重庆市忠县广播电视台（本级） 2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.坚持正确舆论导向，全面准确地宣传党的路线、方针、政策;

2.负责搞好本县对内对外电视宣传工作，向上级电视台报送本县重要新闻、专题节目，搞好电视节目创优工作;

3.根据县委、县政府广播电视发展规划和要求，制定广播电视事业和产业发展规划并组织实施，促进广播电视事业和产业的发展;

4.贯彻落实广播电视行业法规，抓好内部管理;

5.负责广播电视安全播出和设施设备的技术管理、技术应用、安全防范工作;

6.负责电视新闻、节目采访、摄 录、编辑、制作和安全播出;

7.围绕全县中心工作，办出形式多样、质量较高的电视节(栏)目;

8.按照规定转播中央台和各省台广播电视节目;

9.负责收集、整理、保存我县重要电视宣传资料和各类电视专业技术档案;

10.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

忠县广播电视台属财政全额拨款的事业单位，内设机构8个:办公室、总编室、新闻中心、社教中心、广播中心、技播中心、新媒体中心、广告部。

(三)单位构成

从预算单位构成看，我单位是一级预算单位。

(四)机构改革情况

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计852.89万元，支出总计852.89万元。收支较上年决算数减少92.77万元、下降9.8%，主要原因是项目减少。2.收入情况。2019年度收入合计852.89万元，较上年决算数减少92.77万元，下降9.8%，主要原因是项目减少。其中:财政拨款收入852.89万元，占100%。3.支出情况。2019年度支出合计852.89万元，较上年决算数减少92.77万元，下降9.8%，主要原因是项目支出减少。其中:基本支出538.37万元，占63.1%;项目支出314.52万元，占36.9%。4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计852.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少92.77万元，下降9.8%。主要原因是项目收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入852.89万元，较上年决算数减少92.77万元，下降9.8%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加142.34万元，上升20.03%。主要原因是年中追加2019年中央补助地方公共文化服务体系建设(中央广播电视节目无线覆盖运行维护)专项资金40万元、追加2018年忠县事业人员平时考核兑现财政补助资金47.04万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出852.89万元，较上年决算数减少92.77万元，下降9.8%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加142.34万元，上升20.03%。主要原因是职工工资调标、项目支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.48万元，占0.2%，较年初预算数不变。

(2)文化旅游体育与传媒支出723.47万元，占84.8%，较年初预算数上升158.61万元，上升27.2%，主要原因是职工工资调标、项目支出增加。

(3)社会保障与就业支出87.63万元，占10.3%，较年初预算数增加2.76万元，上升3.3%，主要原因是增加了人员。

(4)卫生健康支出16.71万元，占2%，较年初预算数不变。

(5)住房保障支出23.6万元，占2.7%，较年初预算数不变。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出538.37万元。其中:人员经费471.88万元，较上年决算数增加31.97万元，上升7.3%，主要原因是人员工资保险增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费66.49万元，较上年决算数增加32.4万元，上升95.0%，主要原因是工会经费、其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.97万元，较年初预算数减少0.23万元，减少5.5%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少5.03万元，下降55.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。与上年持平。

公务车购置费0万元，与上年持平。

公务车运行维护费3.97万元，主要用于车辆的保险、维修以及油费、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，减少0.8%，主要原因是严格控制车辆维护使用成本。较上年支出数减少5.03万元，下降55.9%，主要原因是有一辆车是直播用车，减少了维修费用。

公务接待费0万元，本年未发生接待支出。费用支出较年初预算数减少0.2万元，减少100%，主要原因是本年未发生接待事项。较上年支出数减少0.07万元，下降100%，主要原因是本年未发生接待事项。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.98万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额21.09万元，其中:政府采购货物支出21.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购摄像机、高清制作系统等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金142.8万元，从评价情况来看，此项目运行情况良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

聘用人员劳务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为142.8万元，执行数为142.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成全年播放新闻条数5000条，二是零重特大电视播出事故发生次数为0。发现的问题及原因，我单位记者人数相对不够。下一步改进措施，针对记者开展相应的培训，增强他们的业务能力，招聘新的记者，扩充记者队伍。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:02354240912。

重庆市忠县广播电视台.xls