重庆市忠县文化馆2022年度部门决算情况说明

(一)职能职责

忠县文化馆为县文旅委的下属单位,忠县文化馆主要职责为:

1.坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规,普及科学文化知识。

2.组织开展各类群众文化活动;承担大型文化活动的策划、组织和实施工作;联系指导文化共建联谊会工作。

3.指导全县群众文化工作,开展群众文艺创作、文化艺术培训和文艺特色团队建设,加强文化品牌培育,提升区域文化品位。

4.开展非物质文化遗产保护和传承工作。

5.加强全县文化艺术人才的培养和管理,不断提高全县文化艺术人才的思想、业务素质,形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。

6.建立健全群众文化艺术档案。

7.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

1.忠县文化馆内设:三部一室(即文化创研部、数字文化部,培训辅导部和办公室)。

2.机构情况,忠县文化馆为忠县文化和旅游发展委员会举办管理的全额拨款事业单位,机构规格为副科级。

3.人员情况,核定事业人员编制15名,其中领导职数2名,现有在职人数15名。

(三)单位构成

从预算单位构成看,忠县文化馆为县文旅委的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计331.6万元,支出总计331.6万元。收支较上年决算数359.9万元减少28.3万元,减少7.89%,主要原因是免费开放因为资金调度问题,经费开支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计331.6万元,较上年决算数359.9万元减少28.3万元,减少7.89%,主要原因是免费开放因为资金调度问题,经费开支减少。

其中:财政拨款收入331.6万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计331.6万元,较上年决算数减少28.3万元,减少7.89%,主要原因是免费开放因为资金调度问题,经费开支减少。其中:基本支出 309.7万元,占93.40%;项目支出21.9万元,占6.60%。

4.结转结余情况。2022年没有结转和结余,与上年一样没有变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计331.6万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少28.3万元,减少7.89%,主要原因是免费开放因为资金调度问题,经费开支减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入合计331.6万元,较上年决算数减少28.3万元,减少7.89%,主要原因是免费开放因为资金调度问题,经费开支减少。较年初预算数增加15.1万元,增加4.77%。主要原因是超额绩效的清算、退休人员的健康休养费的发放以及人员增加引起的人员开支增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出合计331.6万元,较上年决算数减少28.3万元,减少7.89%,主要原因是免费开放因为资金调度问题,经费开支减少。较年初预算数增加15.1万元,增加4.77%。主要原因是超额绩效的清算、退休人员的健康休养费的发放以及人员增加引起的人员开支增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款没有结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.91万元,占0.27%,较年初预算数基本持平,只减少0.03万元。

(2)文化旅游体育与传媒支出254.23万元,占76.67%,较年初预算数增加22.45万元,增长9.69%,主要原因是主要用于文化馆职工人员工资、日常运转以及完成免费开放群众文化工作任务,主要包括:忠县非遗项目申报及保护、忠县城市文化驿站的建设、文化馆专项业务、物联网建设等项目支出。

(3)社会保障与就业支出46.77万元,占14.10%,较年初预算数减少6.13万元。主要原因是免费开放因为资金调度问题,经费开支减少。

(4)卫生健康支出15.81万元,占4.77%,较年初预算数基本持平,只减少0.53万元。

(5)住房保障支出13.88万元,占4.19%,较年初预算数基本持平,只减少0.57万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出309.7万元。其中:人员经费275.58万元,较上年决算数减少5.32万元,下降1.89%,主要原因是人员绩效工资调整以及社保、公积金等缴费基数规范,引起的相关开支减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费34.12万元,较上年决算数增加7.32万元,增加27.31%,主要原因是新进一人引起公用经费预算增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算收支情况。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。2022年度“三公”经费支出共计4.11万元,较年初预算数减少1.89万元,下降31.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,增强内部控制,按照只减不增的要求和建设节约型单位的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.65万元,增加67.07%。主要原因:一是我馆的公务用车在疫情中因为疫情检查使用频率极高,导致运行费增加;二是我馆公车购置时间长,发动机、门窗等老化维修维护费增加;三是因为磨子作为乡村振兴的试点工程,各项检查增加,导致公务接待费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.08万元,主要用于文化业务、县内因公出行、业务指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.92万元,下降23%,主要原因是严格公车使用审批制度,加强内控管理。较上年支出数增加1.49万元,增加93.71%,主要原因:一是我馆的公务用车在疫情中因为疫情检查使用频率极高,导致运行费增加;二是我馆公车购置时间长,发动机、门窗等老化维修维护费增加。公务接待费1.02万元,主要用于接待市群艺馆、其他区县文化馆到我单位交流文化工作,以及磨子作为乡村振兴的试点工程,各项检查工作餐。费用支出较年初预算数减少0.98万元,下降49%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待次数大幅下降。较上年支出数增加0.15万元,增长17.24%,主要原因是渝东北文化馆联盟,开展业务赛事次数有增加。

(三)“三公”经费实物量情况。2022年度本部门没有组团因公出国(境);没有进行公务用车购置,公务车保有量为1辆;国内公务接待29批次113人,所有公务接待均为国内接待。2022年本部门人均接待费90.27元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.08万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。2022年度会议费支出0万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度我馆没有举办大型会议。本年度培训费支出0.91万元,较上年决算数减少0.02万元,减少2.2%,主要原因是事业单位人员继续教育减少,费用开支降低。

(二)机关运行经费支出情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,为应急保障用车,没有单价50万元(含)以上通用设备、单价100万元(含)以上专用设备。

(四)政府采购支出说明。2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对文化馆免费开放专项资金1个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式自评1项,涉及资金45万元。从评价情况来看,文化馆的免费开放为提高了群众的文化教育水平、丰富业余生活、社会和谐稳定起到了积极作用,并且市民在免费开放的活动中,提高了人们的综合文化素质,有得于社会的长治久安长远发展,在此次调查中,资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金审批管理办法的规定。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

免费开放绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

根据重庆市文化和旅游发展委员会关于印发《2022年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》的通知(渝文旅发〔2022〕171号)要求,我馆成立了县文化馆免费开放绩效评价自查小组,结合县文化馆免费开放情况,分类对照绩效评价指标,认真开展免费开放绩效评价自查工作,自查得87.2分(总分95分,不含群众满意度调查得分)。现将我馆免费开放绩效评价自查结果报告如下:

(一)免费开放基本保障(8)自查得分8分

我馆开放时间为,每天上午8:00-12:00,下午14:00-20:00,错时开放3小时,周末及节假日照常开放。每周开放时间为70小时。

我馆免费开放常年开设18个免费培训班次,分春季秋季招生。常设性项目包括演出、视听、展览、阅览、游艺、培训、讲座、提供舞蹈、合唱、美术、书法等公共文化服务场地等,服务内容皆在文化馆大门口墙上醒目位置公示,内容完整,更新及时。其中特色项目为机关职工艺术夜校,专门针对机关职工开办健身舞、瑜伽、声乐和书法等6个免费艺术培训班,满足机关职工白天上班无暇参加免费艺术培训需求。

(二)免费开放服务效能(77) 自查得分 75 分

1. 举办各类群众性培训班(12) 自查得分12分

今年,我馆开设了成人免费艺术培训班(书法、国画、二胡、戏剧小品、合唱、瑜伽、舞蹈基础、健身舞、民族舞),少儿免费艺术培训班(舞蹈、音乐、美术、书法、经典诵读),老年人免费艺术培训班(舞蹈、国画、书法、戏剧、摄影、太极拳)等免费培训项目。全县共组织各类培训班38期次,未成年人和农民工人员8期,老年人文化培训12期,其他文艺辅导培训18期。共计9710人次参加免费艺术培训。

2. 下基层业务指导(8) 自查得分8分

按照公共文化服务的均等性、基本性,我馆着力调整工作服务重心,加大基层文化建设力度,现已建文化分馆50个,每个业务干部联系2-3个基层文化分馆。业务干部根据基层分馆活动要求,按时到基层分馆参加培训、辅导、讲座、调研活动。全馆职工全年共下基层指导409天,人均时长27.2天/年。提高文化干部文化素养和专业技能,切实保障广大人民参与公共文化活动权益,让广大人民共享文化改革发展的成果。

3. 特殊群体服务(5) 自查得分5分

今年,我馆针对未成年、老年人、残障人士、农民工、留守妇女儿童等特殊群体开展免费艺术培训服务情况如下:

一是2022年3月—2022年12月,今年举办春、夏、秋三季少儿免费艺术培训8期。二是2022年5月,县文化馆在磨子小学举办土家摆手舞培训。三是2022年3月-2022年12月,每年春秋两季常年开设舞蹈、声乐、合唱、器乐、书画等老年免费艺术培训活动12期。四是2022年5月,县文化馆在复兴镇天子村委举办农民工返乡创业培训。五是2022年6月,县文化馆志愿者在县特殊教育学校举办“大手牵小手·携爱一起走”特殊艺术教育活动,教跳舞蹈、送学习用品。六是2022年9月,县文化馆忠州创业谷分馆举办忠县电商助农培训班。七是2022年9月,县文化馆志愿者在忠县创标养老服务中心举办“庆国庆·迎重阳·送温暖”送文艺演出和慰问品等。

4.开展展演、赛事、展览、展示等活动(15)自查得分15分

一年来我馆主办或承办大型展演、赛事、展览、展示等活动(500人)19场次。我县主办或承办具有区域影响力的活动有:一是2022年4月,“以少年之我·担时代之责”----2022重庆市“书香重庆红岩少年”阅读大赛少儿讲故事、诵读比赛初赛。二是2022年4月,县文化馆和县图书馆联合承办了“喜迎二十大·迈向新征程”--“书香重庆·阅读之星”有声阅读大赛决赛。三是2022年5月,县文化馆和县图书馆联合举办了“讲述忠州故事·传承优秀文化”忠州历史故事会。四是2022年6月,县文化馆、县图书馆和县文物保护中心联合举办了“粒粒粽子香·融融老街情”我们的节日---端午文化活动。五是2022年8月,县文化馆在忠州大剧院组织实施了“礼赞新时代·奋进新征程”重庆市第二届青年歌手大赛武陵山片区赛。六是2022年8月,县文化馆、县图书馆、县民协联合在忠州老街举办“我们的节日----七夕”文艺演出活动。七是2022年8月,县文化馆承办了“侨心永向党·喜迎二十大·奋进新征程”诵读比赛。八是2022年9月,县文化馆、县图书馆、县民协和县舞协联合承办了忠县第九届白居易中秋诗会。九是2022年9月,县文化馆、县图书馆和县文物保护中心联合承办了“喜迎二十大·安全促发展”忠县文化旅游行业安全知识竞赛。十是2022年10月,县文化馆实施执行了“三峡库心·长江盆景”万州石柱忠县书法美术摄影联展。十一是2022年10月,县文化馆、县图书馆和县文物保护中心联合承办了 “奋进新征程·建功新时代”旅游讲解大赛。十二是2022年12月,县文化馆、县图书馆和县文物保护中心联合举办了“学习党的二十大·奋进新征程”党的二十大精神知识竞赛活动。十三是县文化馆、县图书馆和县文物保护中心联合承办了“强国复兴有我”学习宣传贯彻党的二十大精神主题演讲活动。十四是2022年9月-10月,县文化馆、各乡镇街道人民政府联合承办了“我们的中国梦·文化进万家”2022年城乡文化互动送演出进基层。对应全市展演活动,我县举办的本地区的选拔活动有:一是2022年7月,县文化馆承办了“喜迎二十大·奋进新征程”--“欢跃四季·舞动山城”2022重庆市广场舞忠县展演。二是2022年7月,县文化馆、县音乐家协会联合举办了“礼赞新时代·奋进新征程”重庆市第二届青年歌手大赛忠县选拔赛。三是2022年9月,县文化馆、县图书馆和忠县三汇镇文化服务中心联合承办了强国复兴有我-2022年文化科技卫生“三下乡”暨乡村村晚活动。四是2022年9月,县文化馆举办了忠县“欢跃四季·舞动山城”-2022忠县第二届街舞大赛。五是2022年12月,县文化馆承办了忠县第五届乡村艺术节。

5.承办、参与重大群文活动(11) 自查得分11 分

一年来我馆承办、参与市级以上重大群文活动17项。其中承办市级以上活动5项。一是2022年8月,忠县文化馆实施执行了“礼赞新时代·奋进新征程”“南天湖杯”重庆市第二届青年歌手大赛武陵山片区赛。二是2022年9月,县文化馆、县图书馆和忠县三汇镇文化服务中心联合承办了强国复兴有我-2022年文化科技卫生“三下乡”暨乡村村晚活动。三是2022年10月,忠县文化馆参与在忠县汉阙广场承办“三峡库心·长江盆景”万州石柱忠县书法美术摄影联展。四是2022年12月,忠县文化馆在忠州老街汉阙广场参与承办成渝地·巴蜀情2022成渝德眉资美术书法摄影优秀作品展共展出各类作品300件。五是2022年12月-2023年1月,忠县文化馆在重庆市群众艺术馆展厅参与承办的“磨子有约”忠县磨子土家族乡农民画作品展,一共展出作品105幅。参与重大群文活动有12项:一是2022年4月,忠县文化馆参与承办在东莞市文化馆举办的“时代·文化·传承----首届群影像大展”全国巡展,共展出作品200件。二是2022年8月,县文化馆在忠州大剧院组织实施了“礼赞新时代·奋进新征程”重庆市第二届青年歌手大赛武陵山片区赛。三是2022年8月,县文化馆选送橘城辣妹舞蹈队编创的《火锅辣妹子》和快乐健康舞蹈队编创广场舞《锦绣中华》参加在石柱黄水镇举办的2022“欢跃四季·舞动山城”中国5G重庆市广场舞展演(第四片区),最终橘城辣妹舞蹈队荣获优胜队伍称号(一等奖),并代表渝东北片区进入全市决赛。四是2022年8月,县文化馆选送橘城辣妹舞蹈队《火锅辣妹子》参加万盛经开区开展的“欢跃四季·舞动山城”2022重庆市广场舞市级集中展演获优秀队伍并获得组织奖。五是2022年8月,忠县文化馆选送歌手陈殷斌、朱晨迪参加在丰都县举办的“礼赞新时代·奋进新征程”“南天湖杯”重庆市第二届青年歌手大赛决赛。六是2022年9月,我馆选送的周进《月夜水巷子》、王晓莉《家门口的冬水田》、方莉《消落带物语》、黄伟《三峡留城·忠州老街》入选“礼赞新时代·奋进新征程”--第二届“足迹三峡”重庆市美术作品展。七是2022年10月,县文化馆和大渡口区文化馆联合选送小品《爷爷的奖杯》参加十九届全国群星奖重庆市选拔活动,荣获小品类一等奖。八是2022年11月,我馆编创舞蹈《我们的田野》参加第十届重庆市乡村艺术节(舞蹈类)复赛晋级决赛。九是2022年11月,我馆选送编排由Lili合唱团演唱的《下白雨》参加“奋进新征程·建功新时代”----2022重庆市大家唱群众歌咏活动。十是2022年12月,县文化馆编创音乐节目《家乡变了样》参加第十届重庆市乡村艺术节(音乐类)决赛。十一是2022年12月,县文化馆编创舞蹈节目《我们的田野》参加第十届重庆市乡村艺术节(舞蹈类)决赛,获三等奖。十二是2022年12月,选送农民画作品10幅,参加“奋进新征程·建功新时代”---“成渝地·巴蜀情”首届川渝两地乡村振兴农民画联展,荣获二等奖1名,三等奖2名。

6.学科建设改革创新(6) 自查得4分

我馆舞蹈干部李向东同志有 2篇论文在国家级刊物上发表。一是他撰写的论文《广场舞蹈教学之我见》发表在《民族文汇》(刊号ISSN1009-8798)2022年第15期上,二是他撰写的论文《乡村文化建设与乡村振兴初探》发表在《大众文摘》(刊号ISSN1009-8747)2022年24期上。

全年我馆参加5次区域文化联盟活动。一是2022年7月,我馆派陈波、曾小兰同志参加由石柱文化馆承办2022年渝东北文化馆联盟文艺创作培训。二是2022年8月,我馆派黄伟参加由石柱文化馆承办2022年渝东北文化馆联盟美术写生创作培训。三是2022年11月,我馆选送音乐作品《幺妹跩》参加由万州文化主办的渝东北文化馆联盟原创音乐作品线上展演。四是2022年11月,我馆选送美术作品参加由万州区文化馆承办的渝东北文化馆联盟乡村振兴美术作品线上展。五是2022年12月,我馆选送音乐、舞蹈作品参加由万州区文化馆、开州区文化馆、忠县文化馆等13个单位承办渝东北文化馆联线上乡村村晚活动,深入学习贯彻党的二十大,进一步丰富群众精神文化生活,助力乡风文明建设和乡村文化振兴。

新建忠县青少年中心文化分馆,新建忠州街道州屏路社区文化分馆等2个文化分馆,新建忠县新时代文明实践中心州屏路社区拓展点1个。

7.开展志愿服务活动(9),自查得分 9分

我馆建志愿服务队伍78支,文化志愿者647人。今年开展大型志愿服务活动36次。

一是2022年1月,县文化馆在复兴镇车站、水平社区组织文艺志愿者举办“我们的中国梦·文化进万家”书写春联送万福活动。二是2022年4月,县文化馆、县图书馆联合举办“我的中国梦---文化进万家”文艺演出走进香怡社区。三是2022年5月,“我的中国梦---文化进万家”文艺演出走进永丰镇社区。四是2022年6月,县文化馆举办“粒粒粽子香·融融老街情”我们的节日---端午文化志愿服务活动,为忠州街道东坡社区、十字街社区、严颜路社区居民送综艺演出。五是2022年8月,县文化馆、县图书馆、县民协联合在忠州老街举办“我们的节日----七夕”文艺演出活动。六是2022年9月,县文化馆和县戏协联合组织文艺志愿者举办忠县第九届白居易中秋诗会文艺演出活动。七是2022年9月,“庆国庆·迎重阳”县文化馆组织志愿者到忠县创标养老服务中心送文艺演出志愿活动。八是2022年9月-10月,县文化馆组织县老年大学艺术团、县君乐文化传媒有限公司、县零距离文化传媒有限公司、县忠蕴文化传媒有限公司、县巴乐文艺演出有限公司、重庆英仕杰文化传媒公司等6支文艺志愿演出团队在全县各乡镇街道、学校、社区开展了29场“我们的中国梦·文化进万家”2022年城乡文化互动送演出进基层活动。

忠县城乡文化互动是自2006启动以来,已连续举办16年,由中共忠县县委、忠县人民政府主办,忠县县委宣传部、忠县文旅委指导,忠县文化馆具体组织实施的大型群众文化志愿服务品牌活动,是我县文化事业的一张金名片。2022年,由县老年大学艺术团、县君乐文化传媒有限公司、县零距离文化传媒有限公司、县忠蕴文化传媒有限公司、县巴乐文艺演出有限公司、重庆英仕杰文化传媒公司等6支文艺志愿服务演出团队在全县各乡镇街道、学校、社区开展了29场送文艺演出进基层活动。

8.开展线上线下相结合的数字化服务活动、数字化体验服务和数字文化资料建设等(7),自查得7分。

一年来我馆开展线上线下相结合的数字化服务活动10场次。

一是2022年4月,县文化馆、县图书馆联合在忠县文化馆城市文化驿站承办了“书香重庆·阅读之星”有声阅读大赛决赛并在线上直播。二是2022年7月,县文化馆在忠县体育馆承办了“欢跃四季·舞动山城”2022重庆市广场舞忠县展演活动并在线上直播活动实况。三是2022年10月,县文化馆在忠县体育馆承办了2022重庆市街舞大赛忠县初赛并进行现场直播。四是2022年11月-12月,县文化馆美术干部耿思锐录制忠县文化馆公益课堂《山水画教学》(一)至(六)同时在线直播教学。五是我馆在忠州大剧院承办“南天湖”重庆市第二届青年歌手大赛武陵山片区赛同时直播活动实况。

我馆在一楼大厅、城市文化驿站、演艺厅分别设置了书法体验、戏曲体验、音乐体验、舞蹈互动体验、少儿阅读体验、VR混合现实体验和综艺表演体验等达12种。2022年忠县文化馆开展数字文化总受益人次达168.6万人次,其中音视频受益人次为121.13万人次,群众文化云平台受益人次为0.51万人次,第三方平台进行网络直播受益人次达46.91万人次。我馆音视频资源时长达3803时。

9.媒体宣传(4), 自查得4 分。

今年我馆加大特色文化打造力度,参与着力打造磨子土家族乡土家画乡,长期派驻两名美术专业干部参与磨子乡土家画乡农民画工培训辅导,全年承办了5期农民画工培训,培养出来60余人的主创团队,创作了100余幅优秀农民画,以“磨子有约--忠县磨子土家族乡农民画作品展”在重庆市群众艺术馆隆重展出。磨子土家族乡被重庆市文旅委授予磨子土家画乡称号。助推磨子乡村文化振兴。深入挖掘整理我县优秀非遗文化,加大非遗文化保护力度。全年共有10余篇稿件上市级以上媒体宣传报道我县文化工作亮点,其中,中央电视台(网)3条,重庆日报2条、重庆电视台1条,华龙网1条,上游新闻3条。另外在忠县融媒体上2条,学习强国重庆平台1条。

(三)业务获奖(10),自查得分4.2分

全年我馆参加市级以上群众文化活动和文艺比赛13次,获等级奖达12次,其中获一等奖3次,获二、三等奖9次,共计得分4.2分。

3.关于绩效自评结果的说明:无

(三)重点绩效评价结果(如有)

县财政局没有委托第三方对我馆政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54454468