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一、部门基本情况
(一)职能职责。
忠县文化馆为县文旅委的下属单位，忠县文化馆主要职责为:
1.坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的基本路线、方针政策和国家法律法规，普及科学文化知识。
2.组织开展各类群众文化活动;承担大型文化活动的策划、组织和实施工作;联系指导文化共建联谊会工作。
3.指导全县群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。
4.开展非物质文化遗产保护和传承工作。
5.加强全县文化艺术人才的培养和管理，不断提高全县文化艺术人才的思想、业务素质，形成一种思想过硬、业务精良的骨干队伍。
6.建立健全群众文化艺术档案。
7.完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置。
忠县文化馆为县文旅委的下属单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2019年度收入总计389.42万元，支出总计389.42万元。收支较上年决算数增加54.58万元、增长16.30%，主要原因是人员工资津贴调标、公用经费定额提高。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2019年度收入合计389.42万元，较上年决算增加 54.58万元，增长16.30%，主要原因是工资津贴调标、公用经费定额提高。其中:财政拨款收入389.42万元，占100%。
3.支出情况。本部门2019年度支出合计389.42万元，较上年决算数增加54.58万元，增长16.30%，主要原因是工资津贴调标、公用经费定额提高。其中:基本支出327.88万元，占84.20%;项目支出61.54万元，占15.80%。
4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计778.84万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加54.58万元，增长16.30%，主要原因是人员工资津贴调标、公用经费定额提高。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入389.42万元，较上年决算数增加 54.58万元，增长16.30%，主要原因是工资津贴调标、公用经费定额提高。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出389.42万元，较上年决算数增加 54.58万元，增长16.30%，主要原因是工资津贴调标、公用经费定额提高。
3.结转结余情况。本部门2019年度年末没有结转和结余。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)文化体育与传媒支出314.78万元，占78.21%，较年初预算数增加95.23万元，增长43.38%，主要原因是主要用于文化馆职工人员工资、日常运转以及为完成群众文化工作任务，主要包括:忠县非遗项目申报及保护、数字文化馆的建设、文化馆专项业务、文化馆总分馆制建设等项目支出。
(2)教育支出0.83万元，占0.21%，较年初预算数持平。
(3)社会保障与就业支出50.68万元，占13.01%，较年初预算数增加2.35万元，增长4.86%，主要原因是基础绩效调整，引起社保基数增加，从而引起养老保险、职业年金增加。
(4)医疗卫生与计划生育支出9.59万元，占2.46%，较年初预算数持平。
(5)住房保障支出13.54万元，占3.48%，较年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出327.88万元。其中:人员经费291.56万元，较上年决算数增加35.31万元，增加13.78%，主要原因是工资津贴调标、公用经费定额提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费36.31万元，较上年决算数增加21.38万元，增加143.20%，主要原因是工资津贴调标、公用经费定额提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计2.74万元，较年初预算数减少0.26万元，减少8.67%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.99万元，下降32.04%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门没有因公出国(境)费用、公务车购置费。公务车运行维护费2.39万元，主要用于文化业务、县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.61万元，减少24.4%，主要原因是。较上年支出数减少0.34万元，下降6.71%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.35万元，主要用于接待市群艺馆、其他区县文化馆到我单位学习调研文化工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.15万元，减少30%，主要原因是三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.29万元，下降45.31%，主要原因是三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门没有因公出国(境)、公务用车购置，公务车1辆;国内公务接待12批次35人，全部为国内接待。2019年本部门人均接待费100元，车均维护费2.39万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
2019年度我单位未发生预算绩效管理事项，无相关经费支出。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023- 54454468。
