忠县文化和旅游发展委员会关于免费开放专项资金转移支付2021年度​绩效自评报告

根据忠县财政局《关于开展2021年度预算资金绩效目标自评工作的通知》文件精神（忠财预﹝2022﹞1号），现将有关情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

2021年中央、市级下达免费开放资金235万元，主要用于我县“两馆一站”免费开放工作的开展，如阅读推广、群众培训、志愿者服务等各类文化活动。

年初绩效目标情况：全年完成“两馆一站”免费开放工作，开展丰富多彩的群众性文化活动，满足群众对美好生活的向往。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析

中央、市级到位资金235万元，资金到位比例100％。

2．项目资金执行情况分析

全年目标任务于2021年12月底完成，项目资金拨付141万元，执行率60％。

3．项目资金管理情况分析

根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》和《忠县文体广新局、忠县财政局关于印发〈忠县公共文化设施免费开放专项资金管理使用办法〉的通知》精神，结合我县实际，免费开放单位按照“项目申报、据实拨付、绩效追踪”的专项资金管理使用办法，细化工作流程，完善管理体系。主要取向是：制度管钱，对免费开放工作执行情况实施年度考核。切实加强资金评审和监督管理，实行专款专用，严禁挤占、挪用。

（二）绩效目标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标

图书馆一周免费开放时间为64.5小时／周，较年初设定的目标高0.5小时／周；文化馆一周免费开放时间为70小时／周，较年初设定的目标高14小时／周。图书馆全民阅读推广讲座、展览次数为50次／年，较年初设定的目标高18次／年；文化馆举办各类群众性培训班参与人数13175人次，较年初设定的目标高9175人次。图书馆文献外借册次、数字资源建设及发布总量分别为16.59万册、5TB，较年初设定目标高4.59万册。乡镇（街道）文化站一周免费开放时间超过42小时／周，每年开展活动超过12次，完成年初设定的目标任务。

（2）质量指标

图书馆、文化馆各项工作获得了较好的成绩。一是文化馆参加市级以上群众文化活动和文艺比赛16次，获等级奖达12次，其中获一等奖3次，获二、三等奖9次。二是图书馆开展的多项业务工作和全民阅读推广活动获得上级部门肯定，单位获厅局级表彰2次，其他表彰5次，个人获得表彰9次。“两馆一站”全年免费开放安全事故发生率为0％，达到年初设定目标。图书馆建设总分馆卓有成效，与29个乡镇（街道）文化站均实现了一卡通借阅；16个社会分馆也实现了一卡通借阅。实现率100％，2021新增社会分馆5个。

（3）时效指标

2021年顺利完成全年“两馆一站”免费开放工作；全年资金支付率60％，其原因为待县文化旅游委对“两馆一站”免费开放工作考核结果出来后，再另行支付。

（4）成本指标

2021年“两馆一站”免费开放成本控制在235万元以内，完成目标任务。

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益

为进一步加强图书馆志愿服务工作，图书馆设立专门的部门进行管理和志愿者管理办法，全年累计开展志愿服务活动11次，高于年初设定的目标。文化馆建志愿服务队伍72支，文化志愿者594人，今年开展大型志愿服务活动9次，如“我们的中国梦－－－文化进万家”忠县2021“送双乐·下基层”新时代文明实践主题活动、“健康你我他情系夕阳红”忠县文艺志愿者“文艺进万家”慰问演出走进拔山镇博趣养老院等，顺利完成全年目标任务。

（2）可持续影响。

通过开展各项文化活动，不断丰富群众的业余生活，满足群众对文化生活的需要。

3．满意度指标完成情况分析。

通过调查，群众对“两馆一站”免费开放工作满意度为98％，高于年初设定85％的目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

尽管我县为推进公共文化免费开放工作进行了一些有益探索，取得了一定成效，但在管理实践中还存在一定的问题，给有效开展免费开放工作带来了较大的影响。这些问题主要体现在：

1．免费开放阵地条件不能适应群众日益增长的文化需求。我县的文化馆、图书馆修建于十年前左右，馆舍面积小，功能室基本是综合使用，与我县各类文化艺术活动蓬勃开展的实际不适应；随着近年来城镇化越来越快、城镇人口增加的现状，原有馆站功能室单一、空间狭小等原因，已无法适应发展现状，导致免费开放场地受限，免费开放资金严重不足，馆舍运转困难。

2．基层缺乏专业技术人员的矛盾仍无法解决。现有文化干部特别是乡镇综合文化站人员，大部分是从其他行业进来，因其专业基础的原因，尽管多次组织开展业务培训，但仍无法解决专业技能的问题，导致免费开放指导和开放管理水平不高。

（二）下一步改进措施

一是加大对基层免费开放阵地设施的投入力度，改善开放条件，促进开放水平的提高，特别是针对人口变化较大的区域，适当增加建设资金进行改扩建，满足当地广大群众和文化活动开展、免费开放项目增加等日益增长的需求。二是加强业务培训，每年举办多场次的业务培训，提升基层人员的综合素质，达到人岗相适的目的。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

忠县文化和旅游发展委员会将“两馆一站”免费开放专项资金绩效目标的自评结果运用到以后年度的项目实施中，并将自评结果在门户网站公开。

忠县文化和旅游发展委员会

2022年3月29日