忠县“忠州博物馆评估定级经费”项目2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县内分解下达“忠州博物馆评估定级经费”项目预算和绩效目标情况。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析：全年资金到位70万元整；

2．项目资金执行情况分析：全年资金使用70万元整；执行率100％；

3．项目资金管理情况分析：在保障忠州博物馆正常运行的情况下，按照博物馆预设的二级馆评分指标要求完成每年10次临展引展，充实讲解队伍；加强青少年历史文化知识普及；扩大博物馆社会影响力；增强博物馆学术氛围和研究能力；完善馆内设施。

（二）绩效目标完成情况分析（按绩效目标及指标逐项分析）。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：①安保人员45名；②保洁人员10名；③债券资金使用完成率100％；

（2）质量指标：①绿化区域保洁率95％；②巡逻打点准确率98％；

（3）时效指标：①消防维修保养12次；②电梯维护保养24次；

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：①安防事故发生率≤1％；

（2）生态效益指标：①空气清新度95％；

（3）可持续影响指标：①长期为公众文化知识普及；

（4）成本指标：①博物馆灯具投影等照明维修更换12万元；②接待游客21.1万人次；③临展策展引进10场；

3．满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标：①社会公众满意度99％。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：由于疫情原因导致景区游客人数大幅下降；

改进措施：在做好防疫工作的前提下，加大旅游宣传力度，采取多样化宣传方式。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目绩效自评结果运用到以后年度的项目实施中，并将自评结果在门户网站公开。