重庆市忠县图书馆2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家、市、县有关图书管理的法律法规和方针政策；组织制定图书馆文献信息服务工作的发展规划；有计划、有重点的组织收集和开发各类文献信息资料，逐步形成具有特色的收藏体系。

2．负责制定有关规章制度、工作细则、岗位职责，及时做好入馆文献资料的分类、编目工作，根据国家统一要求，力求做到文献分编，加工的标准化和规范化，并提供多途径的检索功能，加强对文献资源的保管维护工作，特别是对珍贵书刊和电子出版物，采取有效的措施妥为管理和利用。

3．负责提供各类文献资料的借阅、阅览服务，负责借阅证的发放和管理工作，教育读者爱护文献资料，对违章、损毁、盗窃文献资料的行为进行查处，严格执行赔偿处罚制度，努力改善文献和阅读环境，提高文献利用率，积极开发文献信息资源，开展多种形式的参考咨询和信息服务。

4．负责文献资料的对外服务和交流，加强信息网络建设，积极开展馆际协作，实现资源共享。

5．广泛应用计算机技术和网络技术，提高现代化管理手段，加强网络信息资源的开发和利用，坚持数字图书馆的建设，不断提高图书馆服务和建设水平。

6．积极开展学术研究，加强图书馆学、信息学和数字图书馆建设的研究，加快图书馆改革与发展。

7．完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

1．忠县图书馆内设：采编室、读者服务部、培训辅导部、借书室、儿童阅览室、报刊阅览室、电子阅览室、残障阅览室、古籍保护中心、地方文献室、多功能厅等。

2．机构情况，忠县图书馆为忠县文化和旅游发展委员会举办管理的全额拨款事业单位，机构规格为副科级。

3．人员情况，核定事业人员编制8名，其中领导职数2名，实有在职人数8名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计179.12万元，支出总计179.12万元。收支较上年决算数减少5.49万元，下降3.0％，主要原因是人员经费减少，项目经费减少。

2．收入情况。2021年度收入合计179.12万元，较上年决算数减少5.49万元，下降3.0％，主要原因是人员经费减少，项目经费减少。全部为财政拨款收入，共计179.12万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计179.12万元，较上年决算数减少5.49万元，下降3.0％，主要原因是人员经费减少，项目经费减少。其中：基本支出152.12万元，占84.9％；项目支出27.00万元，占15．1％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余为0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计179.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5.49万元，下降3.0％。主要原因是人员经费减少，项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入179.12万元，较上年决算数减少5.49万元，下降3.0％。主要原因是人员经费减少，项目经费减少。较年初预算数增加38.58万元，增长27.5％。主要原因是工作津贴调标，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，项目经费增加。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出179.12万元，较上年决算数减少5.49万元，下降3.0％。主要原因是项目经费减少（图书馆免费开放减少财政补助部分）。较年初预算数增加38.58万元，增长27.5％。主要原因是工作津贴调标，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，项目经费增加。

3．结转结余情况。2021年度年末没有一般公共预算财政拨款结转和结余。

4．比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.40万元，占0.2％，与年初数持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出138.2万元，占77.2％，较年初预算数增加32.57万元，增长30.8％，主要原因是在于在职职工津补贴调标、平时考核奖金、目标绩效奖调标，项目经费增加。

（3）社会保障与就业支出29．68万元，占16.6％，较年初预算数增加6万元，增长25.3％，主要原因是健康疗养补贴调标。

（4）卫生健康支出4.49万元，占2．5％，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出6．34万元，占3．5％，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出152.12万元。其中：人员经费131.95万元，较上年决算数增加8.7万元，增加7.1％，主要原因是职工部分待遇兑现。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、健康休养费等。公用经费20.18万元，较上年决算数增加2.02万元，增长11.1％，主要原因是人员增加1人，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、邮电费、维修费、劳务费、其他商品与服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明　

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.68万元，较年初预算数减少0.42万元，下降10.2％，主要原因是根据财政内控要求，减少开支。较上年支出数增加2.22万元，增长152.1％，主要原因是接待上级检查次数增加及下乡次数增加，公务接待费、公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国（境）费。

2021年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2万元，主要用于免费开放工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较年初预算数减少0.1万元，下降4.8％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加1.13万元，增长129.9％，主要原因是下乡次数增加，公车运行维护费增加。

公务接待费1.68万元，主要用于接待上级部门检查，学习交流费用。较年初预算数减少0.32万元，下降16％，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.10万元，增长189.7％，主要原因是对接工作次数增加，公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，与上年持平；国内公务接待51批次209人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费80.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年持平，本单位2021年度未发生会议费。2021年度培训费支出0.4万元，较上年决算数增加0.01万元，增加2.5％，主要原因是免费开放学习次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金27万元；从评价情况来看，我单位整体运行良好，有效的落实了单位的职能职责，在降低单位运行成本的同时出色地完成了免费开放和体育活动的举办。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

2021年忠县图书馆“免费开放”绩效评价自查表

2．绩效自评报告或案例。

按照重庆市文化委员会、重庆市财政局关于印发《2021年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》的通知要求，我馆全面对照《2021年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》要求，逐项进行自评自查：一、服务功能项目，忠县图书馆新馆于2009年9月对外开放，位于忠县红星梯道8号，人口密集、交通便捷、环境优雅。按照1个总馆，面积3000平方米，两个直属分馆，面积1000平方米，29个乡镇分馆的构建布局，建立发展均衡、覆盖面广、全面开放的公共图书馆服务网络。我馆设置了：咨询台、阅览室、电子阅览室、数字阅读体验厅、残障阅览室、展览室、自修室、借书室、儿童阅览室、亲子阅览室、地方文献室、古籍室、多功能报告厅、培训室。二、无线网络覆盖，我馆内书刊借阅、报刊阅览、少儿借阅、数字阅读、残障阅读、老年阅读、自修阅读、报告培训等忠县图书馆所有区域，实现了无线网络全覆盖。三、每周开馆时间，忠县图书馆实行全年365天不间歇开馆，书刊借阅、报刊借阅、自修阅览等3个以上功能区完全达到开放时间，双休日、节假日照常开放，每周开放时间为76小时，每周开馆时间为：上午8：30－晚上20：30。周末及节假日开放时间为：上午9：00－下午17：00。四、文献年外借册次，据统计我馆现文献外借册次达14万册次以上。五、网站建设与服务我馆有独立运行的官方网站，有独立域名，通过百度搜索忠县图书馆或输入网址：www．cqzxlib．com即可访问图书馆官网。图书馆官网提供本馆动态每月更新多条，且不少于3条，同时网站还提供互联网书目的数据查询。六、持证读者占比2018年8月31日截止，我馆持证读者数实为4.8万。七、全民阅读推广我馆年举办各种讲座、培训达21场次，并积极参加重庆市图书馆举办的讲座展览联盟，把重庆范围内优秀的讲座资源引进忠县，不但发挥了图书馆社会教育作用，也提高了图书馆知名度。展览共计16余场次，举办了各种阅读推广活动26场次。其中由县委宣传部主办、忠县图书馆承办的4.23全民读书月活动，忠县文化委主办，忠县图书馆承办“忠县首届诵读大赛”，今年我馆对31个分馆全部开展了基层业务辅导工作。九、移动媒体服务我馆开设“忠县图书馆”微信公众号，微信搜索“忠县图书馆”关注微信公众号，十、一卡通建设，实现率100％。

3．关于绩效自评结果的说明：无。

（三）重点绩效评价结果

县财政局没有委托第三方对我校项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－85822018