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[ 索引号 ]
115002337094412331/2022-00056
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县文化旅游委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2022-09-23
[ 发布日期 ]
2022-09-23

重庆市忠县文化和旅游发展委员会2021年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,根据职责和授权拟订有关规范性文件,拟定全县文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全县文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展,拟订文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化体育和旅游融合发展,推进体制机制改革。

3.管理全县重大文化活动,指导县级重点文化设施建设,负责全县旅游整体形象宣传和推广,促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游领域发展规划并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的艺术作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全县公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全县文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.负责统筹规划全县群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。负责统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

9.统筹规划全县文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导全县文化体育和旅游市场发展,对文化体育和旅游市场经营进行行业监管,推进文化体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化体育和旅游市场。负责文化体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理。

11.负责全县文化市场综合执法,组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担。指导乡镇(街道)文化市场综合执法工作。

12.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。

13.负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。

15.负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流和协作。

16.协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

17.指导管理文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传推广工作,组织开展全县大型文化体育和旅游等对外交流活动。

18.拟订全县文化体育和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。

19.负责机关、直属事业单位和所主管的社会组织党建工作。

20.负责监督管理本系统的应急管理工作。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

我单位机关行政编制18名。设主任1名,副主任3名,内设机构领导9名,机关后勤事业编制1名。下设办公室、审计科、产业发展科、文化广电科、旅游科、体育科、文物科、财务统计科、行政审批科等九个科室。

(三)单位构成

忠县文化和旅游发展委员会为忠县人民政府工作部门。纳入本部门2021年决算编制的二级预算单位共7个,分别为忠县文化和旅游发展委员会(本级)、忠县文化市场综合行政执法支队、忠县文物保护中心、忠县文化馆、忠县图书馆、忠县青少年儿童体育学校、忠县文化旅游发展中心全部为财政全额拨款。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2021年度收入总计9384.72万元,支出总计9384.72万元。收支较上年决算数7532.52万元增加1852.20万元,24.59,主要原因是项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。

2.收入情况。2021年度收入合计9140.72万元,较上年决算数7288.52万元增加1852.20万元,增长25.41%,主要原因项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。其中:财政拨款收入9140.72万元,占100%。此外,年初结转和结余244.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计9140.72万元,较上年决算数7288.52万元增加1852.20万元,增长25.41,主要原因是项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。其中:基本支出2304.84万元,占25.22;项目支出6835.88万元,占74.78

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余244.00万元,其中县文化旅游委164万元,县青少年儿童体育学校80万元。较上年决算数没有变化,为往年结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9384.72万元。与20207532.52万元相比,财政拨款收、支总计各增加1852.20万元,增长24.59。主要原因项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入9106.98万元,较上年决算数6,825.46万元增加2281.51万元,增长33.43主要原因是,项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。较年初预算数2672.57万元增加6434.41万元,增长240.76。主要原因是人员增加、人员经费调标以致人员经费增加,项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。此外,年初没有财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9106.98万元,较上年决算数6,825.46增加2281.51万元,增长33.43主要原因是人员增加、人员经费调标以致人员经费增加,项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)。较年初预算数2672.57万元增加6434.41万元,增长240.76。主要原因是人员增加、人员经费调标以致人员经费增加,项目经费增加(含往年预拨调待本年度列支)

3.结转结余情况。2021年度年末没有一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出5.73万元,占0.06%,较年初预算数5.27万元减少0.46万元,主要原因是节约开支,严格把支出控制在预算之内

2)科学技术支出2795万元,占30.69%,较年初预算数增加2795万元,主要原因是该项支出为电竞赛事支出,是以前年度预拨调待本年度列支。

3)文化旅游体育与传媒支出5643.66万元,占61.97,较年初预算数增加2133.54元,增长164.52,主要原因是人员增加、人员工资调资以及项目经费增加。

4)社会保障与就业支出506.83万元,占5.57,较年初预算数377.76万元增加129.07元,增长34.17,主要原因是人员增加、人员工资调资以及引起的社保缴费增加。

5)卫生健康支出64.7万元,占0.71,较年初预算数64.49增加0.21元,增长0.33,主要原因是人员增加导致人员医疗费用增加。

6)住房保障支出91.05万元,占1.00,较年初预算数没有变化、持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2304.84万元。其中:人员经费1983.92万元,较上年决算数1932.18万元增加51.73万元,增长2.68,主要原因是人员增加、人员工资调资以及引起的社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、目标绩效调整标准、社会保障缴费等。公用经费320.93万元,较上年决算318.66万元数增加2.27万元,增长0.71,主要原因是景区用电、用水增加,单位项目增加,相关咨询费也相应增加。等公用经费用途主要包括由部门根据实际情况补充,如办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余244.00万元,年末结转结余244.00万元。本年收入33.75万元,较上年决算数463.06万元减少429.32万元,下降92.71,主要原因是项目经费支出减少加之财政资金调度困难没有实现有效支付。本年支出33.75万元,较上年决算数463.06减少429.32万元,下降92.71,主要原因是项目经费支出减少加之财政资金调度困难没有实现有效支付。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  1. 三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况

2021年度三公经费支出共计34.10万元,较年初预算数59.75减少25.65万元,下降42.93,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出决算数29.36万元减少4.74万元,减少率16.16,主要原因是2021年皇华岛库心项目启动、召开汉阙文化研讨会以及疫情原因疫情防控检查等增加以致公务接待费用增加

二)三公经费分项支出情况

2021年度本部门没有发生因公出国(境)费用。

2021年度本部门没有发生公务车购置费。

2021年度本部门公务车运行维护费17.21万元,主要用于县内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数41.20万元减少23.99万元,下降58.23,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降,县内提倡健康出行。较上年决算支出数18.86万元减少1.64万元,减少率8.72,主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制公车审批制度

2021年度本部门公务接待费16.89万元,主要用于接待相关部门检查工作及开展相关业务发生的接待支出。费用支出较年初预算数18.55万元减少1.66万元,下降8.95主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节俭,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付及强化职工开源节流的理念。较上年支出决算数10.50万元增加6.39万元,增长60.83,主要原因是招商引资接待增加以及三峡库心长江盆景项目启动宣传营销增加。

(三)三公经费实物量情况。

2021年度本部门没有因公出国(境)团组;2021年度本部门没有公务用车购置,公务车保有量为6辆;国内公务接待376批次1984人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费85.13元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.87万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021年度会议费支出0万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出5.85万元,为职工继续教育、技能教育开支较上年决算数11.26万元减少5.41万元,降低48.06,主要原因是厉行节俭、精简开支,严格控制开支。

  1. 机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出97.78万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、水费、电费、邮电费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费、维修(护)费、其他商品与服务支出。机关运行经费较上年决算数114.77万元增加8.26万元,减少16.99,主要原因是厉行节俭、精简开支。

  1. 国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车1辆、应急保障用车5辆。没有单价50万元(含)以上通用设备和单价100万元(含)以上专用设备

  1. 政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额711.77万元,其中:政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出710.90万元。授予中小企业合同金额0.87万元,占政府采购支出总额的0.12,其中:授予小微企业合同金额0.87万元,占政府采购支出总额的0.12。主要用于采购体育器材、文化设施以及相关服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我对部门整体和6个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评6项,涉及资金558万元;没有以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管

部门

忠县文化和旅游发展委员会

财政

教科文科

自评总分(分)

86

部门

联系人

杨果

联系电话

023-81199503

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

执行率

权重

执行率

得分

(分)

0

558

373

66.85


89

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

提高综合行政管理能力,协助文旅体快速发展,建设基础设施,提高人民的物质和精神生活需要;提升公共文化服务能力

提高综合行政管理能力,协助文旅体快速发展,建设基础设施,提高人民的物质和精神生活需要;提升公共文化服务能力

提高综合行政管理能力,协助文旅体快速发展,建设基础设施,提高人民的物质和精神生活需要;提升公共文化服务能力

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

全年景区门票收入

万元

500

500

500

10%

10

8

全年两馆一站以及体育馆、博物馆免费开放时间

1

1

1

10%

10

9

全年旅游接待人次

万人次

1150

1150

1150

10%

10

8

全年旅游综合收入

亿元

60

60

60

20%

20

17

举办文旅体活动

场次

10

10

10

20%

20

18

全年群众对县文化旅游委工作满意度

90%

90%

90%

10%

10

7


全年安全事故发生率

10

10

10

20%

20

19

说明


一级项目绩效自评表

项目

名称

免费开放专项资金

项目

编码


自评

总分

(分)

96

主管

部门

忠县文化和旅游发展委员

财政

科室

教科文科

项目

联系人

袁慧娟

联系电话

13669444560

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率

权重

执行率

得分

(分)

235

235

141

60%

10%

6

当年绩效目

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

全年完成“两馆一站”免费开放工作,开展丰富多彩的群众性文化活动,满足群众对美好生活的需要。

全年顺利完成“两馆一站”的免费开放工作,举办讲座、展览以及培训班等各项文化活动,丰富群众业余生活,群众满意度普遍较高。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

图书馆,文化馆文化站一周免费开放时间

h/

64小时周,56小时周,42小时

64.5小时周,70小时周,42小时

100

10

10

图书馆全民阅读推广讲座、展览次数,文化馆举办各类群众性培训班参与人次,文化站全年开展活动次数

年,人次年,次

32年,4000人次年,12

50年,13175人次,12

100

10

10

文献年外借册次,数字资源建设及发布总量不得低于5TB

万册,TB

12万册,5TB

16.59万册,5TB

100

10

10

图书馆、文化馆各项业务工作获奖情况

20

28

100

10

10


安全事故发生率

0%

0%

100

10

10

总分馆建设情况




29个乡镇(街道)文化站均实现了一卡通借阅;16个社会分馆也实现了一卡通借阅。实现率100%,今年新增社会分馆5个。

100

10

10


完成全年免费开放工作任务时间

1

1

100

10

10

两馆一站”免费开放成本

万元

235万元

235万元

100

5

5


图书馆开展志愿者活动次数,文化馆开展志愿者活动人数

次,人次

6次,300人次

11次,594人次

100

5

5


丰富群众的业余生活,满足群众文化生活的需要




丰富群众的业余生活,满足群众文化生活的需要

100

5

5


群众对两馆一站免费开放工作满意度

85%

98%

100

5

5


说明

忠州博物馆评估定级经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的10

县级重点专项绩效目标自评表








县级重点专项绩效目标自评表

(2021年度

专项(项目)名称

忠州博物馆评估定级经费

负责人及电话

王庆华54898804

主管部门

忠县文化和旅游发展委员会

实施单位

忠县文物保护中心

项目资金万元) 

年度资金总额

全年预算数(A) 

全年执行数(B) 

执行率(B/A) 

70

70

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

保障忠州博物馆的日常运行,评估定级工作有序进行能够使藏品和博物馆更有效的为社会公众所服务,能深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值,不断提高我县文物保护水平和管理能力。

在保障忠州博物馆正常运行的情况下,按照博物馆预设的二级馆评分指标要求完成每年10次临展引展,充实讲解队伍;加强青少年历史文化知识普及;扩大博物馆社会影响力;增强博物馆学术氛围和研究能力;完善馆内设施。

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成与否(填是或否)

末完成原因和改进措施

安保人员

45

45


保洁人员

10

10


巡逻打点准确率

98%

98%


绿化区域保洁率

95%

95%


消防维修保养

12

12


公众文化知识普及

长期

长期


空气清新度95%

95%

95%


博物馆灯具投影等照明维修更换

12万元

12万元


接待游客

21.1万人次

21.1万人次

原因:疫情原因,游客人数大幅下降措施:加大旅游宣传

安防事故发生率

1%

1%


电梯维护保养

24

24


公众文化知识普及

扩大范围

扩大范围


临展策展引进

10场次

10场次


社会公众满意度

99%

99%


说明

政府债券资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为100元,执行数为100万元,完成预算的100%

中央、市级专项转移支付绩效目标自评表

(2021年度

专项项目名称

政府一般债券资金

负责人及电话

庆华54898804

市级主管部门

重庆市文化和旅游发展委员会

县级主管部门

重庆市忠县文化和旅游发展委员会

实施单位

忠县文物保护中心

项目资金万元) 


全年预算数(A) 

全年执行数(B) 

执行率(B/A) 

年度资金总额: 

100

100

100%

其中中央、市级补助

100

100

100%

县级资金




其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障秦家上祠堂工程进度款顺利支付。

秦家上祠堂项目的工程进度款按时支付,收尾工作顺利进行。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

债券资金解决项目数量

1

1


债券资金使用金额

100万元

100万元


债券资金使用完成率

100%

100%


质量指标

绿化区域保洁率

95%

95%


空气质量进行检测达标率

95%

95%


时效指标

安全事故

0

0


全年跟踪

12

12



社会效益指标

事故发生率

1

1


有效投诉率

1

1


生态效益指标

空气清新度

95%

95%


生态环境、清洁卫生

进一步提升景区良好形象

进一步提升景区良好形象


可持续影响指标

对文化传承以及社会教育意义重大

为文化传承提供有效信息

为文化传承提供有效信息


满意度指标

服务对象满意度指标

游客满意率

99%

99%


市民满意率

99%

99%


说明

无。

免费开放绩效自评表

项目

名称

免费开放资金

项目

编码


自评

总分

(分)

92

主管

部门

忠县文化和旅游发展委员会

财政

科室

教科文科

项目

联系人

黄伟

联系电话

15123516088

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率

权重

执行率

得分

(分)

45

45

35.1

77.78%

100%

92

当年绩效目

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成全年免费开放任务,为市民提供文化阵地

完成全年免费开放任务,为市民提供文化阵地

完成情况良好。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

免费开放基本保障

小时

数值

8

8

8

8%

8

8

免费开放服务效能

满意度

定性

72

72

70

72%

72

70

业务获奖

数值

10

10

6

10%

10

6

众满意度

满意率

定性

10

10

8

10%

10

8

说明


2021年忠县图书馆“免费开放”绩效评价自查表

指标名

指标值

分值

评价实施细则

自查得分

免费开放

基本保障

书刊借阅

5

1.服务功能少一个扣0.5

2.提供读者使用的互联网服务的计算机(分散布局或集中布局均可)不少于10台,少1台扣0.1分;

3.政府公开信息专架指提供纸质文献并提供计算机查询的专架阅览。

5

报刊阅览

少儿借阅

数字阅读

残障阅览

老年阅览

自修阅览

报告培训

提供接入互联网计算机

政府公开信息服务专架

≧64小时

5

1.书刊借阅、报刊阅览、自修阅览等3个以上功能区需完全达到开放时间,少1小时扣0.5;开放时间没有在网络(官网和微信公众号)上公示的扣1分;

2.双休日、节假日没有开放扣2分,没有完全开放扣1

5

人均公共图书馆藏量和数字资源建设情况

8

  1. 人均公共图书馆藏量(公共图书馆馆藏量辖区常住人口,馆藏量含分馆馆藏,以计算机系统统计为准)不得低于0.7册,少0.01册扣0.1分; 

2. 数字资源建设及发布总量不得低于5TB,少1TB0.2分。

8

免费开放

服务效能

文献年外借册次

12万册

6

  1. 查看计算机系统统计(含本馆和一卡通数据);
  2. 2.凡提供纸质统计证明的,一律得2分;

3.流通点借阅数据只有纸质统计的不计入统计结果;

4.1000册扣0.1分,以此累计

6

全民阅读推广

讲座:20

(含讲座联盟巡讲)

8

1.提供每场的通知、照片、视频和报道等相关证明材料,照片、视频至少需要提供主讲者、讲座题目等信息。视频讲座不得多于5

2.少一场扣0.5分,以此累计

3.巡回讲座、馆外讲座本馆需是主办、承办者之一,需提供上述信息的现场照片、视频和通知、文件等材料

8

全民阅读推广

展览:12

(含展览联盟巡展)

8

1.提供反映展览题目、内容、时间、地点的现场照片和文字等证明材料;

2.少一场扣0.8分,以此累计;

3.巡回展览、馆外展览本馆需是主办、承办者之一,需提供上述信息的现场照片或通知、文件等材料

8

全民阅读推广

(常态活动:20年)

15

1.提供每场活动时间、地点和现场照片或视频、同时提供通知、文件、媒体报告等相关证明材料;馆外活动本馆需是主办、承办者之一

2.不与讲座、展览重复计算;

3上级部门主办要求参加的活动计算在内,少参加1次扣1分;

4.图书馆馆外主办、承办的活动不少于4次,少1次扣1分;

5.其余活动少1次扣1分。

15

重大活动承办及参与

5

1.组织参与成渝双城经济圈、区域联盟、渝鲁协作专题活动共不少于6次,少1次扣0.5分,总分3分;

2.承办阅读之星、红岩少年等市级重大全民阅读活动1次得1分,总分1分。

3.承办其他市级活动1次得1分,总分1分。

5

基层辅导

(每个乡镇不少于1次)

5

1.提供到每个乡镇的时间、地点、人员、辅导内容和照片等材料;

2.1次扣1分。

5

志愿服务活动开展

5

  1. 设立专门的部门进行管理,能够提供本馆志愿者管理办法(含招募、培训、保障、服务记录等内容)、志愿者花名册等资料,少一项扣1分,总分4分;
  2. 开展6次志愿者服务活动,有新闻报道、志愿者签到手册等资料,少一次扣0.5分,总分3分。

5

总分馆建设

15

1.主城九区一卡通的图书馆新购外借图书100%进入一卡通系统4分,少于的按比例得分,如只有85%进入一卡通系统的得4*85%=3.4分;主城九区图书馆与乡镇(街道)文化站、分馆、流通点实现一卡通借阅的得6分,按实现的比例得分。例:只有70%实现通借通还,得分6*70%=4.2分;

2.非主城图书馆与乡镇(街道)文化站、分馆、流通点实现一卡通借阅的得10分,按实现的比例得分。例:只有70%实现通借通还,得分10*70%=7分。

3.鼓励建设24小时城市书房和乡村书房,新建一个得1分;鼓励建设社会分馆,新建一个得1分,该项总分不超过5

15

业务获奖和群众满意度

业务工作获得各级奖项

5

  1. 集体类奖项,总分不超过4分:

获厅局级奖项11分,总分2分;获中图学会奖项的10.5分(三等奖以上),总分1分;获重庆市图书馆学会(包括重庆图书馆、重庆市少儿图书馆颁布的)奖项的10.2分(三等奖以上),总分1分;

2.个人类奖项(只针对本馆在职职工):国家级11分,省部级10.5分,厅局级10.3分,中图学会10.2分,其他10.1分;个人类奖项总分不超过1分;

3.奖项以获奖文件或获奖证书日期纳入年度计算,文件和证书不重复计算;

4.国家级、省部级奖项计算作为全市考评统一评优的独立计算指标,不作为各馆单独计分。

3.9

群众满意度

10

  1. 现场开展满意度问卷调查20份;
  2. 查看读者意见簿问题及时反馈、办理情况;

3.委托第三方进行。

10

合计

98.9

免费开放专项资金绩效目标自评综述如下:

一、绩效目标分解下达情况

2021年中央、市级下达免费开放资金235万元,主要用于我县两馆一站免费开放工作的开展,如阅读推广、群众培训、志愿者服务等各类文化活动。

年初绩效目标情况:全年完成两馆一站免费开放工作,开展丰富多彩的群众性文化活动,满足群众对美好生活的向往。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

中央、市级到位资金235万元,资金到位比例100%

2.项目资金执行情况分析

全年目标任务于202112月底完成,项目资金拨付141万元,执行率60%

3.项目资金管理情况分析

根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金管理暂行办法》和《忠县文体广新局、忠县财政局关于印发〈忠县公共文化设施免费开放专项资金管理使用办法〉的通知》精神,结合我县实际,免费开放单位按照项目申报、据实拨付、绩效追踪的专项资金管理使用办法,细化工作流程,完善管理体系。主要取向是:制度管钱,对免费开放工作执行情况实施年度考核。切实加强资金评审和监督管理,实行专款专用,严禁挤占、挪用。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

图书馆一周免费开放时间为64.5小时周,较年初设定的目标高0.5小时周;文化馆一周免费开放时间为70小时周,较年初设定的目标高14小时周。图书馆全民阅读推广讲座、展览次数为50年,较年初设定的目标高18年;文化馆举办各类群众性培训班参与人数13175人次,较年初设定的目标高9175人次。图书馆文献外借册次、数字资源建设及发布总量分别为16.59万册、5TB,较年初设定目标高4.59万册。乡镇(街道)文化站一周免费开放时间超过42小时周,每年开展活动超过12次,完成年初设定的目标任务。

(2)质量指标

图书馆、文化馆各项工作获得了较好的成绩。一是文化馆参加市级以上群众文化活动和文艺比赛16获等级奖达12次,其中获一等奖3次,获二、三等奖9次。二是图书馆开展的多项业务工作和全民阅读推广活动获得上级部门肯定,单位获厅局级表彰2次,其他表彰5次,个人获得表彰9次。两馆一站全年免费开放安全事故发生率为0%,达到年初设定目标。图书馆建设总分馆卓有成效,与29个乡镇(街道)文化站均实现了一卡通借阅;16个社会分馆也实现了一卡通借阅。实现率100%2021新增社会分馆5个。

(3)时效指标

2021年顺利完成全年两馆一站免费开放工作;全年资金支付率60%,其原因为待县文化旅游委对两馆一站免费开放工作考核结果出来后,再另行支付。

(4)成本指标

2021两馆一站免费开放成本控制在235万元以内,完成目标任务。

2.效益指标完成情况分析。

(1)社会效益

为进一步加强图书馆志愿服务工作,图书馆设立专门的部门进行管理和志愿者管理办法,全年累计开展志愿服务活动11次,高于年初设定的目标。文化馆建志愿服务队伍72支,文化志愿者594人,今年开展大型志愿服务活动9次,如我们的中国梦---文化进万家忠县2021“送欢乐·下基层新时代文明实践主题活动、健康你我他情系夕阳红忠县文艺志愿者文艺进万家慰问演出走进拔山镇博趣养老院等,顺利完成全年目标任务。

(2)可持续影响。

通过开展各项文化活动,不断丰富群众的业余生活,满足群众对文化生活的需要。

3.满意度指标完成情况分析。

通过调查,群众对两馆一站免费开放工作满意度为98%,高于年初设定85%的目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因

尽管我县为推进公共文化免费开放工作进行了一些有益探索,取得了一定成效,但在管理实践中还存在一定的问题,给有效开展免费开放工作带来了较大的影响。这些问题主要体现在:

1.免费开放阵地条件不能适应群众日益增长的文化需求。我县的文化馆、图书馆修建于十年前左右,馆舍面积小,功能室基本是综合使用,与我县各类文化艺术活动蓬勃开展的实际不适应;随着近年来城镇化越来越快、城镇人口增加的现状,原有馆站功能室单一、空间狭小等原因,已无法适应发展现状,导致免费开放场地受限,免费开放资金严重不足,馆舍运转困难。

2.基层缺乏专业技术人员的矛盾仍无法解决。现有文化干部特别是乡镇综合文化站人员,大部分是从其他行业进来,因其专业基础的原因,尽管多次组织开展业务培训,但仍无法解决专业技能的问题,导致免费开放指导和开放管理水平不高。

(二)下一步改进措施

一是加大对基层免费开放阵地设施的投入力度,改善开放条件,促进开放水平的提高,特别是针对人口变化较大的区域,适当增加建设资金进行改扩建,满足当地广大群众和文化活动开展、免费开放项目增加等日益增长的需求。二是加强业务培训,每年举办多场次的业务培训,提升基层人员的综合素质,达到人岗相适的目的。

2.绩效自评报告或案例

1)文化馆免费开放绩效评估

根据《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发《2021年重庆市区县(自治县)三馆一中心免费开放绩效评价工作方案》的通知》要求,我馆成立了县文化馆免费开放绩效评价自查小组,结合县文化馆免费开放情况,分类对照绩效评价指标,认真开展免费开放绩效评价自查工作,自查得92现将我馆免费开放绩效评价自查结果报告如下:

(一)免费开放基本保障(8)自查得分8

我馆开放时间为,每天上午8:00-12:00,下午14:00-20:00,错时开放3小时,周末及节假日照常开放。周开放时间为70小时。

我馆免费开放常年开设18个免费培训班次,分春季秋季招生。常设性项目包括演出、视听、展览、阅览、游艺、培训、讲座等,服务内容皆在文化馆大门口墙上醒目位置公示,内容完整,更新及时。其中特色项目为机关职工艺术夜校,专门针对机关职工开办健身舞、瑜伽、声乐和书法等6个免费艺术培训班,满足机关职工白天上班无暇参加免费艺术培训需求。

(二)免费开放服务效能(72自查得分70

1. 举办各类群众性培训班(15自查得分15

今年,我馆开设了成人免费艺术培训班(书法、国画、二胡、戏剧小品、合唱、瑜伽、舞蹈基础、健身舞、民族舞),少儿免费艺术培训班(舞蹈、音乐、美术、书法、经典诵读),老年人免费艺术培训班(舞蹈、国画、书法、戏剧、摄影、太极拳)等免费培训项目。全县共组织各类培训班41期次,未成年人和农民工人员9期,老年人文化培训13期,其他文艺辅导培训19期。共计13175人次参加免费艺术培训。

2. 下基层业务指导(8自查得分8

按照公共文化服务的均等性、基本性,我馆着力调整工作服务重心,加大基层文化建设力度,现已建文化分馆49个,每个业务干部联系2-3个基层文化分馆。业务干部根据基层分馆活动要求,按时到基层分馆参加培训、辅导、讲座、调研活动。全馆职工全年共下基层指导383天,人均时长25.5年。提高文化干部文化素养和专业技能,切实保障广大人民参与公共文化活动权益,让广大人民共享文化改革发展的成果。

3. 特殊群体服务(5自查得分5

今年,我馆针对未成年、老年人、残障人士、农民工、留守妇女儿童等特殊群体举办免费艺术培训服务情况如下:

一是202012月,县文化馆、县戏协联合举办健康你我他·情系夕阳红忠县文艺志愿者文艺进万家慰问演出走进拔山镇博趣养老院。二是20213--202112月,今年举办春、夏、秋三季少儿免费艺术培训8期。三是20219--202112月,我馆文化志愿者王心平、吴丽萍老师在兴峰小学开设传统戏曲班。四是20213--202112月,每年春秋两季常年开设舞蹈、声乐、合唱、器乐、书画等老年免费艺术培训活动14期。五是202110月,县文化馆忠州创业谷分馆举办短视频创作拍摄制作周末公益培训班。六是202110月,县文化馆志愿者在县特殊教育学校举办大手牵小手·携爱一起走特殊艺术教育活动,教跳舞蹈《让我们荡起双桨》。七是202111月,县文化馆志愿者戈小红老师在复兴镇文化服务中心为农民工及留守妇女举办了忠艺剪纸艺术培训。八是202111月,县文化馆志愿者盛芳在野鹤镇文化服务中心为农民工、留守妇女举办了现代文明礼仪知识培训。

4.开展展演、赛事、展览、展示等活动(15)自查得分15

一年来我馆主办或承办大型展演、赛事、展览、展示等活动(500人)19场次。一是202012月,我馆承办了奋进新时代·共圆小康梦第四届忠县乡村文艺会演暨脱贫攻坚文艺书画展演活动。二是20211月,县文化馆举办了奋进新时代·开启新征程2020年免费开放培训汇报展演活动。三是20211月,县文化馆、县图书馆、金太阳艺术中心在忠州街道香怡社区联合举办了我们的中国梦--文化进万家忠县2021“送欢乐·下基层新时代文明实践主题活动。四是20211月,县文化馆、县图书馆、金太阳艺术中心在忠州街道中博社区联合举办了我们的中国梦--文化进万家忠县2021“送欢乐·下基层新时代文明实践主题活动。五是20211月,县文化馆、县图书馆、金太阳艺术中心在忠州街道十字街社区联合举办了我们的中国梦--文化进万家忠县2021“送欢乐·下基层新时代文明实践主题活动。六是20211月,县文化馆、县图书馆、金太阳艺术中心在白公街道白公社区联合举办了我们的中国梦--文化进万家忠县2021“送欢乐·下基层新时代文明实践主题活动。七是20213月,县文化馆、县妇联联合举办了巾帼心向党·奋斗新征程庆三·八国际妇女节纪念活动。八是20214月,县文化馆承办了中国梦·劳动美忠县职工歌唱比赛活动。九是20214月,县文化馆、县图书馆联合承办了阅读之星忠县市民诵读大赛活动。十是20215月,县文化馆承办了