重庆市忠县文物保护中心 2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.宣传贯彻执行党和国家文物和博物馆工作方针政策、法律法规;指导、组织、协调全县文物的保护、管理、抢救、发掘、征集、展示、研究、宣传等业务工作;

2.负责做好全县文物普查、文物保护规划、文物建档建卡、挖掘文物文化内涵等工作;

3.协助上级业务部门开展文物考古调查、考古发掘，做好文物的抢救清理发掘工作;

4.负责馆藏文物的保护与管理;督促检查重点文物保护工作;协助文物行政主管部门开展巡查、检查、指导全县文物安全工作;配合有关部门查处盗窃、盗掘、走私文物案件;

5.加强博物馆管理，科学保管、展示文物藏品，搜集整理保存文物资料，配合上级业务部门进行文物藏品修复，开展文物科学研究;

6.合理开发利用文物资源，开展文物展览和文创产品研发，宣传普及文物知识，负责石宝寨、白公祠等文博旅游景点旅游营销和接待服务工作;

7.开展对外文化交流，推动文物事业发展;

8.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置。

忠县文物保护中心(忠州博物馆)设9个内设机构:办公室、财务科、宣教科、文物保护科、安全保卫科、藏品修复科、陈列展览科、石宝寨管理处、白公祠管理处。

(三)机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:根据中共忠县县委办公室、忠县人民政府办公室关于印发《忠县承担行政职能事业单位改革实施方案》的通知(忠委办﹝2019﹞8号)文件精神，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下:一是根据文件精神:“规范部分事业单位机构名称。进一步规范事业单位名称，对机构名称“局”“办”的事业单位统一改名，实现事业单位名实相符。”二是机构调整情况，“将县文物局更名为“县文物保护中心”，挂忠州博物馆牌子，在县文化和旅游发展委员会加挂忠县文物局牌子。”

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2431.69万元，支出总计2431.69万元。收支较上年决算数减少254.17万元、下降9.46%，主要原因是人员减少，项目是项目经费减少，博物馆建设支出减少。

2.收入情况。2019年度收入合计2431.69万元，较上年决算数减少254.17万元，下降9.46%，主要原因是人员减少，项目是项目经费减少，博物馆建设支出减少。全部为财政拨款收入2431.69万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2431.69万元，较上年决算数减少254.17万元，下降9.46%，主要原因是人员减少，项目是项目经费减少，博物馆建设支出减少。其中:基本支出673.7万元，占27.71%;项目支出1757.99万元，占72.29%。

4.结转结余情况。2019年度年末没有结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4863.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少254.17万元，下降9.46%。主要原因是人员减少，项目是项目经费减少，博物馆建设支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2431.69万元，较上年决算数减少204.17万元，下降7.75%。主要原因是人员减少，项目是项目经费减少，博物馆建设支出减少。较年初预算数增加1221.68万元，上升50.24%。主要原因人员新增及绩效补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、目标绩效调整标准、社会保障缴费等。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2431.69万元，较上年决算数减少204.17万元，下降7.75%。主要原因是人员减少，项目是项目经费减少，博物馆建设支出减少。较年初预算数增加1221.68万元，上升50.24%。主要原因人员新增及绩效补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、目标绩效调整标准、社会保障缴费等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款没有结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.56万元，占0.06%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

(2)文化旅游体育与传媒支出2304.45万元，占94.77%，较年初预算数增加1219.56万元，增长112.41%，主要原因人员新增及绩效补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、目标绩效调整标准、社会保障缴费等。

(3)社会保障与就业支出79.81万元，占3.28%，较年初预算数增加2.11万元，上升2.71%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、目标绩效调整标准、社会保障缴费等。

(4)卫生健康支出19.01万元，占0.78%，全部为年初预算。

(5)住房保障支出26.84万元，占1.11%，全部为年初预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出673.7万元。其中:人员经费598.44万元，较上年决算数增加83.88万元，上升16.31%，主要原因人员新增及绩效补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、目标绩效调整标准、社会保障缴费等。公用经费75.26万元，较上年决算数增加42.64万元，上升130.72%，主要原因是景区用电、用水增加，单位项目增加，相关咨询费也相应增加。等公用经费用途主要包括由部门根据实际情况补充，如“办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.14万元，较年初预算数减少1.06万元，下降9.46%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.37万元，下降3.52%，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.15万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降12.14%，主要原因是强化公务用车管理，严格遵守公务车使用范围。较上年支出数减少0.18万元，下降2.84%，主要原因是强化公务用车管理，严格遵守公务车使用范围。

公务接待费3.99万元，主要用于接待市内其他博物馆、文管所交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，接待相关旅游公司商谈石宝寨游船相关事宜。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.2万元，下降4.77%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门没有因公出国(境)、公务用车购置，公务车保有量为1辆;国内公务接待60批次1010人，全部为国内接待。2019年本部门人均接待费99.71元，车均维护费4.73万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为机要通信用车3辆。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额645.25万元，其中:政府采购货物支出6.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出639.09万元。授予中小企业合同金额642.29万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中:授予小微企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的0.46%。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写，有疑问请联系预算科何劲松。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金430万元;没有委托第三方形式开展绩效自评。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

忠州博物馆运行经费(含保安保洁解说免费对外开放、陈列布展)项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，。项目全年预算数为430万元，执行数为430万元，完成预算的100%。

2.绩效自评报告或案例:无

(三)重点绩效评价结果:无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:54615601。

重庆市忠县文物保护中心.xls