重庆市忠县文化和旅游发展委员会（本级）2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,根据职责和授权拟订有关规范性文件,拟定全县文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全县文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展,拟订文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化体育和旅游融合发展,推进体制机制改革。

3.管理全县重大文化活动,指导县级重点文化设施建设,负责全县旅游整体形象宣传和推广,促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游领域发展规划并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的艺术作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全县公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全县文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.负责统筹规划全县群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。负责统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

9.统筹规划全县文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导全县文化体育和旅游市场发展,对文化体育和旅游市场经营进行行业监管,推进文化体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化体育和旅游市场。负责文化体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理。

11.负责全县文化市场综合执法,组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担。指导乡镇(街道)文化市场综合执法工作。

12.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络试听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。

13.负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。

15.负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流和协作。

16.协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

17.指导管理文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传推广工作,组织开展全县大型文化体育和旅游等对外交流活动。

18.拟订全县文化体育和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。

19.负责机关、直属事业单位和所主管的社会组织党建工作。

20.负责监督管理本系统的应急管理工作。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

我单位机关行政编制18名,机关工勤1名。设主任1名,副主任3名,内设机构领导8名,机关后勤事业编制1名,其中在职17名,退休人员51名。我单位共设置8个内设科室,其中有办公室(审计科)、产业发展科、文化广电科、旅游科、体育科、文物科、财务统计科、行政审批科。

(三)单位构成

忠县文化和旅游发展委员会为忠县人民政府工作部门。纳入本部门2020年决算编制的二级预算单位共7个,分别为忠县文化和旅游发展委员会(本级)、忠县文化市场综合行政执法支队、忠县文物保护中心、忠县文化馆、忠县图书馆、忠县青少年儿童体育学校、忠县文化旅游发展中心,全部为财政全额拨款。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,921.71万元,支出总计2,921.71万元。收支较上年决算数增加372.33万元、增长14.6%,主要原因是人员经费增加,项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。

2.收入情况。2020年度收入合计2,757.71万元,较上年决算数增加372.33万元,增长15.6%,主要原因是人员经费增加,项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。财政拨款收入2,757.71万元,占总收入100%。此外,年初结转和结余164.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,757.71万元,较上年决算数增加372.33万元,增长15.6%,主要原因是人员经费增加,项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。其中:基本支出586.76万元,占21.3%;项目支出2,170.94万元,占78.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余164.00万元,较上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,921.71万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加372.33万元,增长14.6%。主要原因是人员经费增加,项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,297.58万元,较上年决算数增加401.09万元,增长21.1%。主要原因是人员经费增加,项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。较年初预算数增加1,698.80万元,增长283.7%。主要原因是项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支),如全县公共体育场地建设补助、2019年“两馆一站”免费开放考核部分、穿越火线双端杯赛事、旅游营销停泊费及奖励、旅游宣传营销活动、旅游厕所补助、电竞指挥部工作经费、企业贷款贴息、西山五星级酒店补助等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,297.58万元,较上年决算数增加401.09万元,增长21.1%。主要原因是人员经费增加,项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。较年初预算数增加1,698.80万元,增长283.7%。主要原因是项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支),如全县公共体育场地建设补助、2019年“两馆一站”免费开放考核部分、穿越火线双端杯赛事、旅游营销停泊费及奖励、旅游宣传营销活动、旅游厕所补助、电竞指挥部工作经费、企业贷款贴息、西山五星级酒店补助等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是一般公共预算财政拨款收支平衡。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.13万元,占0%,与年初预算数持平。

(2)文化旅游体育与传媒支出1,901.02万元,占82.7%,较年初预算数增加1,461.43万 元,增长332.5%,主要原因是项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支),如全县公共体育场地建设补助、2019年“两馆一站”免费开放考核部分、穿越火线双端杯赛事、旅游营销停泊费及奖励、旅游宣传营销活动、旅游厕所补助、电竞指挥部工作经费、企业贷款贴息、西山五星级酒店补助。

(3)社会保障与就业支出152.54万元,占6.6%,与年初预算数持平。

(4)卫生健康支出11.98万元,占0.5%,与年初预算数持平。

(5)资源勘探信息等支出214.00万元,占9.3%,较年初预算数增加214.00万元,主要原因是项目经费增加,西山五星级酒店补助。

(6)住房保障支出16.91万元,占0.7%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出586.76万元。其中:人员经费492.50万元,较上年决算数增加98.98万 元,增长25.2%,主要原因是在职职工职级晋升、级别工资调整、目标绩效调整,退休人员健康休养费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、奖励金、其他工资福利支出、对其他个人与家庭支出。公用经费94.26万元,较上年决算数增加8.78万元,增长10.3%,主要原因是新增人员1人,公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公车用车运行维护费、其他商品与服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余164.00万元,年末结转结余164.00万元。本年收入460.13万元,较上年决算数减少28.77万元,下降5.9%,主要原因是项目经费减少,尤其是体彩公益金项目经费方面大幅减少。本年支出460.13万元,较上年决算数减少28.77万元,下降5.9%,主要原因是项目经费减少,尤其是体彩公益金项目经费方面大幅减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.83万元,较年初预算数减少0.97万元,下降9%,主要原因是:一是认真贯彻落实“中央八项”规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是强化职工开源节流的节约理念。较上年支出数减少4.54万元,下降31.6%,主要原因是:一是认真贯彻落实“中央八项”规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是强化职工开源节流的节约理念。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度发生出国(境)费用为0.00万元,原因为本单位2020年未发生无出国(境)支出。较上年支出数减少8.91万元,下降100%,主要原因是我单位2020年无因公出国(境)人员。

本单位2020年公务车购置费0.00万元,与上年持平,原因为本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

本单位2020年公务车运行维护费6.25万元,主要用于县内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.55万元,下降8.1%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降,县内提倡健康出行。较上年支出数增加2.97万元,增长90.5%,主要原因是外出招商引资出行次数增加等。

本单位2020年公务接待费3.57万元,主要用于接待相关部门检查工作及开展相关业务发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.43万元,下降10.8%,主要原因是严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付及强化职工开源节流的理念。较上年支出数增加1.39万元,增长63.8%,主要原因是招商引资接待增加等。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆,与上年持平;国内公务接待58批次407人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费87.82元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.13万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出94.26万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、水费、电费、邮电费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费、维修(护)费、其他商品与服务支出。机关运行经费较上年决算数增加8.78万元,增长10.3%,主要原因是人员增加,公用经费增加。

本年度会议支出0.00万元,与上年持平,本单位2020年度未发生会议费。本年度培训费支出1.24万元,较上年决算数增加0.22万元,增长21.6%,主要原因是增加1人新进人员,培训次数增加,以提高本单位行政人员专业素质。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,067.55万元,其中:政府采购货物支出264.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出803.30万元。授予中小企业合同金额1,067.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额343.45万元,占政府采购支出总额的32.2%。主要用于采购体育器材、文化设施以及相关服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金614.83万元;以委托第三方形式开展绩效自评0个项目,从评价情况来看,我单位顺利完成了网络公司防疫宣传设施修复、文化旅游形象大使宣传工作、文创产品研发设计、体育活动等各项任务。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

网络公司防疫宣传设施修复绩效目标自评综述如下:

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:1.广播“村村响”维护、维修行政村个数为288个,受益人数不低于65万人次;2. 广播“村村响”的“通”、“响”合格率不低于95%,服务对象对广播“村村响”工程维护、维修的满意度不低于92%;3. 广播“村村响”,发挥广播宣传党和政府的方针政策及减灾、避灾、防灾的应急作用;4. 广播“村村响”运行维护成本不高于116万元。

该项目实际完成1.广播“村村响”维护、维修行政村个数为288个,受益人数约67万元;2.广播“村村响”的“通”、“响”合格率96%,服务对象对广播“村村响”工程维护、维修的满意度95%;3.广播“村村响”运行维护成本为116万元;4.广播“村村响”,发挥广播宣传党和政府的方针政策及减灾、避灾、防灾的应急作用

主要产出和效果:

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标:维护、维修广播“村村响”行政村288个;广播“村村响”维修维护受益人数67万人次左右。完成既定绩效目标。

(2)质量指标:广播“村村响”“通”、“响”合格率为96%。完成既定绩效目标。

(3)时效指标:广播“村村响”运行维护任务在2020年里顺利完成。

(4)成本指标:广播“村村响”运行维护成本为116万元,完成当初设定目标。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益:通过对广播“村村响”的运行维护,发挥了广播宣传党和政府的方针政策及减灾、避灾、防灾的应急作用,完成既定绩效目标。

(3)可持续影响:通过对广播“村村响”的运行维护,及时发挥广播“村村响”的影响力,并在2020年里新冠肺炎疫情下影响力逐步扩大。

3.满意度指标完成情况分析

广大观众表示满意,服务群众满意度达95%,完成既定目标任务。

通过对专项经费绩效目标的设置、资金使用和实施管理,进行自我评价,达到了预期目标,深受全县广大人民群众的欢迎,在2020年新冠肺炎期间发挥了重要作用。同时,绩效自评结果也将作为以后年度专项资金申请、安排、分配的重要依据,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制。

体彩公益金绩效目标自评综述如下:

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:1.完成穿越火线双端杯赛事举办,赛事期间线上观看人数950万,观看对象满意度不低于95%;2.建设官坝社区健身中心1500平方米,购置健身器材30件;3.组织体彩销售人员外出学习1次及培训4次;4.完成青少年游泳俱乐部的补助,购买游泳专业训练器材10件及专业训练服10套,开展青少年游泳选拔赛活动1次。实际完成情况:穿越火线双端杯赛事期间观看人次1000万人次,建设官坝社区健身中心1500平方米,购置健身器材30件;组织体彩销售人员外出学习2次;完成青少年游泳俱乐部的补助,购买游泳专业训练器材10件及专业训练服10套,开展青少年游泳选拔赛活动1次,完成既定绩效目标。

主要产出和效果:

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标:穿越火线双端杯赛事期间观看人次1000万人次,建设官坝社区健身中心1500平方米,购置健身器材30件;组织体彩销售人员外出学习2次;完成青少年游泳俱乐部的补助,购买游泳专业训练器材10件及专业训练服10套,开展青少年游泳选拔赛活动1次。完成既定绩效目标。

(2)质量指标:穿越火线双端杯赛事现场及网络直播质量符合相关要求,官坝社区健身中心竣工验收合格,体育器材采购合格。完成既定绩效目标。

(3)时效指标:完成所有项目目标时间在2020年12月底前,在规定的时间内完成目标任务。

(4)成本指标:穿越火线双端杯赛事财政成本控制在250万元内(只含体彩公益金部分),体彩公益金全年预算支出成本308.23万元,实际支出为263.73万元,未完成全部支付,其原因为财政资金调度紧张,支付进度缓慢。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益指标:在2020年新冠肺炎疫情的背景下,体育彩票销售达3262万元,完成既定销售任务。

(2)社会效益:通过各平台直播穿越火线双端杯赛事吸引全国电竞爱好者观看,提升忠县电竞知名度;通过增加体育运动场地及设施,促进全民健身,提高人民群众的身体素质,国民体质监测合格率达93%,完成既定绩效目标。

(3)可持续影响:通过穿越火线双端杯赛事的举办,在今后很长一段时间内影响电竞爱好者;同时通过体育器材的配置和体育场地的建设,影响市民在很长一段时间内锻炼。

3.满意度指标完成情况分析

广大观众表示满意,服务群众满意度达96%,完成既定目标任务。

我单位根据原初设定目标相关项目都已完成,但是支付进度缓慢。原因为在新冠肺炎疫情下财政资金调度紧张。改进措施:加强沟通,及时协调县财政局,及时支付。

通过对专项经费绩效目标的设置、资金使用和实施管理,进行自我评价,开展、参加各项体育活动,达到了预期目标,深受全县广大人民群众的欢迎,为推动我县体育事业持续、快速发展奠定了良好的基础。同时,绩效自评结果也将作为以后年度专项资金申请、安排、分配的重要依据,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制。

2.绩效自评报告或案例

我单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

(三)重点绩效评价结果

我单位无市财政局委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54454600。

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