重庆市忠县文化和旅游发展委员会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,根据职责和授权拟订有关规范性文件,拟定全县文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全县文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展,拟订文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化体育和旅游融合发展,推进体制机制改革。

3.管理全县重大文化活动,指导县级重点文化设施建设,负责全县旅游整体形象宣传和推广,促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游领域发展规划并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的艺术作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全县公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全县文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.负 责统筹规划全县群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设,负 责公共体育设施的监督管理。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。负责统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工 作。

9.统筹规划全县文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导全县文化体育和旅游市场发展,对文化体育和旅游市场经营进行行业监管,推进文化体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化体育和旅游市场。负责文化体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理。

11.负责全县文化市场综合执法,组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担。指导乡镇(街道)文化市场综合执法工作。

12.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络试听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。

13.负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。

15.负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流和协作。

16.协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

17.指导管理文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传推广工作,组织开展全县大型文化体育和旅游等对外交流活动。

18.拟订全县文化体育和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。

19.负责机关、直属事业单位和所主管的社会组织党建工作。

20.负责监督管理本系统的应急管理工作。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

我单位机关行政编制18名。设主任1名,副主任3名,内设机构领导8名,机关后勤事业编制1名。下设办公室(审计科)、产业发展科、文化广电科、旅游科、体育科、文物科、财务统计科、行政审批科等八个科室。

(三)单位构成

忠县文化和旅游发展委员会为忠县人民政府工作部门。纳入本部门2020年决算编制的二级预算单位共7个,分别为忠县文化和旅游发展委员会(本级)、忠县文化市场综合行政执法支队、忠县文物保护中心、忠县文化馆、忠县图书馆、忠县青少年儿童体育学校、忠县文化旅游发展中心,全部为财政全额拨款。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,532.52万元,支出总计7,532.52万元。收支较上年决算数 增加1,347.27万元、 增长 21.8%,主要原因是人员经费增加,项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。

2.收入情况。2020年度收入合计7,288.52万元,较上年决算数增加1,347.27万元,增长22.7%,主要原因是人员经费增加,项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。其中:财政拨款收入7,288.52万元,占100%。此外,年初结转和结余244.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7,288.52万元,较上年决算数增加1,347.27万元,增长22.7%,主要原因是人员经费增加,项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。其中:基本支出 2,250.84万元,占30.9%;项目支出5,037.68万元,占69.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余244.00万元,其中徐信爱年文化旅游委164万元,县青少年儿童体育学校80万元。较上年决算数没有变化,为往年结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,532.52万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,347.27万 元,增长21.8%。主要原因是人员经费增加,项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,825.46万元,较上年决算数增加1,373.11万元,增长25.2%。主要原因是人员经费增加,项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。较年初预算数 增加4,154.73万元,增长155.6%。主要原因是人员增加、人员经费调标以致人员经费增加,项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。此外,年初没有财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,825.46万元,较上年决算数增加1,373.11万元,增长25.2%。主要原因是人员增加、人员经费调标以致人员经费增加,项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。较年初预算数 增加4,154.73万 元,增长155.6%。主要原因是人员增加、人员经费调标以致人员经费增加,项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)

3.结转结余情况。2020年度年末没有一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出5.35万元,占0.1%,较年初预算数没有变化。

(2)文化旅游体育与传媒支出6,084.86万元,占89.1%,较年初预算数增加3,902.99万 元,增长178.9%,主要原因是人员增加、人员工资调资以及项目经费增加。

(3)社会保障与就业支出376.97万元,占5.5%,较年初预算数增加37.95万 元,增长11.2%,主要原因是人员增加、人员工资调资以及引起的社保缴费增加。

(4)卫生健康支出59.70万元,占0.9%,较年初预算数减少0.21万 元,下降0.4%,主要原因是退休人员的医疗费用从单位中剥离,致使医疗费用支出减少。

(5)资源勘探信息等支出214.00万元,占3.1%,较年初预算数增加214.00万 元,增长100%,主要原因是为西山五星级酒店优惠政策兑现。

(6)住房保障支出84.58万元,占1.2%,较年初预算数没有变化、持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,250.84万元。其中:人员经费1,932.18万元,较上年决算数增加153.20万元,增长8.6%,主要原因是人员增加、人员工资调资以及引起的社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、目标绩效调整标准、社会保障缴费等。公用经费318.66万元,较上年决算数增加43.45万元,增长15.8%,主要原因是景区用电、用水增加,单位项目增加,相关咨询费也相应增加。等公用经费用途主要包括由部门根据实际情况补充,如“办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余244.00万元,年末结转结余244.00万元。本年收入463.06万元,较上年决算数减少25.84万元,下降5.3%,主要原因是节省开支,项目经费支出减少。本年支出463.06万元,较上年决算数减少25.84万元,下降5.3%,主要原因是节省开支,项目经费支出减少

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计29.36万元,较年初预算数减少9.42万元,下降24.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少3.59万元,下降10.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门没有发生因公出国(境)费用。

2020年度本部门没有发生公务车购置费。

2020年度本部门公务车运行维护费18.86万元,主要用于县内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.94万元,下降13.5%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降,县内提倡健康出行。较上年支出数增加4.23万元,增长28.9%,主要原因是外出招商引资出行次数增加以及“三峡库心 长江盆景”项目启动等。

2020年度本部门公务接待费10.50万元,主要用于接待相关部门检查工作及开展相关业务发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.48万元,下降38.2%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,例行节俭,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付及强化职工开源节流的理念。较上年支出数增加1.09万元,增长11.6%,主要原因是招商引资接待增加以及“三峡库心 长江盆景”项目启动宣传营销增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门没有因公出国(境)团组;2020年度本部门没有公务用车购置,公务车保有量为8辆;国内公务接待140批次1,097人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费95.74元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.36万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出114.77万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、水费、电费、邮电费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费、维修(护)费、其他商品与服务支出。机关运行经费较上年决算数增加8.26万元,增长7.8%,主要原因是人员增加,公用经费增加。

2020年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.23万元,下降100%,主要原因是受疫情影响,严格落实相关规定,不举办大型会议。本年度培训费支出 11.26万元,较上年决算数减少1.53万元,下降12%,主要原因是严格执行零基预算,上年度结转结余减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,主要领导干部用车2辆、应急保障用车6辆。没有单价50万元(含)以上通用设备和单价100万元(含)以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,067.55万元,其中:政府采购货物支出264.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出803.30万元。授予中小企业合同金额1,067.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 343.45万元,占政府采购支出总额的32.2%。主要用于采购体育器材、文化设施以及相关服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金3112.05万元。出具绩效报告的有3个,由市局以文件形式通知绩效评价结果。没有以委托第三方形式开展绩效自评项目。从评价情况来看,这7个项目绩效评价良好,使财政资金得到有效利用发挥了良好的作用。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

网络公司防疫宣传设施修复绩效目标自评综述如下:

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:1.广播“村村响”维护、维修行政村个数为288个,受益人数不低于65万人次;2. 广播“村村响”的“通”、“响”合格率不低于95%,服务对象对广播“村村响”工程维护、维修的满意度不低于92%;3. 广播“村村响”,发挥广播宣传党和政府的方针政策及减灾、避灾、防灾的应急作用;4. 广播“村村响”运行维护成本不高于116万元。

该项目实际完成1.广播“村村响”维护、维修行政村个数为288个,受益人数约67万元;2.广播“村村响”的“通”、“响”合格率96%,服务对象对广播“村村响”工程维护、维修的满意度95%;3.广播“村村响”运行维护成本为116万元;4.广播“村村响”,发挥广播宣传党和政府的方针政策及减灾、避灾、防灾的应急作用

主要产出和效果:

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标:维护、维修广播“村村响”行政村288个;广播“村村响”维修维护受益人数67万人次左右。完成既定绩效目标。

(2)质量指标:广播“村村响”“通”、“响”合格率为96%。完成既定绩效目标。

(3)时效指标:广播“村村响”运行维护任务在2020年里顺利完成。

(4)成本指标:广播“村村响”运行维护成本为116万元,完成当初设定目标。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益:通过对广播“村村响”的运行维护,发挥了广播宣传党和政府的方针政策及减灾、避灾、防灾的应急作用,完成既定绩效目标。

(3)可持续影响:通过对广播“村村响”的运行维护,及时发挥广播“村村响”的影响力,并在2020年里新冠肺炎疫情下影响力逐步扩大。

3.满意度指标完成情况分析

广大观众表示满意,服务群众满意度达95%,完成既定目标任务。

通过对专项经费绩效目标的设置、资金使用和实施管理,进行自我评价,达到了预期目标,深受全县广大人民群众的欢迎,在2020年新冠肺炎期间发挥了重要作用。同时,绩效自评结果也将作为以后年度专项资金申请、安排、分配的重要依据,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制。

体彩公益金绩效目标自评综述如下:

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:1.完成穿越火线双端杯赛事举办,赛事期间线上观看人数950万,观看对象满意度不低于95%;2.建设官坝社区健身中心1500平方米,购置健身器材30件;3.组织体彩销售人员外出学习1次及培训4次;4.完成青少年游泳俱乐部的补助,购买游泳专业训练器材10件及专业训练服10套,开展青少年游泳选拔赛活动1次。实际完成情况:穿越火线双端杯赛事期间观看人次1000万人次,建设官坝社区健身中心1500平方米,购置健身器材30件;组织体彩销售人员外出学习2次;完成青少年游泳俱乐部的补助,购买游泳专业训练器材10件及专业训练服10套,开展青少年游泳选拔赛活动1次,完成既定绩效目标。

主要产出和效果:

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标:穿越火线双端杯赛事期间观看人次1000万人次,建设官坝社区健身中心1500平方米,购置健身器材30件;组织体彩销售人员外出学习2次;完成青少年游泳俱乐部的补助,购买游泳专业训练器材10件及专业训练服10套,开展青少年游泳选拔赛活动1次。完成既定绩效目标。

(2)质量指标:穿越火线双端杯赛事现场及网络直播质量符合相关要求,官坝社区健身中心竣工验收合格,体育器材采购合格。完成既定绩效目标。

(3)时效指标:完成所有项目目标时间在2020年12月底前,在规定的时间内完成目标任务。

(4)成本指标:穿越火线双端杯赛事财政成本控制在250万元内(只含体彩公益金部分),体彩公益金全年预算支出成本308.23万元,实际支出为263.73万元,未完成全部支付,其原因为财政资金调度紧张,支付进度缓慢。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益指标:在2020年新冠肺炎疫情的背景下,体育彩票销售达3262万元,完成既定销售任务。

(2)社会效益:通过各平台直播穿越火线双端杯赛事吸引全国电竞爱好者观看,提升忠县电竞知名度;通过增加体育运动场地及设施,促进全民健身,提高人民群众的身体素质,国民体质监测合格率达93%,完成既定绩效目标。

(3)可持续影响:通过穿越火线双端杯赛事的举办,在今后很长一段时间内影响电竞爱好者;同时通过体育器材的配置和体育场地的建设,影响市民在很长一段时间内锻炼。

3.满意度指标完成情况分析

广大观众表示满意,服务群众满意度达96%,完成既定目标任务。

我单位根据原初设定目标相关项目都已完成,但是支付进度缓慢。原因为在新冠肺炎疫情下财政资金调度紧张。改进措施:加强沟通,及时协调县财政局,及时支付。

通 过对专项经费绩效目标的设置、资金使用和实施管理,进行自我评价,开展、参加各项体育活动,达到了预期目标,深受全县广大人民群众的欢迎,为推动我县体育 事业持续、快速发展奠定了良好的基础。同时,绩效自评结果也将作为以后年度专项资金申请、安排、分配的重要依据,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和 落实绩效管理责任,完善工作机制。

忠州博物馆运行经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为430万元,执行数为398.8万元,完成预算的92.7%。

政府债券资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为2000元,执行数为2000万元,完成预算的100%。

2020年重庆市区县(自治县)文化馆“免费开放”绩效评价业务指标

忠县图书馆

2020年“免费开放”绩效评价业务指标体系自查表

2.绩效自评报告或案例

(1)忠县文化馆

根据《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发2020年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案的通知》要求,我馆成立了忠县文化馆免费开放绩效评价自查小组,结合县文化馆免费开放情况,分别对照绩效评价指标,认真开展免费开放绩效评价自查工作,自查得分93分(不含社会影响得分)。现将我馆免费开放绩效评价自查结果报告如下:

(一)基本建设6分

1. 开放时间项目 自查得分3分我馆免费开放常年开设28个免费艺术培训班,分春季秋季招生。其中特色项目为成人艺术夜校,专门针对机关职工开办健身舞和瑜伽班,满足机关职工白天上班无暇参加艺术培训需求。

我馆开放时间为,每天上午8:00-12:00,下午14:00-20:00,错时开放3小时,周末及节假日照常开放。周开放时间为70小时。

2. 免费网络覆盖  1分

我馆建有线网络宽带接入为50兆。无线网络全覆盖。

3. 馆容馆貌自查得分2分

我馆馆容馆貌整洁,按照楼层分别为,一楼大厅为数字文化体验厅,设有舞蹈互动体验、音乐戏剧互动体验、书法体验、少儿阅读体验、混合体验等数字文化体验项目。文化馆形象墙、文化馆荣誉墙、工作人员公示栏、浮雕图说社会主义核心价值和大型活动宣传展示LED屏等内容,简洁大方。专门设计忠县文化馆LOGO标识,门头改装为特制大块老榆木板镂空镶嵌红色“忠县文化馆”馆名门匾,在门匾左右两边镶嵌特制金色铜质“重庆市公共文化服务”形象标识和忠县文化馆logo, 文化馆门头在古朴中蕴含历史文化积淀,同时用金牌服务来践行公共文化。二楼设置为少儿培训方面书法美术作品装饰。三楼为忠县籍书画名家作品展示和风景人文 摄影作品展示。四楼设置为办公区,布局合理,文化氛围浓厚、无商业气息、馆牌醒目,各楼层厅室有统一标识,设有固定公示栏、提示牌。室内外环境整洁优美、 厕所无异味。本馆概况相关信息录入数字平台,场馆VR制作上传重庆市文化云。

(二)全民艺术普及 自查得分62分

1. 阵地培训辅导 自查得分20分

今年,我馆开设了书法班、国画班、器乐班(二胡) 、戏剧小品班、少儿免费艺术班(舞蹈、音乐、美术)、合唱班、瑜伽班、舞蹈基础班、成人健身舞培训班、成人交谊舞培训班、老年人舞蹈、国画、书法、戏剧、摄影等免费培训项目。全县共组织各类培训班59期,未成年人和外来务工人员18期,老年文化培训16期,机关职工培训5期,农村演出市场执业培训6期,其他文艺辅导培训14期。共计4500人次参加免费艺术培训。

2. 基层培训辅导 自查得分12分

按 照公共文化服务的均等性、基本性,我馆着力调整工作服务重心,加大基层文化活动基地建设力度,每两个业务干部联系一个基层文化基地。建立了忠州实验小学、 忠州二小、忠州三小、忠州四小(未成年人)、乌杨酒厂(外来务工人员)、中博社区、香怡社区、聚融集团、义龙社区服务中心等基层文化活动基地(每个乡镇一 个社区设立基层文化点)。业务干部根据基层活动基地要求,按时参加基层基地活动。自2017年6月,我馆已将基层活动基地全面纳入文化馆分馆管理,编制忠县文化馆分馆工作手册,完善工作人员下基层辅导指导工作记录。今年我馆举办面向文化站及业余文艺骨干培训班4期,提高文化干部文化素养和专业技能,切实保障广大人民参与公共文化活动,让广大人民共享文化改革发展的成果。

3. 展览 自查得分 8分

自2019年9月至2020年8月,我馆承办了 12次大型展览。

4.讲座 自查得分6分

一是2020年1月,邀请陈小兵作了3.15打击会销、传销专题讲座。二是2020年4月,文化馆邹晓林、晏翠华作了声乐知识专题讲座。三是2020年5月27日,邀请宣传部李凤莲作了文明礼仪知识讲座。四是5月28日,邀请徐敏作了如何提高基层文化工作者能力素养专题讲座。五是2020年5月29日邀请袁慧娟作了农村演出市场政策解读专题讲座。六是2020年5月30日,邀请伯志伟作了戏剧表演与创作专题讲座。七是2020年5月31日,邀请黄海燕作了浅谈主持变化与技巧知识讲座。八是2020年6月11日,邀请徐敏作了大型群众文化活动的组织策划专题讲座。九是2020年6月12日,邀请程杰作了公共文化服务知识专题讲座。十是2020年6月13日,邀请秦海庭作了戏剧小品创作知识讲座。十一是2020年6月14日,邀请林亚才作了忠州历史文化传承专题讲座。十二是2020年6月15日,邀请杨宏作了化妆造型技巧知识讲座。十三是2020年7月,文化馆音乐干曾小兰、李向东作了广场舞《我和我的祖国》专题舞蹈讲座。十四是邀请重庆大学教授郭修武作了忠县2020年合唱训练专题讲座。

5.组织大型文化活动 自查得分9分

按照公共文化服务的公益性、基本性、均等性、便利性的要求,一年来,我馆协助举办了大型群众文化活动20余场次。一是2020年2月,成功举办了忠县2020年春节联欢晚会。二是2020年2月,成功举办了“我们的中国梦·文化进万家”春节系列活动。三是2020年3月,成功举办了“倾情礼赞新中国·巾帼奋进新时代”庆祝三八国际劳动妇女110周年大型文艺演出活动。四是2020年5月,成功举办了“多彩忠州·幸福社区”忠县社区文化节。五是2020年6月,成功举办了“浓情端午·忠义之州”忠县2020年端午节活动。六是2020年7月,成功举办了“欢跃四季·舞动巴渝”2020年重庆市广场舞忠县展演。

(三)公共数字文化服务自查得分11分

1.文化配送服务 自查得分5分

我馆建有重庆市文化云运行正常。全县29个乡镇街道全覆盖。在忠州二小、忠州三小、中博社区、香怡社区等条件比较好的社区文化分馆以开通文化云服务终端,共建37个服务终端点,方便老百姓点击预约配送服务。认真开展公共文化配送服务工作,2019年9月至2020年8月,为全县29个乡镇(街道)已配送文艺演出255场,文艺培训243场、展览84场、文化讲座118场,服务群众达35万余人次。让群众广泛享有免费的基本公共文化服务。

2.数字资源自查得分1分

平台资源建设(含音视频、图片、文字等)已达507G。

3.宣传推广 自查得分 2分

文化馆网站从2019年9月至今已更新242条信息,月更新信息20条。做到新闻实时更新,传递正能量。

4.大数据建设 自查得分1分

2020年10月,我馆申报试点建设数字文化馆,是市文化委批准的全市15个试点建设数字文化馆之一。已完成客流数据采集系统安装,客流统计数据接入重庆市群众文化云平台。

5.平台建设 自查得分1分

我馆已完成数字服务平台运行环境建设、信息要素完整、画面美观、信息发布规范、配送产品齐全,已购买5T文化云存储空间,视频会议系统已投入使用。

(四)参加国家级和市级重大文化活动自查得分4分

一年来,我馆参加国家级重大文化活动有:一是2020年6月,我馆选送主持人黄海燕被市群艺馆推荐参加京津沪渝四直辖市“都市风采”主持人大赛,获优秀奖。二是2020年9月,我馆选送歌手唐玉红等8人参加第三届重庆市声乐比赛。三是2020年10月,我馆编创小品《黄桷树下》参加第六届重庆市戏剧曲艺大赛获三等奖。四是我馆选送非遗项目《黄杨木雕》、《忠州剪纸》、《邱氏泥塑》等参加第二届“巴渝工匠”绝技绝活展示活动。五是2020年11月5日,选送忠州街道红舞鞋艺术学校等三支队伍参加全国广场舞展演活动重庆市第四片区展演获1个优胜奖2个优秀组织奖。六是2020年11月29日,选送全国广场舞展演活动重庆市集中展演获优秀组织奖和网络最佳风貌奖。七是2020年11月30日,选送《丝竹神韵》、《幺妹跩》、《鼻子拉车》等节目参加第三届重庆市民间文化艺术之星选拔赛3个节目全部入围决赛。八是2020年12月,我馆选送美术作品《翠屏山新颜》、摄影作品《激情迷你马拉松》成功入选“奋进新时代”庆祝改革开放--重庆市文化馆干部美术书法摄影作品展。九是我馆选送《朽木虫雕》、《黄杨虫雕》参展第三届重庆市文化旅游惠民消费季“文化旅游集市”。十是选送歌手黄万军参加十二届中国音乐金钟奖重庆赛区选拔赛。十一是2020年5月,我馆戏剧干部熊海双创编小品《默默爱着你》参加重庆市第六届“安全伴我行”安全文艺创作比赛获三等奖。十二是2019年8月23日,我馆选送石宝镇舞蹈队、东溪镇舞蹈队参加2019年渝东北片区广场舞展演获优美奖和优秀组织奖。十三是2020年8月,我馆选送组照《家和福顺》、《石宝寨》参加“牡丹杯”第八届重庆市摄影艺术展分获金奖和铜奖。

(五)刊物资料自查得分2分

我馆编辑出版了内刊《忠州文化》。编印群文辅导资料一本。2020年1月-8月,已编印忠县文化简讯30期。

(六)志愿服务自查得分6分

我馆建立完善文化志愿者管理制度并汇编成册。本馆所辖志愿者人数与职工人数比例达到0.62以上,不断更新壮大文化志愿者队伍。志愿者团队15支,志愿者452人。全县文化志愿者开展志愿服务活动达8次。认真开展志愿服务活动,让广大老百姓真正享受更多文化惠民权益。

(七)区域文化馆联盟自查得分3分

一是我馆已与渝东北片区的万州、开州、云阳、奉节、巫山、巫溪、城口、梁平、垫江、丰都、石柱等12区县文化馆结成了联盟。选举了理事长、副理事长和理事成员单位和责任人。制定文化馆联盟章程及相关制度和研讨了所开展的联盟活动等。

按照《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2020年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案>的通知》(渝文旅发〔2020〕236号)要求,市文旅委于2020年12月开展了三馆一中心免费开放实地评价工作,目前该项工作已经完成。本次绩效评价实行平时报送、实地评价和第三方评估相结合方式进行,全市共有40个区县公共图书馆、39个区县文化馆、10个区县美术馆参加评价,按照一等馆40%、二等馆40%的评奖比例,分片区并充分考虑分数并列及实行获奖数量“四舍五入”等因素,我馆2020年绩效评价结果为渝东北片区二等奖。

(2)忠县图书馆

按照重庆市旅游和发展委员会《2020年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案》的通知(渝文旅发〔2020〕236号),我馆对照通知要求,逐项进行自评自查。现将逐项进行自评自查情况报告如下 :

一、服务功能基本分值5分 自查得分5分

忠县图书馆新馆于2009年9月对外开放,位于忠县红星梯道8号,人口密集、交通便捷、环境优雅。按照1个总馆,面积3000平方米,两个直属分馆,面积1000平方米,29个乡镇分馆,14个社会分馆的构建布局,建立发展均衡、覆盖面广、全面开放的公共图书馆服务网络。我馆设置了:咨询台、阅览室、电子阅览室、数字阅读体验厅、残障阅览室、展览室、自修室、借书室、儿童阅览室、亲子阅览室、地方文献室、古籍室、多功能报告厅、培训室。我馆于2011年全面实现免费开放服务,提供免费办理图书读者卡、免费查阅数字资源、免费上网、免费提供饮用水。馆内所有计算机均接入互联网,有80台电脑供读者使用。在阅览室开设了政府公开信息服务专架。为读者提供政府公开信息纸质查询服务,并作用发挥良好。 经自查得分5分。

二、无线网络覆盖基本分值2分 自查得分2分

我馆内书刊借阅、报刊阅览、少儿借阅、数字阅读、残障阅读、老年阅读、自修阅读、报告培训等忠县图书馆所有区域,实现了无线网络全覆盖。自查得分2分。

三、每周开馆时间基本分值5分 自查得分5分

忠县图书馆实行全年365天不间歇开馆,书刊借阅、报刊借阅、自修阅览等3个以上功能区完全达到开放时间,双休日、节假日照常开放,每周开放时间为65.5小时,每周开馆时间为:上午8:30-晚上18:30。周末及节假日开放时间为:上午8:30-下午17:30。自查得分5分。

四、文献年外借册次基本分值6分 自查得分6分

从2019年9月至2020年11月,我图书馆不断优化服务手段,全心全意为读者服务、提高文献利用率、咨询服务等项工作,并了解读者需求,文献外借量逐年有所提高。据统计我馆现文献外借册次达15万册次以上。自查得分6分。

五、网站建设与服务基本分值6分 自查得分6分

1、图书馆网站建设

我馆有独立运行的官方网站,有独立域名,通过百度搜索忠县图书馆或输入网址:www.cqzxlib.com即可访问图书馆官网,能提供网络备案查询及党政机关事业单位网站标识查询。图书馆网站及时向读者提供本馆活动通知公告、服务数据。读者可通过网站直接查询我馆馆藏数据,并可通过网站远程访问我馆电子资源。自查得分4分。

2、网站更新和数据查询

图书馆官网提供本馆动态每月更新多条,且不少于3条,同时网站还提供互联网书目的数据查询。自查得分2分。

六、持证读者占比基本分值8分 自查得分8分

忠县图书馆根据最新《重庆调查统计年鉴》数据我县常住人口为75.39万人口,根据计算公式我馆持证读者应为3.8万, 2020年11月30日截止,我馆持证读者数实为3.8万,占比5%。自查得分8分。

七、法人治理结构基本分值8分 自查得分8分

我馆成立了图书馆理事会,理事会运行正常,2020开展理事会2场。自查得分2分

八、全民阅读推广基本分值36分 自查得分36分

1、讲座和培训基本分值8分 自查得分8分

忠县图书馆发挥社会教育职能,我馆着力延伸服务触觉,深化服务效果,大力开展了一系列讲座培训。2019年9月到2020年11月截止,我馆年举办各种讲座、培训达29场次,其中线上讲座3场,并积极参加重庆市图书馆举办的讲座展览联盟,把重庆范围内优秀的讲座资源引进忠县,不但发挥了图书馆社会教育作用,也提高了图书馆知名度。自查得分10分。

2、展览基本分值8分 自查得分8分

2019年9月至2020年11月,我馆深入忠县各社区乡镇,开展各类展览共计41余场次,其中线上展览24场。自查得分8分。

3 、常态化活动基本分值15分 自查得分15分

为发挥图书馆社会教育职能,我馆着力延伸服务触觉,深化服务效果,大力开展了一系列阅读推广活动。一年来,我馆举办了各种阅读推广活动49场次,其中线上活动24场。通过这些活动的开展,把服务的触角深入到社会的各个层面,为民众营造全民阅读氛围,真正做到了全民参与全民共享全民阅读。自查得分15分。

4 、重大活动承办及参与基本分值5分 自查得分5分

组织开展抗击新冠肺炎疫情专题活动5场;组织参与成渝双城经济圈活动4次,先后分别与开江、宣汉、达州、大竹图书馆签署馆际合作协议;组织参与阅读之星、红岩少年等重大全民阅读活动,获得组织奖,并承办了阅读之星复赛。自查得分5分。

九、下基层辅导基本分值8分 自查得分8分

今年我馆对29个乡镇基层分馆全部开展了基层业务辅导工作,通过对基层分馆人员的进行辅导,提升了基层分馆工作人员的业务素质,通过业务辅导,对分馆业务工作的开展取得较大的提升和帮助。自查得分8分。

十、移动媒体服务基本分值3分 自查得分3分

我馆开设“忠县图书馆”微信公众号,微信搜索“忠县图书馆”关注微信公众号,即可提供文献查询,馆内动态信息,每月发布更新不少于3条。我馆每月提供馆内业务信息,对馆内举办的活动进行信息预告、简报发布、好书推荐等内容公布,让读者及时了解我馆活动,并踊跃参与其中。同时还提供查询我馆馆藏数据,查询读者借阅信息等服务。自查得分3分。

十一、一卡通建设基本分值5分自查得分5分

2020年来,忠县图书馆在市、县各级领导的关心、支持下,全馆职工齐心协力,与29个乡镇(街道)文化站均实现了一卡通借阅;结合我馆实情,我馆实现一卡通借阅的2个直属分馆分别为乌杨工业园区、东坡书城,14个社会分馆也实现了一卡通借阅。实现率100%,自查得分5分。

十二、社会影响基本得分16分自查得分13分

1、阅读活动和业务工作得到主流媒体宣传报道基本得分6分。自查得3分

2019年9月以来,结合活动部署联合媒体宣传,我馆大型阅读活动和业务工作均实现主流媒体宣传报道,据统计,我图书馆宣传报道共计27次:国家级媒体报道3次,重庆电视台报道9场,华龙网主流媒体报道3场,地方平台报道12次。自查得分5.1分。

2、业务工作获得各级奖项基本得分5分 自查得分5分

2019年9月以来,我馆开展的多项业务工作和全民阅读推广活动获得上级部门肯定,单位获得省部级表彰2次、单位获厅局级表彰3次。个人获厅局级奖项2次。自查得分5分

3、群众满意度基本得分5分 自查得分5分

按照要求进行自查,群众满意度较好。自查得分5

总之,在上级领导大力关怀下,在上级机关的有力指导下,忠县图书馆在2020年较好的完成了全县各项业务工作,经自查总计得分99.1分。

(三)忠县青少年儿童体育学校

1、忠县体育馆基本情况:

忠县体育馆位于忠县忠州镇巴王路(白桥溪大桥旁),总投资3380万元,用地面积18000㎡,室外场地面积9726㎡,室内场地面积6619㎡,座位数3476个。2018年中央财政应到位资金80万元,实际到位资金80万元。

忠县体育馆产权归属忠县文化委员会所有,属于国有资产,交由忠县体育场馆管理中心(忠县青少年儿童体育学校)管理和使用。

2、忠县体育馆开放情况

(1)忠县体育馆全年免费开放365天,周对外开放77个小时,具体开放时间为夏季6:00-20:00,冬季7:00-18:00(重大体育赛事除外)。

(2)忠县体育馆有《体育馆日常维护管理制度》并上墙公示,同时忠县体育馆建立了《忠县体育馆安全管理制度》、《体育馆设备更新管理制度》、《安全保卫风险防控》。

(3)忠县体育馆在体育馆入口处对免费开放时间以及入馆注意事项进行公示,且有“好体育人”公示栏。

(4)忠县体育馆举办体育赛事活动31次,其中免费举办公益性体育赛事6次,举办其他活动15次,免费举办体育讲座、展览7次,开展体育健身技能等免费培训42376人次,运动健身指导42100人次。对1698人次进行了国民体质监测工作。

(5)忠县体育馆2017年全年接待总人次4.20万人次,2018年全年接待总人次6.28万人次。

3、财政拨款到位情况及支出情况:

(1)2018年根据忠县财政局《关于下达2018年大型体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(忠财行〔2018〕12号)文件,下达忠县开放补助资金80万元。

(2)忠县体育馆免费低收费项目共支出94.61万元,其中:日常维护28.63万元,能源费用4.92万元,公益活动2.68万元,设备更新55.24万元,运营环境改善3.14万元。

(三)重点绩效评价结果

我部门没有市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等 以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付 款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反 映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-54454600。

重庆市忠县文化和旅游发展委员会（汇总）2020年部门决算公示.xls