重庆市忠县文化和旅游发展委员会(本级)2022年度部门决算情况说明

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,根据职责和授权拟订有关规范性文件,拟定全县文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全县文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展,拟订文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化体育和旅游融合发展,推进体制机制改革。

3.管理全县重大文化活动,指导县级重点文化设施建设,负责全县旅游整体形象宣传和推广,促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游领域发展规划并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的艺术作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全县公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全县文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.负责统筹规划全县群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。负责统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

9.统筹规划全县文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导全县文化体育和旅游市场发展,对文化体育和旅游市场经营进行行业监管,推进文化体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化体育和旅游市场。负责文化体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理。

11.负责全县文化市场综合执法,组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担。指导乡镇(街道)文化市场综合执法工作。

12.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络试听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。

13.负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。

15.负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流和协作。

16.协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

17.指导管理文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传推广工作,组织开展全县大型文化体育和旅游等对外交流活动。

18.拟订全县文化体育和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。

19.负责机关、直属事业单位和所主管的社会组织党建工作。

20.负责监督管理本系统的应急管理工作。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

我单位机关行政编制18名,机关工勤1名。设主任1名,副主任3名,内设机构领导9名,机关后勤事业编制1名,其中在职19名,退休人员49名。我单位共设置9个内设科室,其中有办公室、审计科、产业发展科、文化广电科、旅游科、体育科、文物科、财务统计科、行政审批科。

(三)单位构成

忠县文化和旅游发展委员会为忠县人民政府工作部门。纳入本部门2022年决算编制的二级预算单位共7个,分别为忠县文化和旅游发展委员会(本级)、忠县文化市场综合行政执法支队、忠县文物保护中心、忠县文化馆、忠县图书馆、忠县青少年儿童体育学校、忠县文化旅游发展中心,全部为财政全额拨款。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6664.93万元,支出总计6664.93万元。收支较上年决算数增加1058.44万元、增长18.9%,主要原因是项目经费增加,如皇华岛考古遗址公园建设项目。

2.收入情况。2022年度收入合计6500.93万元,较上年决算数增加1058.44万元,增长19.4%,主要原因是项目经费增加,如皇华岛考古遗址公园建设项目。财政拨款收入6500.93万元,占总收入100%。此外,年初结转和结余164.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6500.93万元,较上年决算数增加1058.44万元,增长19.4%,主要原因是项目经费增加,如皇华岛考古遗址公园建设项目。其中:基本支出619.68万元,占9.5%;项目支出5881.24万元,占90.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余164.00万元,较上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6664.93万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1058.44万元,增长18.9%。主要原因是项目经费增加,如皇华岛考古遗址公园建设项目。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1392.93万元,较上年决算数减少4021.92万元,下降74.3%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加904.2万元,增长185%。主要原因是项目经费增加,如第三届长江三峡电子竞技大赛、县公共体育场地建设补助、老年人组织和参加比赛项目、武陵山文旅推广中心忠县展览馆、旅游宣传营销活动、“两馆一站”免费开放考核部分、应急广播系统建设、广电监测平台(应急广播)、文化活动、电竞指挥部工作经费、文化产业扶持补助等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出13292.93万元,较上年决算数减少4021.92万元,下降74.3%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加904.2万元,增长185%。主要原因是项目经费增加,如第三届长江三峡电子竞技大赛、县公共体育场地建设补助、老年人组织和参加比赛项目、武陵山文旅推广中心忠县展览馆、旅游宣传营销活动、“两馆一站”免费开放考核部分、应急广播系统建设、广电监测平台(应急广播)、文化活动、电竞指挥部工作经费、文化产业扶持补助等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是一般公共预算财政拨款收支平衡。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.2万元,占0.1%,较年初预算数增加0.1万元,增长9.1%,主要原因是人员增加,培训费用增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出1170.97万元,占84.1%,较年初预算数增加883.17万元,增长306.9%,主要原因是项目经费增加,如第三届长江三峡电子竞技大赛、县公共体育场地建设补助、老年人组织和参加比赛项目、武陵山文旅推广中心忠县展览馆、旅游宣传营销活动、“两馆一站”免费开放考核部分、应急广播系统建设、广电监测平台(应急广播)、文化活动、电竞指挥部工作经费、文化产业扶持补助等。

(3)社会保障与就业支出173.73万元,占12.5%,较年初预算数增加17.71万元,增长11.4%,主要原因是人员增加,养老保险、职业年金等增加。

(4)卫生健康支出28.59万元,占2.1%,较年初预算数增加1.66万元,增长11.4%,主要原因是人员增加,医疗保险经费增加。

(5)住房保障支出18.45万元,占1.3%,较年初预算数增加1.57万元,增长9.3%,主要原因是人员增加,住房公积金经费增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出619.68万元。其中:人员经费537.44万元,较上年决算数增加12.65万元,增长2.4%,主要原因是在职职工职级晋升、级别工资调整及新增人员增加,人员费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、奖励金、生活补助、抚恤金、对其他个人与家庭支出。公用经费82.24万元,较上年决算数增加2.84万元,增长3.6%,主要原因是人员增加,公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公车用车运行维护费、其他商品与服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余164.00万元,年末结转结余164.00万元。本年收入5108万元,较上年决算数增加5080.36万元,增长18380.5%,主要原因是项目经费增加,如皇华岛考古遗址公园、2022重庆篮球超级联赛、重庆市全民健身运动会、乌杨七彩湖健身步道等。本年支出5108万元,较上年决算数增加5080.36万元,增长18380.5%,主要原因是项目经费增加,如皇华岛考古遗址公园、2022重庆篮球超级联赛、重庆市全民健身运动会、乌杨七彩湖健身步道等。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.02万元,较年初预算数增加0.02万元,增长0.8%,主要原因是外出招商引资次数增加,公车运行维护费用增加。较上年支出数减少0.08万元,下降0.7%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度发生因公出国(境)费用为0.00万元,原因是本单位2022年未发生无出国(境)支出,较上年支出数持平。

本单位2022年公务车购置费0.00万元,与上年持平,原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位2022年公务用车运行维护费6.02万元,主要用于县内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.02万元,增长0.3%,主要原因是外出招商引资次数增加,公车运行维护费用增加。较上年支出数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是严格落实公车使用规定,县内提倡健康出行。

本单位2022年公务接待费5.99万元,主要用于接待相关部门检查工作及开展相关业务发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付及强化职工开源节流的理念。较上年支出数减少0.09万元,下降1.5%,主要原因是严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付及强化职工开源节流的理念。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆,与上年持平;国内公务接待70批次600人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费99.89元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.01万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与上年持平,本单位2022年度未发生会议费。本年度培训费支出1.2万元,较上年决算数减少0.02万元,下降1.6%,主要原因是培训次数减少,培训费用下降。

(二)机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出82.24万元,机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费、维修(护)费、其他商品与服务支出。机关运行经费较上年决算数增加2.84万元,增长3.6%,主要原因是人员增加,公用经费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额677.55万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出677.55万元。授予中小企业合同金额677.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额222.65万元,占政府采购支出总额的32.9%。主要用于重庆卫视旅游宣传广告。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2个项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金942万元。从评价情况来看,我单位顺利完成了五人制足球场、产业引导发展项目的任务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

产业引导发展项目-五人制足球场资金绩效目标自评综述如下:

一、绩效目标分解下达情况

2022年县内下达预算资金60万元,用于产业引导发展(重庆珺乔文化产业有限公司专项扶持资金),主要内容是企业实际产生税收1000万元以上,享受60万元一次性规上文化产业专项扶持资金。

年初绩效目标情况:1.扶持补助金额不超过60万元;2.资金兑现时间2022年12月底;3.支付进度到100%;4.2020年重庆珺乔文化产业有限公司税收入库超过1000万元;5.一定程度上提高我县文化占GDP的比重。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

县级到位资金60万元,资金到位比例100%。

2.项目资金执行情况分析

2022年目标任务于2022年6月底完成,项目资金拨付60万元,执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,严格按照专项资金管理和使用,确保财政资金使用安全。建立项目资金支付台账,根据协议和收入企业收入情况,序时进行支付。

(二)绩效目标完成情况分析(按绩效目标及指标逐项分析)。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标

对扶持企业的资金支付比率100%,实际完成支付比率达100%,完成目标任务。

(2)时效指标

扶持补助资金兑现完成时间在2022年12月底,实际完成时间在2022年6月底,完成目标任务。

(3)成本指标

扶持补助资金成本不超过60万元,实际支付金额为60万元,完成目标任务。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益

2020年重庆珺乔文化产业有限公司税收入库超过1000万元,实际完成税收入库1056万元,完成目标任务。

(2)社会效益

对我县经济增长贡献,通过对企业的扶持一定程度上提高我县文化占GDP的比重,完成目标任务。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对专项经费绩效目标的设置、资金使用和实施管理进行自我评价,进一步完善专项的管理,提升资金使用效率,完成既定的年初目标,达到了预期目标。同时,绩效自评结果也将作为以后年度专项资金申请、安排、分配的重要依据,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制。

(三)重点绩效评价结果

我单位无市财政局委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54454600。