重庆市忠县文化馆2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

忠县文化馆为县文旅委的下属单位,忠县文化馆主要职责为:

1.坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,运用各种文艺形式宣传党的基本路线、方针政策和国家法律法规,普及科学文化知识。

2.组织开展各类群众文化活动;承担大型文化活动的策划、组织和实施工作;联系指导文化共建联谊会工作。

3.指导全县群众文化工作,开展群众文艺创作、文化艺术培训和文艺特色团队建设,加强文化品牌培育,提升区域文化品位。

4.开展非物质文化遗产保护和传承工作。

5.加强全县文化艺术人才的培养和管理,不断提高全县文化艺术人才的思想、业务素质,形成一种思想过硬、业务精良的骨干队伍。

6.建立健全群众文化艺术档案。

7.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

1.忠县文化馆内设:三部一室(即文化创研部、数字文化部,培训辅导部和办公室)。

2.机构情况,忠县文化馆为忠县文化和旅游发展委员会举办管理的全额拨款事业单位,机构规格为股级。

3.人员情况,核定事业人员编制15名,其中领导职数2名,现有在职人数15名。

(三)单位构成

从预算单位构成看,忠县文化馆为县文旅委的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计337.44万元,支出总计337.44万元。收支较上年决算数 减少51.98万元、 下降 13.3%,主要原因是项目经费减少,有关人员社保缴费比例下调致使相关开支减少。

2.收入情况。2020年度收入合计337.44万元,较上年决算数减少51.98万元,下降13.3%,主要原因是项目经费减少,有关人员社保缴费比例下调致使相关开支减少。其中:财政拨款收入337.44万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计337.44万元,较上年决算数减少51.98万元,下降13.3%,主要原因是项目经费减少,有关人员社保缴费比例下调致使相关开支减少。其中:基本支出 325.75万元,占96.5%;项目支出11.69万元,占3.5%。

4.结转结余情况。2020年度年没有末结转和结余,与上年一样没有变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计337.44万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少51.98万 元,下降13.3%。主要原因是项目经费减少,有关人员社保缴费比例下调致使相关开支减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入334.51万元,较上年决算数减少54.91万元,下降14.1%。主要原因是项目经费减少,有关人员社保缴费比例下调致使相关开支减少。较年初预算数增加38.60万元,增长13%。主要原因是超额绩效调标、退休人员的健康休养费提高。此外,没有年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出334.51万元,较上年决算数减少54.91万元,下降14.1%。主要原因是项目经费减少,有关人员社保缴费比例下调致使相关开支减少。较年初预算数 增加38.60万 元,增长13%。主要原因是超额绩效调标、退休人员的健康休养费提高。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款没有结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.91万元,占0.3%,较年初预算数持平。

(2)文化旅游体育与传媒支出257.12万元,占76.9%,较年初预算数增加33.80万元,增长15.1%,主要原因是用于文化馆职工人员工资、日常运转以及为完成群众文化工作任务,主要包括:忠县非遗项目申报及保护、忠县城市文化驿站的建设、文化馆专项业务、物联网建设等项目支出。

(3)社会保障与就业支出52.47万元,占15.7%,较年初预算数增加5.02万 元,增长10.6%,主要原因是工资薪级调整,引起社保基数增加,从而引起养老保险、职业年金增加。

(4)卫生健康支出9.83万元,占2.9%,较年初预算数减少0.21万元,下降2.1%,主要原因是标准降低。

(5)住房保障支出14.18万元,占4.2%,较年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出325.75万元。其中:人员经费287.20万元,较上年决算数减少4.36万元,下降1.5%,主要原因是项目经费减少,有关人员社保缴费比例下调致使相关开支减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费38.55万元,较上年决算数增加2.24万元,增长6.2%,主要原因是上年结转结余的公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2.93万元,较上年决算数增加2.93万元,增长100%,主要原因是县财政解决我馆物联网送演出、送展览、送培训，以及物联网网络运行等开支。本年支出2.93万元,较上年决算数增加2.93万元,增长100%,主要原因是县财政解决我馆物联网送演出、送展览、送培训，以及物联网网络运行等开支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.00万元,较年初预算数减少3.88万元,下降66%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少0.74万 元,下降27%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.58万元,主要用于文化业务、县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.42万元,下降21%,主要原因是严格落实公车使用规定,进行内控管理,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.81万元,下降33.9%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.42万元,主要用于接待市群艺馆、其他区县文化馆到我单位交流文化工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.46万元,下降89.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待次数大幅下降。较上年支出数增加0.07万元,增长20%,主要原因是渝东北文化馆联盟,开展业务赛事次数有增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门没有组团因公出国(境);没有进行公务用车购置,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次59人,所有公务接待均为国内接待。2020年本部门人均接待费70.85元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.58万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.23万元,下降100%,主要原因是因本年度我馆没有举办大型会议。本年度培训费支出 0.91万元,较上年决算数增加0.08万元,增长9.6%,主要原因是事业单位人员继续教育增加,费用开支提高。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,为应急保障用车,没有单价50万元(含)以上通用设备、单价100万元(含)以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体绩效和文化馆免费开放专项资金1个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式自评1项,涉及资金45万元。从评价情况来看,文化馆的免费开放为提高了群众的文化教育水平、丰富业余生活、社会和谐稳定起到了积极作用,并且市民在免费开放的活动中,提高了人们的综合文化素质,有得于社会的长治久安长远发展,在此次调查中,资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金神管理办法的规定。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年重庆市区县(自治县)文化馆“免费开放”绩效评价业务指标

2.绩效自评报告或案例

根据《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发2020年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案的通知》要求,我馆成立了忠县文化馆免费开放绩效评价自查小组,结合县文化馆免费开放情况,分别对照绩效评价指标,认真开展免费开放绩效评价自查工作,自查得分93分(不含社会影响得分)。现将我馆免费开放绩效评价自查结果报告如下:

(一)基本建设6分

1. 开放时间项目 自查得分3分我馆免费开放常年开设28个免费艺术培训班,分春季秋季招生。其中特色项目为成人艺术夜校,专门针对机关职工开办健身舞和瑜伽班,满足机关职工白天上班无暇参加艺术培训需求。

我馆开放时间为,每天8:00-12:00,14:00-20:00,错时开放3小时,周末及节假日照常开放。周开放时间为70小时。

2. 免费网络覆盖  1分

我馆建有线网络宽带接入为50兆。无线网络全覆盖。

3. 馆容馆貌自查得分2分

我馆馆容馆貌整洁,按照楼层分别为,一楼大厅为数字文化体验厅,设有舞蹈互动体验、音乐戏剧互动体验、书法体验、少儿阅读体验、混合体验等数字文化体验项目。文化馆形象墙、文化馆荣誉墙、工作人员公示栏、浮雕图说社会主义核心价值和大型活动宣传展示LED屏等内容,简洁大方。专门设计忠县文化馆LOGO标识,门头改装为特制大块老榆木板镂空镶嵌红色“忠县文化馆”馆名门匾,在门匾左右两边镶嵌特制金色铜质“重庆市公共文化服务”形象标识和忠县文化馆logo,文化馆门头在古朴中蕴含历史文化积淀,同时用金牌服务来践行公共文化。二楼设置为少儿培训方面书法美术作品装饰。三楼为忠县籍书画名家作品展示和风景人文摄影作品展示。四楼设置为办公区,布局合理,文化氛围浓厚、无商业气息、馆牌醒目,各楼层厅室有统一标识,设有固定公示栏、提示牌。室内外环境整洁优美、厕所无异味。本馆概况相关信息录入数字平台,场馆VR制作上传重庆市文化云。

(二)全民艺术普及 自查得分62分

1. 阵地培训辅导 自查得分20分

今年,我馆开设了书法班、国画班、器乐班(二胡) 、戏剧小品班、少儿免费艺术班(舞蹈、音乐、美术)、合唱班、瑜伽班、舞蹈基础班、成人健身舞培训班、成人交谊舞培训班、老年人舞蹈、国画、书法、戏剧、摄影等免费培训项目。全县共组织各类培训班59期,未成年人和外来务工人员18期,老年文化培训16期,机关职工培训5期,农村演出市场执业培训6期,其他文艺辅导培训14期。共计4500人次参加免费艺术培训。

2. 基层培训辅导 自查得分12分

按照公共文化服务的均等性、基本性,我馆着力调整工作服务重心,加大基层文化活动基地建设力度,每两个业务干部联系一个基层文化基地。建立了忠州实验小学、忠州二小、忠州三小、忠州四小(未成年人)、乌杨酒厂(外来务工人员)、中博社区、香怡社区、聚融集团、义龙社区服务中心等基层文化活动基地(每个乡镇一个社区设立基层文化点)。业务干部根据基层活动基地要求,按时参加基层基地活动。自2017年6月,我馆已将基层活动基地全面纳入文化馆分馆管理,编制忠县文化馆分馆工作手册,完善工作人员下基层辅导指导工作记录。今年我馆举办面向文化站及业余文艺骨干培训班4期,提高文化干部文化素养和专业技能,切实保障广大人民参与公共文化活动,让广大人民共享文化改革发展的成果。

3. 展览 自查得分 8分

自2019年9月至2020年8月,我馆承办了 12次大型展览。

4.讲座 自查得分6分

一是2020年1月,邀请陈小兵作了3.15打击会销、传销专题讲座。二是2020年4月,文化馆邹晓林、晏翠华作了声乐知识专题讲座。三是2020年5月27日,邀请宣传部李凤莲作了文明礼仪知识讲座。四是5月28日,邀请徐敏作了如何提高基层文化工作者能力素养专题讲座。五是2020年5月29日邀请袁慧娟作了农村演出市场政策解读专题讲座。六是2020年5月30日,邀请伯志伟作了戏剧表演与创作专题讲座。七是2020年5月31日,邀请黄海燕作了浅谈主持变化与技巧知识讲座。八是2020年6月11日,邀请徐敏作了大型群众文化活动的组织策划专题讲座。九是2020年6月12日,邀请程杰作了公共文化服务知识专题讲座。十是2020年6月13日,邀请秦海庭作了戏剧小品创作知识讲座。十一是2020年6月14日,邀请林亚才作了忠州历史文化传承专题讲座。十二是2020年6月15日,邀请杨宏作了化妆造型技巧知识讲座。十三是2020年7月,文化馆音乐干曾小兰、李向东作了广场舞《我和我的祖国》专题舞蹈讲座。十四是邀请重庆大学教授郭修武作了忠县2020年合唱训练专题讲座。

5.组织大型文化活动 自查得分9分

按照公共文化服务的公益性、基本性、均等性、便利性的要求,一年来,我馆协助举办了大型群众文化活动20余场次。一是2020年2月,成功举办了忠县2020年春节联欢晚会。二是2020年2月,成功举办了“我们的中国梦·文化进万家”春节系列活动。三是2020年3月,成功举办了“倾情礼赞新中国·巾帼奋进新时代”纪念三八国际劳动妇女110周年大型文艺演出活动。四是2020年5月,成功举办了“多彩忠州·幸福社区”忠县社区文化节。五是2020年6月,成功举办了“浓情端午·忠义之州”忠县2020年端午节活动。六是2020年7月,成功举办了“欢跃四季·舞动巴渝”2020年重庆市广场舞忠县展演。

(三)公共数字文化服务自查得分11分

1.文化配送服务 自查得分5分

我馆建有重庆市文化云运行正常。全县29个乡镇街道全覆盖。在忠州二小、忠州三小、中博社区、香怡社区等条件比较好的社区文化分馆以开通文化云服务终端,共建37个服务终端点,方便老百姓点击预约配送服务。认真开展公共文化配送服务工作,2019年9月至2020年8月,为全县29个乡镇(街道)已配送文艺演出255场,文艺培训243场、展览84场、文化讲座118场,服务群众达35万余人次。让群众广泛享有免费的基本公共文化服务。

2.数字资源自查得分1分

平台资源建设(含音视频、图片、文字等)已达507G。

3.宣传推广 自查得分 2分

文化馆网站从2019年9月至今已更新242条信息,月更新信息20条。做到新闻实时更新,传递正能量。

4.大数据建设 自查得分1分

2020年10月,我馆申报试点建设数字文化馆,是市文化委批准的全市15个试点建设数字文化馆之一。已完成客流数据采集系统安装,客流统计数据接入重庆市群众文化云平台。

5.平台建设 自查得分1分

我馆已完成数字服务平台运行环境建设、信息要素完整、画面美观、信息发布规范、配送产品齐全,已购买5T文化云存储空间,视频会议系统已投入使用。

(四)参加国家级和市级重大文化活动自查得分4分

一年来,我馆参加国家级重大文化活动有:一是2020年6月,我馆选送主持人黄海燕被市群艺馆推荐参加京津沪渝四直辖市“都市风采”主持人大赛,获优秀奖。二是2020年9月,我馆选送歌手唐玉红等8人参加第三届重庆市声乐比赛。三是2020年10月,我馆编创小品《黄桷树下》参加第六届重庆市戏剧曲艺大赛获三等奖。四是我馆选送非遗项目《黄杨木雕》、《忠州剪纸》、《邱氏泥塑》等参加第二届“巴渝工匠”绝技绝活展示活动。五是2020年11月5日,选送忠州街道红舞鞋艺术学校等三支队伍参加全国广场舞展演活动重庆市第四片区展演获1个优胜奖2个优秀组织奖。六是2020年11月29日,选送全国广场舞展演活动重庆市集中展演获优秀组织奖和网络最佳风貌奖。七是2020年11月30日,选送《丝竹神韵》、《幺妹跩》、《鼻子拉车》等节目参加第三届重庆市民间文化艺术之星选拔赛3个节目全部入围决赛。八是2020年12月,我馆选送美术作品《翠屏山新颜》、摄影作品《激情迷你马拉松》成功入选“奋进新时代”庆祝改革开放--重庆市文化馆干部美术书法摄影作品展。九是我馆选送《朽木虫雕》、《黄杨虫雕》参展第三届重庆市文化旅游惠民消费季“文化旅游集市”。十是选送歌手黄万军参加十二届中国音乐金钟奖重庆赛区选拔赛。十一是2020年5月,我馆戏剧干部熊海双创编小品《默默爱着你》参加重庆市第六届“安全伴我行”安全文艺创作比赛获三等奖。十二是2019年8月23日,我馆选送石宝镇舞蹈队、东溪镇舞蹈队参加2019年渝东北片区广场舞展演获优美奖和优秀组织奖。十三是2020年8月,我馆选送组照《家和福顺》、《石宝寨》参加“牡丹杯”第八届重庆市摄影艺术展分获金奖和铜奖。

(五)刊物资料自查得分2分

我馆编辑出版了内刊《忠州文化》。编印群文辅导资料一本。2020年1月-8月,已编印忠县文化简讯30期。

(六)志愿服务自查得分6分

我馆建立完善文化志愿者管理制度并汇编成册。本馆所辖志愿者人数与职工人数比例达到0.62以上,不断更新壮大文化志愿者队伍。志愿者团队15支,志愿者452人。全县文化志愿者开展志愿服务活动达8次。认真开展志愿服务活动,让广大老百姓真正享受更多文化惠民权益。

(七)区域文化馆联盟自查得分3分

一是我馆已与渝东北片区的万州、开州、云阳、奉节、巫山、巫溪、城口、梁平、垫江、丰都、石柱等12区县文化馆结成了联盟。选举了理事长、副理事长和理事成员单位和责任人。制定文化馆联盟章程及相关制度和研讨了所开展的联盟活动等。

(三)重点绩效评价结果

按照《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2020年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案>的通知》(渝文旅发〔2020〕236号)要求,市文旅委于2020年12月开展了三馆一中心免费开放实地评价工作,目前该项工作已经完成。本次绩效评价实行平时报送、实地评价和第三方评估相结合方式进行,全市共有40个区县公共图书馆、39个区县文化馆、10个区县美术馆参加评价,按照一等馆40%、二等馆40%的评奖比例,分片区并充分考虑分数并列及实行获奖数量“四舍五入”等因素,我馆2020年绩效评价结果为渝东北片区二等奖。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54454468。