重庆市忠县文化市场综合行政执法支队2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.宣传贯彻执行国家、市、县有关文化体育和旅游管理等方面的法律法规、政策规定。

2.依法行使文化、文物管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

3.依法行使旅游管理相关法律、法规、规章的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

4.依法行使体育管理相关法律、法规、规章的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

5.依法行使出版、印刷复制、影片及影片放映市场管理相关法律、法规、规章的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

6.依法行使卫星电视广播地面接收设施、接收和传送境外卫星电视节目及广播电视设施管理等相关法律、法规、规章的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

7.承担旅游市场投诉工作。

8.承担文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场各行业安全生产的综合协调和行政执法工作。

9.承担县“扫黄打非”有关工作任务。

10.指导乡镇(街道)综合行政执法工作。

11.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

忠县文化市场综合行政执法支队为忠县文化和旅游发展委员会的下属单位,内设机构3个,分别为综合科(忠县旅游投诉中心)、执法一大队、执法二大队。本单位参公事业编制11名,核定领导职数2名,其中支队长1名,政委1名。在编在岗4人,退休人员5名,遗属1人。

(三)单位构成

忠县文化市场综合行政执法支队为县文化旅游委管理的行政执法机构,机构规格为正科级,为财政全额拨款单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计94.40万元,支出总计94.40万元。收支较上年决算数增加4.72万元、增长5.3%,主要原因是在职人员职级调整、级别工资调整、目标绩效调整,退休人员健康休养费调整。

2.收入情况。2020年度收入合计94.40万元,较上年决算数增加4.72万元,增长5.3%,主要原因是在职人员职级调整、级别工资调整、目标绩效调整,退休人员健康休养费调整。我单位2020年全部为财政拨款收入94.40万元,占100%;其他拨款为0。

3.支出情况。2020年度支出合计94.40万元,较上年决算数增加4.72万元,增长5.3%,主要原因是在职人员职级调整、级别工资调整、目标绩效调整,退休人员健康休养费调整。我单位支出全部为基本支出94.40万元,占100%;无其他项目等支出。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是收支平衡,无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计94.40万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加4.72万  元,增长5.3%。主要原因是在职人员职级调整、级别工资调整、目标绩效调整,退休人员健康休养费调整。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入94.40万元,较上年决算数增加4.72万元,增长5.3%。主要原因是在职人员职级调整、级别工资调整、目标绩效调整,退休人员健康休养费调整。较年初预算数  增加9.46万元,增长11.1%。主要原因是在职人员职级调整、级别工资调整、目标绩效调整,退休人员健康休养费调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出94.40万元,较上年决算数增加4.72万元,增长5.3%。主要原因是在职人员职级调整、级别工资调整、目标绩效调整,退休人员健康休养费调整。较年初预算数增加9.46万  元,增长11.1%。主要原因是在职人员职级调整、级别工资调整、目标绩效调整,退休人员健康休养费调整。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是2019-2020年收支平衡,无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.19万元,占0.2%,与年初预算数持平。

(2)文化旅游体育与传媒支出71.79万元,占76%,较年初预算数增加8.01万元,增长12.6%,主要原因是在职人员职级调整、级别工资调整、目标绩效调整。

(3)社会保障与就业支出17.16万元,占18.2%,较年初预算数增加1.45万元,增长9.2%,主要原因是退休人员健康休养费调整。

(4)卫生健康支出2.18万元,占2.3%,与年初预算数持平。

(5)住房保障支出3.08万元,占3.3%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出94.40万元。其中:人员经费73.90万元,较上年决算数增加5.26万  元,增长7.7%,主要原因是在职人员职级调整、级别工资调整、目标绩效调整,退休人员健康休养费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费20.51万元,较上年决算数减少0.52万元,下降2.5%,主要原因是新冠肺炎疫情,公用经费使用减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品与服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.17万元,较年初预算数减少0.03万元,下降15%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是强化职工开源节流的节约理念。较上年支出数增加0.07万元,增长70%,主要原因是接待上级部门检查增加,对接工作增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度发生出国(境)费用为0.00万元,与上年数持平,原因为本单位2020年未发生无出国(境)支出。

本单位2020年公务车购置费0.00万元,与上年数持平,原因为本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

本单位2020年公务车运行维护费0.00万元,与上年数持平,原因为本单位2020年无公车,未发生公务车运行维护费支出。

本单位2020年公务接待费0.17万元,主要用于接待上级部门检查。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降15%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是强化职工开源节流的节约理念。较上年支出数增加0.07万元,增长70%,主要原因是接待上级部门检查增加,对接工作增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次20人,其中:国内外  事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费84.48元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出20.51万元,机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、培训费、其他商品与服务支出。机关运行经费较上年决算数减少0.52万元,下降2.5%,主要原因是新冠肺炎疫情影响,单位日常运转费用减少。

本年度会议支出0.00万元,本单位2020年度未发生会议费。本年度培训费支出 0.19万元,较上年决算数增加0.02万元,增长11.8%,主要原因是培训次数增加,加强执法专业学习。

(二)国有资产占用情况说明

因我单位为新增决算单位,2019-2020年无新增固定资产,故国有资产占有为0。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对0个项目开展了绩效自评,主要原因为我单位没有项目工作经费,全部为基本支出。

(二)绩效自评结果

我单位2020年全年支出为基本支出,无项目支出,没有开展绩效自评,无绩效自评报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

我单位2020年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指 用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为 保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54454600。