重庆市忠县图书馆 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、市、县有关图书管理的法律法规和方针政策;组织制定图书馆文献信息服务工作的发展规划;有计划、有重点的组织收集和开发各类文献信息资料,逐步形成具有特色的收藏体系。

2.负责制定有关规章制度、工作细则、岗位职责,及时做好入馆文献资料的分类、编目工作,根据国家统一要求,力求做到文献分编,加工的标准化和规范化,并提供多途径的检索功能,加强对文献资源的保管维护工作,特别是对珍贵书刊和电子出版物,采取有效的措施妥为管理和利用。

3.负责提供各类文献资料的借阅、阅览服务,负责借阅证的发放和管理工作,教育读者爱护文献资料,对违章、损毁、盗窃文献资料的行为进行查处,严格执行赔偿处罚制度,努力改善文献和阅读环境,提高文献利用率,积极开发文献信息资源,开展多种形式的参考咨询和信息服务。

4.负责文献资料的对外服务和交流,加强信息网络建设,积极开展馆际协作,实现资源共享。

5.广泛应用计算机技术和网络技术,提高现代化管理手段,加强网络信息资源的开发和利用,坚持数字图书馆的建设,不断提高图书馆服务和建设水平。

6.积极开展学术研究,加强图书馆学、信息学和数字图书馆建设的研究,加快图书馆改革与发展。

7.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

1.忠县图书馆内设:采编室、读者服务部、培训辅导部、借书室、儿童阅览室、报刊阅览室、电子阅览室、残障阅览室、古籍保护中心、地方文献室、多功能厅等。

2.机构情况,忠县图书馆为忠县文化和旅游发展委员会举办管理的全额拨款事业单位,机构规格为副科级。

3.人员情况,核定事业人员编制8名,其中领导职数2名,实有在职人数7名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计184.61万元,支出总计184.61万元。收支较上年决算数减少8.76万元、下降 4.5%,主要原因是项目经费减少 。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计184.61万元,较上年决算数减少8.76万元,下降4.5%,主要原因是人员绩效、项目经费减少。 其中:财政拨款收入184.61万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计184.61万元,较上年决算数减少8.76万元,下降4.5%,主要原因是项目经费减少。其中:基本支出 141.41万元,占76.6%;项目支出43.20万元,占23.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余没有,与上年相比,没有变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计184.61万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少8.76万 元,下降4.5%。主要原因是项目经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入184.61万元,较上年决算数减少8.76万元,下降4.5%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加49.68万元,增长36.8%。主要原因是人员绩效增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出184.61万元,较上年决算数减少8.76万元,下降4.5%。主要原因是项目经费减少(图书馆免费开放减少财政补助部分)。较年初预算数 增加49.68万 元,增长36.8%。主要原因是工作津贴调标,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

3.结转结余情况。2020年度年末没有一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2020年度年末没有一般公共预算财政拨款结转和结余。

(1)教育支出0.40万元,占0.2%,与年初数持平。

(2)文化旅游体育与传媒支出149.96万元,占81.2%,较年初预算数增加48.23万 元,增长47.4%,主要原因是在于在职职工津补贴调标、平时考核奖金、目标绩效奖调标。

(3)社会保障与就业支出23.54万元,占12.8%,较年初预算数增加1.45万 元,增长6.6%,主要原因是健康疗养补贴调标。

(4)卫生健康支出4.44万元,占2.4%,较年初预算数持平,与年初预算数持平

(5)住房保障支出6.27万元,占3.4%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出141.41万元。其中:人员经费123.25万元,较上年决算数减少8.71万元,下降6.6%,主要原因是社保缴费比例下调,因资金调度问题,职工部分待遇尚未兑现。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费18.16万元,较上年决算数增加0.36万元,增长2%,主要原因是定额经费标准增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.46万元,较年初预算数减少2.74万元,下降65.2%,主要原因是根据财政内控要求,减少开支,较上年支出数减少0.23万 元,下降13.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降,减少公务接待支出管理。严格控制公务用车成本。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国(境)费。

2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.87万元,主要用于免费开放工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.13万元,下降56.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.13万元,下降13%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费0.58万元,主要用于接待上级部门检查,学习交流费用,费用支出较年初预算数减少1.62万元,下降73.6%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.11万元,下降15.9%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门没有因公出国和购置国辆人。公务车保有量为1辆;国内公务接待9批次78人,其中:国内接待9批次78人,全部为国内接待。2020年本部门人均接待费74.89元,没有购置费,车均维护费0.87万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围

本年度培训费支出 0.40万元,较上年决算数增0.06万元,增长17.6%,主要原因是免费开放学习次数增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,为机要通信用车1辆

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购金额。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对图书馆免费开放专项资金项目开展了绩效自评。对1个项目开展了重点绩效评价,从评价情况来看,图书馆的免费开放为提高了群众的文化教育水平、丰富业余生活、社会和谐稳定起到了积极作用,并且市民在免费开放的图书馆中,逐渐养成自觉学习的习惯,使得市民的文化知识水平不断提高,提高了人中的综合素质,有得于社会的长治久安长远发展,在此次调查中,我馆各方面平均满意度为非常满意92.76%、比较满意7.24%。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金神管理办法的规定。

(一)预算绩效管理工作开展情况

按照重庆市文化委员会、重庆市财政局关于印发《2019年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》的通知要求,我馆全面对照《2019年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》要求,逐项进行自评自查:一、服务功能项目,忠县图书馆新馆于2009年9月对外开放,位于忠县红星梯道8号,人口密集、交通便捷、环境优雅。按照1个总馆,面积3000平方米,两个直属分馆,面积1000平方米,29个乡镇分馆的构建布局,建立发展均衡、覆盖面广、全面开放的公共图书馆服务网络。我馆设置了:咨询台、阅览室、电子阅览室、数字阅读体验厅、残障阅览室、展览室、自修室、借书室、儿童阅览室、亲子阅览室、地方文献室、古籍室、多功能报告厅、培训室。二、无线网络覆盖,我馆内书刊借阅、报刊阅览、少儿借阅、数字阅读、残障阅读、老年阅读、自修阅读、报告培训等忠县图书馆所有区域,实现了无线网络全覆盖。三、每周开馆时间,忠县图书馆实行全年365天不间歇开馆,书刊借阅、报刊借阅、自修阅览等3个以上功能区完全达到开放时间,双休日、节假日照常开放,每周开放时间为76小时,每周开馆时间为:8:30-20:30。周末及节假日开放时间为:9:00-17:00。四、文献年外借册次,据统计我馆现文献外借册次达14万册次以上。五、网站建设与服务我馆有独立运行的官方网站,有独立域名,通过百度搜索忠县图书馆或输入网址:www.cqzxlib.com即可访问图书馆官网。图书馆官网提供本馆动态每月更新多条,且不少于3条,同时网站还提供互联网书目的数据查询。六、持证读者占比2018年8月31日截止,我馆持证读者数实为4.8万。七、全民阅读推广我馆年举办各种讲座、培训达21场次,并积极参加重庆市图书馆举办的讲座展览联盟,把重庆范围内优秀的讲座资源引进忠县,不但发挥了图书馆社会教育作用,也提高了图书馆知名度。展览共计16余场次,举办了各种阅读推广活动26场次。其中由县委宣传部主办、忠县图书馆承办的4.23全民读书月活动,忠县文化委主办,忠县图书馆承办“忠县首届诵读大赛”, 今年我馆对31个分馆全部开展了基层业务辅导工作。九、移动媒体服务我馆开设“忠县图书馆”微信公众号,微信搜索“忠县图书馆”关注微信公众号,十、一卡通建设,实现率100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

忠县图书馆

2020年“免费开放”绩效评价业务指标体系自查表

2.绩效自评报告或案例

按照重庆市旅游和发展委员会《2020年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案》的通知(渝文旅发〔2020〕236号),我馆对照通知要求,逐项进行自评自查。现将逐项进行自评自查情况报告如下 :

一、服务功能基本分值5分 自查得分5分

忠县图书馆新馆于2009年9月对外开放,位于忠县红星梯道8号,人口密集、交通便捷、环境优雅。按照1个总馆,面积3000平方米,两个直属分馆,面积1000平方米,29个乡镇分馆,14个社会分馆的构建布局,建立发展均衡、覆盖面广、全面开放的公共图书馆服务网络。我馆设置了:咨询台、阅览室、电子阅览室、数字阅读体验厅、残障阅览室、展览室、自修室、借书室、儿童阅览室、亲子阅览室、地方文献室、古籍室、多功能报告厅、培训室。我馆于2011年全面实现免费开放服务,提供免费办理图书读者卡、免费查阅数字资源、免费上网、免费提供饮用水。馆内所有计算机均接入互联网,有80台电脑供读者使用。在阅览室开设了政府公开信息服务专架。为读者提供政府公开信息纸质查询服务,并作用发挥良好。 经自查得分5分。

二、无线网络覆盖基本分值2分 自查得分2分

我馆内书刊借阅、报刊阅览、少儿借阅、数字阅读、残障阅读、老年阅读、自修阅读、报告培训等忠县图书馆所有区域,实现了无线网络全覆盖。自查得分2分。

三、每周开馆时间基本分值5分 自查得分5分

忠县图书馆实行全年365天不间歇开馆,书刊借阅、报刊借阅、自修阅览等3个以上功能区完全达到开放时间,双休日、节假日照常开放,每周开放时间为65.5小时,每周开馆时间为:8:30-18:30。周末及节假日开放时间为:8:30-17:30。自查得分5分。

四、文献年外借册次基本分值6分 自查得分6分

从2019年9月至2020年11月,我图书馆不断优化服务手段,全心全意为读者服务、提高文献利用率、咨询服务等项工作,并了解读者需求,文献外借量逐年有所提高。据统计我馆现文献外借册次达15万册次以上。自查得分6分。

五、网站建设与服务基本分值6分 自查得分6分

1、图书馆网站建设

我馆有独立运行的官方网站,有独立域名,通过百度搜索忠县图书馆或输入网址:www.cqzxlib.com即可访问图书馆官网,能提供网络备案查询及党政机关事业单位网站标识查询。图书馆网站及时向读者提供本馆活动通知公告、服务数据。读者可通过网站直接查询我馆馆藏数据,并可通过网站远程访问我馆电子资源。自查得分4分。

2、网站更新和数据查询

图书馆官网提供本馆动态每月更新多条,且不少于3条,同时网站还提供互联网书目的数据查询。自查得分2分。

六、持证读者占比基本分值8分 自查得分8分

忠县图书馆根据最新《重庆调查统计年鉴》数据我县常住人口为75.39万人口,根据计算公式我馆持证读者应为3.8万, 2020年11月30日截止,我馆持证读者数实为3.8万,占比5%。自查得分8分。

七、法人治理结构基本分值8分 自查得分8分

我馆成立了图书馆理事会,理事会运行正常,2020开展理事会2场。自查得分2分

八、全民阅读推广基本分值36分 自查得分36分

1、讲座和培训基本分值8分 自查得分8分

忠县图书馆发挥社会教育职能,我馆着力延伸服务触觉,深化服务效果,大力开展了一系列讲座培训。2019年9月到2020年11月截止,我馆年举办各种讲座、培训达29场次,其中线上讲座3场,并积极参加重庆市图书馆举办的讲座展览联盟,把重庆范围内优秀的讲座资源引进忠县,不但发挥了图书馆社会教育作用,也提高了图书馆知名度。自查得分10分。

2、展览基本分值8分 自查得分8分

2019年9月至2020年11月,我馆深入忠县各社区乡镇,开展各类展览共计41余场次,其中线上展览24场。自查得分8分。

3 、常态化活动基本分值15分 自查得分15分

为发挥图书馆社会教育职能,我馆着力延伸服务触觉,深化服务效果,大力开展了一系列阅读推广活动。一年来,我馆举办了各种阅读推广活动49场次,其中线上活动24场。通过这些活动的开展,把服务的触角深入到社会的各个层面,为民众营造全民阅读氛围,真正做到了全民参与全民共享全民阅读。自查得分15分。

4 、重大活动承办及参与基本分值5分 自查得分5分

组织开展抗击新冠肺炎疫情专题活动5场;组织参与成渝双城经济圈活动4次,先后分别与开江、宣汉、达州、大竹图书馆签署馆际合作协议;组织参与阅读之星、红岩少年等重大全民阅读活动,获得组织奖,并承办了阅读之星复赛。自查得分5分。

九、下基层辅导基本分值8分 自查得分8分

今年我馆对29个乡镇基层分馆全部开展了基层业务辅导工作,通过对基层分馆人员的进行辅导,提升了基层分馆工作人员的业务素质,通过业务辅导,对分馆业务工作的开展取得较大的提升和帮助。自查得分8分。

十、移动媒体服务基本分值3分 自查得分3分

我馆开设“忠县图书馆”微信公众号,微信搜索“忠县图书馆”关注微信公众号,即可提供文献查询,馆内动态信息,每月发布更新不少于3条。我馆每月提供馆内业务信息,对馆内举办的活动进行信息预告、简报发布、好书推荐等内容公布,让读者及时了解我馆活动,并踊跃参与其中。同时还提供查询我馆馆藏数据,查询读者借阅信息等服务。自查得分3分。

十一、一卡通建设基本分值5分自查得分5分

2020年来,忠县图书馆在市、县各级领导的关心、支持下,全馆职工齐心协力,与29个乡镇(街道)文化站均实现了一卡通借阅;结合我馆实情,我馆实现一卡通借阅的2个直属分馆分别为乌杨工业园区、东坡书城,14个社会分馆也实现了一卡通借阅。实现率100%,自查得分5分。

十二、社会影响基本得分16分自查得分13分

1、阅读活动和业务工作得到主流媒体宣传报道基本得分6分。自查得3分

2019年9月以来,结合活动部署联合媒体宣传,我馆大型阅读活动和业务工作均实现主流媒体宣传报道,据统计,我图书馆宣传报道共计27次:国家级媒体报道3次,重庆电视台报道9场,华龙网主流媒体报道3场,地方平台报道12次。自查得分5.1分。

2、业务工作获得各级奖项基本得分5分 自查得分5分

2019年9月以来,我馆开展的多项业务工作和全民阅读推广活动获得上级部门肯定,单位获得省部级表彰2次、单位获厅局级表彰3次。个人获厅局级奖项2次。自查得分5分

3、群众满意度基本得分5分 自查得分5分

按照要求进行自查,群众满意度较好。自查得分5

总之,在上级领导大力关怀下,在上级机关的有力指导下,忠县图书馆在2020年较好的完成了全县各项业务工作,经自查总计得分99.1分。

(三)重点绩效评价结果

我单位无市财政局委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85822018。