行费用，无公务车辆。

公务接待费0.85万元，主要用于接待上级部门对接文化旅产业发展等接待。费用支出较年初预算数较少0.01万元，下降1.16%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是强化职工开源节流的节约理念。较上年支出数增加0.85万元，增加 0.0%，主要原因是2019年以前我单位在忠县文化和旅游发展委员会合并填报决算，根据2019年县财政局决算要求，我单位2019年单独填报决算。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待10批次105人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费80.95元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。因我单位为新增决算单位，2019年无新增固定资产，故国有资产占有为0。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对0个项目开展了绩效自评，主要原因为我单位为2019年新增决算单位，没有项目工作经费，全部为基本支出。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位2019年没有开展绩效目标自评，原因为我单位为2019年新增决算单位，没有项目工作经费，全部为基本支出。

2.绩效自评报告或案例

我单位2019年没有开展绩效自评，无绩效自评报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

我单位2019年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54454600。

重庆市忠县文化旅游创意产业宣传营销中心.xls