重庆市忠县青少年儿童体育学校2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况  

(一)职能职责:主要任务和工作目标:组织青少年儿童训练、促进青少年儿童训练发展、体育锻炼、训练服务。按照突出重点、优化结构、打造精品的原则,着力打造田径、举重、武术、跆拳道等重点项目。加强体育馆的日常管理、设施设备的维护和利用,发挥好作用。认真开展国民体质测试工作和社会指导员培训工作。

  (二)机构设置:单位事业编制8人,实有人数8人,其中领导2人。   

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明  

1.总体情况。2020年度收入总计323.52万元,支出总计323.52万元。收支较上年决算数 减少59.93万元、下降15.6%,主要原因是单位社保缴费比例调整引起的社保缴费减少,同时项目经费(体育馆消防改造、屋顶维修等)减少。

2.收入情况。2020年度收入合计243.52万元,较上年决算数减少59.93万元,下降19.7%,主要原因是单位社保缴费比例调整引起的社保缴费减少,同时项目经费(体育馆消防改造、屋顶维修等)减少。其中:财政拨款收入243.52万元,占100%;没有事业收入、经营收入、其他收入。此外年初结转和结余80.00万元。  

3.支出情况。2020年度支出合计243.52万元,较上年决算数减少59.93万元,下降19.7%,主要原因是单位社保缴费比例调整引起的社保缴费减少,同时项目经费(体育馆消防改造、屋顶维修等)减少。其中:基本支出 180.06万元,占73.9%;项目支出63.46万元,占26.1%;

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余80.00万元,为上年的期末结转数据,较上年决算数没有变化。  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计323.52万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少59.93万 元,下降15.6%。主要原因是单位社保缴费比例调整引起的社保缴费减少,同时项目经费(体育馆消防改造、屋顶维修等)减少。  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入243.52万元,较上年决算数减少59.93万元,下降19.7%。主要原因是单位社保缴费比例调整引起的社保缴费减少,同时项目经费(体育馆消防改造、屋顶维修等)减少。较年初预算数增加95.52万元,增长64.5%。主要原因是部队专业安置1人,相应地增加人员经费和公用经费。以及追加职工的公休假待遇、机关事业单位年终目标考核调标。  

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出243.52万元,较上年决算数减少59.93万元,下降19.7%。主要原因是单位社保缴费比例调整引起的社保缴费减少,同时项目经费(体育馆消防改造、屋顶维修等)减少。较年初预算数 增加95.52万 元,增长64.5%。主要原因是部队专业安置1人,相应地增加人员经费和公用经费。以及追加职工的公休假待遇、机关事业单位年终目标考核调标。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余没有,与上年没有变化。  

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.46万元,占0.2%,较年初预算数0.46万元没有变化。  

(2)文化旅游体育与传媒支出197.48万元,占81.1%,较年初预算数增加92.40万 元,增长87.9%,主要原因是部队专业安置1人,相应地增加人员经费和公用经费。以及追加职工的公休假待遇、机关事业单位年终目标考核调标。

(3)社会保障与就业支出33.93万元,占13.9%,较年初预算数增加3.11万 元,增长10.1%,主要原因是退休职工健康休养费调标。  

(4)卫生健康支出4.83万元,占2%,较年初预算数4.83万元没有变化。

(5)住房保障支出6.82万元,占2.8%,较年初预算数6.82万 元,没有变化。  

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出180.06万元。其中:人员经费154.33万元,较上年决算数减少10.85万 元,下降6.6%,主要原因是退休职工去世健康休养费和退休公用经费减少。人员经费用途主要包括发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费住房公积金。公用经费25.73万元,较上年决算数增加4.99万元,增长24.1%,主要原因是部门转业安置1人,公用经费人员定额增加,公用经费用途主要包括办公费、水电费、公车运行维护费、日常维修维护等。  

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余80.00万元,年末结转结余80.00万元。为上年的结转数据,较上年决算数没有变化。  

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明  

2020年度“三公”经费支出共计2.59万元,较年初预算数减少0.61万元,下降19.1%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,制定公务用车能耗统计,核实公车运行情况,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是加强内部控制,加强日常运行的监管,严格执行“开源节流”这一理念。较上年支出数减少0.47万 元,下降15.4%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,制定公务用车能耗统计,核实公车运行情况,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是加强内部控制,加强日常运行的监管,严格执行“开源节流”这一理念。

(二)“三公”经费分项支出情况  

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.80万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降10%,主要原因是通过建立内控制度,加强日常的运行成本。较上年支出数减少0.01万元,下降0.6%,主要原因是通过建立内控制度,加强日常的运行成本。  

公务接待费0.79万元,主要用于接待相关部门检查工作时的工作餐、午餐费以及开展体育活动时运动员的餐费。费用支出较年初预算数减少0.41万元,下降34.2%,主要原因是通过建立内控制度,加强日常的运行成本,合理安排接待。较上年支出数减少0.46万元,下降36.8%,主要原因是通过建立内控制度,加强日常的运行成本,合理安排接待。

(三)“三公”经费实物量情况  

2020年度本部门没有组团因公出国(境);没有公务用车购置费用,公务车保有量为1辆;国内公务接待8批次99人,仅为国内接待。2020年本部门人均接待费79.93元,车均购置费没有,车均维护费1.80万元。

四、其他需要说明的事项  

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内  

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,为应急保障用车1辆,没有单价50万元(含)以上通用设备、单价100万元(含)以上专用设备。  

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,从评价情况来看,我单位整体运行良好,有效的落实了单位的职能职责,在降低单位运行成本的同时出色地完成了免费开放和体育活动的举办。

(二)绩效自评结果  

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

1、忠县体育馆基本情况:  

忠县体育馆位于忠县忠州镇巴王路(白桥溪大桥旁),总投资3380万元,用地面积18000㎡,室外场地面积9726㎡,室内场地面积6619㎡,座位数3476个。2018年中央财政应到位资金80万元,实际到位资金80万元。

忠县体育馆产权归属忠县文化委员会所有,属于国有资产,交由忠县体育场馆管理中心(忠县青少年儿童体育学校)管理和使用。  

2、忠县体育馆开放情况

(1)忠县体育馆全年免费开放365天,周对外开放77个小时,具体开放时间为夏季6:00-20:00,冬季7:00-18:00(重大体育赛事除外)。  

(2)忠县体育馆有《体育馆日常维护管理制度》并上墙公示,同时忠县体育馆建立了《忠县体育馆安全管理制度》、《体育馆设备更新管理制度》、《安全保卫风险防控》。

(3)忠县体育馆在体育馆入口处对免费开放时间以及入馆注意事项进行公示,且有“好体育人”公示栏。  

(4)忠县体育馆举办体育赛事活动31次,其中免费举办公益性体育赛事6次,举办其他活动15次,免费举办体育讲座、展览7次,开展体育健身技能等免费培训42376人次,运动健身指导42100人次。对1698人次进行了国民体质监测工作。

(5)忠县体育馆2017年全年接待总人次4.20万人次,2018年全年接待总人次6.28万人次。  

3、财政拨款到位情况及支出情况:

(1)2018年根据忠县财政局《关于下达2018年大型体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(忠财行〔2018〕12号)文件,下达忠县开放补助资金80万元。  

(2)忠县体育馆免费低收费项目共支出94.61万元,其中:日常维护28.63万元,能源费用4.92万元,公益活动2.68万元,设备更新55.24万元,运营环境改善3.14万元。

(三)重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。  

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。  

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。  

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。  

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。  

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54669669。