忠县文化市场综合行政执法支队 2024年度决算公开说明

忠县文化市场综合行政执法支队

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行国家、市、县有关文化体育和旅游管理等方面的法律法规、政策规定。

2.依法行使文化、文物管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

3.依法行使旅游管理相关法律、法规、规章的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

4.依法行使体育管理相关法律、法规、规章的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

5.依法行使出版、印刷复制、影片及影片放映市场管理相关法律、法规、规章的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

6.依法行使卫星电视广播地面接收设施、接收和传送境外卫星电视节目及广播电视设施管理等相关法律、法规、规章的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

7.承担旅游市场投诉工作。

8.承担文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场各行业安全生产的综合协调和行政执法工作。

9.承担全县“打黄扫非”有关工作任务。

10.指导乡镇（街道）综合行政执法工作。

11.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

忠县文化市场综合行政执法支队为忠县文化和旅游发展委员会的下属单位，机构规格为正科级，为财政全额拨款单位。内设机构3个，分别为综合科（忠县旅游投诉中心）、执法一大队、执法二大队。本单位参公事业编制11名，核定领导职数2名，其中支队长1名，政委1名。在编在岗11人，与上年度持平，退休人员5名。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计251.48万元，支出总计251.48万元。收支较上年决算数增加1.18万元，增长0.47%，主要原因是公用经费增加。

2.收入情况。2024年度收入合计251.48万元，较上年决算数增加1.18万元，增长0.47%，主要原因是公用经费增加。其中：财政拨款收入251.48万元，占100%，其他拨款为0。

3.支出情况。2024年度支出合计251.48万元，较上年决算数增加1.18万元，增长0.47%，主要原因是公用经费增加。其中：基本支出251.48万元，占100%，其他支出为0。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算平衡，主要原因是收支平衡，无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计251.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1.18万元，增长0.47%。主要原因是公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入251.48万元，较上年决算数增加1.18万元，增长0.47%。主要原因是公用经费增加。较年初预算数增加2.32万元，增长0.93%。主要原因是人员晋级待遇变动引起的人员经费增加和公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出251.48万元，较上年决算数增加1.18万元，增长0.47%。主要原因是公用经费增加。较年初预算数增加2.32万元，增长0.93%。主要原因是人员晋级待遇变动引起的人员经费增加和公用经费增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡，无结转和结余。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.64万元，占0.25%，与年初预算数持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出179.23万元，占71.27%，较年初预算数增加2.32万元，增长1.32%，主要原因是人员晋级待遇变动引起的人员经费增加和公用经费增加。

（3）社会保障与就业支出40.18万元，占15.98%，与年初预算数持平。

（4）卫生健康支出14.98万元，占5.96%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出16.46万元，占6.55%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出251.48万元。其中：人员经费212.01万元，较上年决算数减少0.18万元，下降0.08%，主要原因是人员待遇清算，减少人员开支等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费39.48万元，较上年决算数增加1.37万元，增加3.59%，主要原因是我单位承办的市县级大型文体活动增加，公用经费使用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.02万元，较年初预算数持平。较上年支出数增加1.09万元，增长37.20%，主要原因是增加车辆运行经费，同时我单位承办的市县级大型文体活动、检查次数增加，用车次数、车辆费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度发生因公出国（境）费用为0.00万元，与年初预算数、上年数持平，原因是本单位2024年未发生因公出国（境）支出。

本单位2024年公务车购置费0.00万元，与年初预算数、上年数持平，原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费3.02万元，主要用于县内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加0.22万元，增长7.86%，主要原因是增加车辆运行经费，同时我单位承办的市县级大型文体活动、检查次数增加，用车次数、车辆费用增加。

 公务接待费1万元，主要用于我单位承办的市县级大型文体活动的对口接待。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加0.87万元，增加669.23%，主要原因是：我单位承办的市县级大型文体活动，进而对口接待增加，同时招商引资开支在本单位支付导致接待费有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待34批次102人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费98.04元，车均购置费0万元，车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年数持平，原因是本单位无会议费开支。本年度培训费支出0.64万元，较上年决算数增加0.02万元，增长3.23%，主要原因是培训次数增加，培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出39.48万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。机关运行经费较上年支出数增加1.37万元，增加3.59%，我单位承办的市县级大型文体活动增加，检查增加，公用经费使用增加。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，因我单位为二级预算单位，没有开展部门整体绩效自评。本单位对0个项目开展了绩效自评，主要原因是我单位没有项目经费，全部为基本支出。

（二）单位绩效评价情况

我单位2024年全年支出为基本支出，无项目支出，没有开展项目绩效自评，无绩效自评报告或案例。

（三）财政绩效评价情况

市财政局无委托第三方对我单位开展绩效评价，无开展重点绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54454600