忠县广播电视2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

根据忠编发〔2010〕155号和忠编发〔2015〕134号文件规定，本部门主要职责是:

1、坚持正确舆论导向，全面准确地宣传党的路线，方针、政策。负责搞好本县对内对外电视宣传工作，向上级电视台报送本县重要新闻、专题节目，搞好电视节目创优工作。

2、根据县委、县政府广播台发展规划和要求，制定广播电视事业和产业发展规划并组织实施，促进广播电视事业和产业的发展。

3、贯彻落实广播电视行业法规，抓好内部管理，负责广播电视安全播出和设施设备的技术管理、技术应用、安全防范工作。

4、负责广播电视新闻、节目采访、摄录、编辑、制作和安全播出;围绕全县中心工作，办出形式多样、质量较高的广播电视节目及群众喜闻乐见的专题节(栏)目;按照规定转播中央台和各省级台广播电视节目。

5、负责收集、整理、保存我县重要广播电视宣传资料和各类广播电视专业技术档案。

(二)单位构成

忠县广播电视台内设机构8个:办公室、总编室、新闻中心、社教中心、广播中心、技播中心、新媒体中心、广告部。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数723.13万元，其中:一般公共预算拨款723.13万元，收入较去年增加12.58万元，主要是人员经费拨款增加12.58万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数723.13万元，其中:文化体育与传媒支出预算594.95万元，教育支出预算1.65万元，社会保障和就业支出预算83.07万元，卫生健康支出预算18.02万元，住房保障支出预算25.44万元。支出预算较去年增加12.58万元，主要是基本支出预算增加46.62万元，项目支出预算减少34.04万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入723.13万元，一般公共预算财政拨款支出723.13万元，比2019年增加12.58万元。其中:基本支出533.13万元，比2019年增加46.62万元，主要原因是人员工资增加商品和服务支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出190万元，比2019年减少34.04万元，主要原因是今年未采购新的网络安全设备，主要用于招聘职工工资、维修保养设备等重点工作。

忠县广播电视台2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算10万元，与2019年相同。其中:因公出国(境)费用0万元.与2019年持平;公务接待费4万元，与2019年相同;公务用车运行维护费6万元，与2019年相同;公务用车购置费0万元，与2019年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款190万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共占有使用国有资产总额1699.47万元，其中:房屋建筑物323.95万元，车辆64.56万元，其他资产1310.96万元。占有使用车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:向霞  联系方式:025-54240912