忠县人民医院2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市忠县人民医院，事业单位，主要从事医疗服务。系集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的二级甲等综合性医院，是国家县级公立医院改革试点医院、国家县级医院综合能力全面提升医院，是重庆医科大学附属第一医院忠县医院、重庆市肿瘤医院肿瘤规范化诊疗基地，是全县的医疗技术指导中心、急救中心和教学实习基地。本单位从2019年1月1日起执行《政府会计制度》，独立核算单位。开放床位近1000张，年门诊量61万人次，年住院病人4.6万余人次，年业务收入5.4亿元。

(二)机构设置

医院设有19个一级职能科室、7个二级职能科室，26个临床科室及10个医技科室。其中，泌尿外科、神经外科为重庆市临床重点专科，康复科、消化内科、临床护理为重庆市临床重点专科创建科室，创伤骨科为重庆市医疗特色专科，消化内科、妇产科、肝胆外科、神经外科、儿科、心血管内科为忠县临床重点专科，影像医学科、口腔科、神经内科、肾病医学科为忠县临床重点专科创建科室，肾内科、神经内科、泌尿外科、口腔科为忠县医疗特色专科。在岗职工1212人(在编职工560人)中有正高职称17人、副高职称69人、硕士23人。

(三)单位构成

本单位属二级预算单位，独立核算。

(四)机构改革情况

本单位本年度无机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年部门决算填报按预算会计科目填列2019年度收入总计90，071.27万元，支出总计90，071.27万元。收支较上年决算数增加37，526.48万元、增长71.42%，主要原因一是由于2019年1月1日起实施政府会计制度，会计制度的变更新旧会计科目也进行了衔接和结转，将2018年底事业基金19618.38万元转入了2019年年初结转结余;二是业务收入较去年同期增加8071万元，增长17.5%;三是业务支中较去年同期增加9217万元，增长18.77%。

2.收入情况。2019年度收入合计70，452.88万元，较上年决算数52544.79万元增加17，908.09万元，增长34.08%，主要原因是2019年决算按预算报表填报，由于预算会计与财务会计的核算差异，2019年预算收入包括了债务预算收入17418万元。其中:财政拨款收入10，547.99万元，占14.97%;事业收入59，904.90万元，占85.03%;此外，用2018年事业基金转入2019年年初结转和结余19，618.38万元。

3.支出情况。2019年度支出合计58，061.66万元，较上年决算数增加8，820.75万元，增长17.91%，主要原因是2019年决算按预算报表填报，由于预算会计与财务会计的核算差异，2019年预算支出包括了债务还本支出3438.62万元;其中:基本支出48，178.95万元，占82.98%;项目支出9，882.70万元，占17.02%;此外，结余分配32，009.61万元。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10，547.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9，525.67万元，增长931.77%。主要原因是2019年财政拨款包括2018年预拨转出数10000万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入10，547.99万元，较上年决算数增加9，525.67万元，增长931.77%。主要原因是2019年财政拨款包括2018年预拨转出数10000万元。较年初预算数增加10，151.99万元，增长2，563.63%。主要原因同样是2019年财政拨款包括2018年预拨转出数10000万，其次2019年拨款还包括离退休人员经费537万元、美沙酮5万元、遗属补助5.5万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10，547.99万元，较上年决算数增加9，525.67万元，增长931.77%。主要原因是2019年财政拨款包括2018年预拨转出数10000万元，其次2019年拨款还包括离退休人员经费537万元、美沙酮5万元、遗属补助5.5万元。较年初预算数增加10，151.99万元，增长2，563.63%。主要原因同样是2019年财政拨款包括2018年预拨转出数10000万。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出394.88万元，占3.74%，较年初预算数增加46.79万元，增长13.44%，主要原因是2019年追加2018年7月—2019年12月基本工资、离休费、村干部工资调标资金1.47万元、追加2018年离退休健康休养费调整补差45.31万元。

(2)卫生健康支出10，153.11万元，占96.26%，较年初预算数增加10，105.20万元，增长21，092.05%，主要原因是2019年财政拨款包括2018年预拨转出数10000万元、追加忠县人民医院停车、人力成本支出65万元、.追加2019年度调整预算个人部分及遗属补助调标补差45.90万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出6，246.69万元。其中:人员经费2，708.64万元，较上年决算数增加2，057.35万元，增长315.89%，主要原因是2019年财政拨款包括2018年预拨转出数10000万元，其中工资福利支出列支2308万。人员经费用途主要包括基本工资2240万元、津补贴3万元、绩效工资65万元、对个人和家庭的补助400万元。公用经费3，538.05万元，较上年决算数增加3，309.73万元，增长1，449.60%，主要原因是2019年财政拨款包括2018年预拨转出数10000万元，其中公用经费列支3538.05万，公用经费用途主要包括专用材料费3460.51万元，其他商品服务支出77.54万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备18台(套)，单价100万元(含)以上专用设备35台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额2，323.98万元，其中:政府采购货物支出1，130.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1，193.61万元。授予中小企业合同金额2，323.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额2，323.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物支出主要用于采购医疗设备，服务支出主要是物业管理费、洗涤服务费、保安服务费。

五、预算绩效管理情况说明

(一)绩效评价情况

2019年我单位对农村上消化道癌开展了绩效评价，涉及项目资金41万元，根据设定的绩效目标，项目总体完成了47万元，项目全年预算数为41万元，完成预算的114%，产出:本年度完成1006例的上消化道早癌筛查，完成率100.6%。通过对高危人群胃镜筛查，发现癌前病变及早期癌症，对食管癌、贲门癌、胃癌做到早发现、早诊断、早治疗，达到了提高检出率及治疗率、降低发病率及死亡率的目的。

(二)效果

1.三级网络平台进一步完善

通过上消化道癌筛查项目在我县有效组织及顺利实施，充分发挥了我县三级网络平台功能，相关组织协调能力及专业技术水平得到了进一步提升。

2.检测技术明显提升

在项目开展过程中，我县内镜及病理检测技术人员通过外出培训学习及上级专家亲临指导，检测技术得到进一步提升。

通过对高危人群胃镜筛查，发现癌前病变及早期癌症，对食管癌、贲门癌、胃癌做到早发现、早诊断、早治疗，达到了提高检出率及治疗率、降低发病率及死亡率的目的。

3.公共项目惠及百姓

该项目的开展使人民群众享受到了国家惠民政策带来的实惠，其结果充分印证了开展农村上消化道癌筛查的必要性，同时充实了我县居民健康档案管理数据库，我县将及时总结经验，为高质量完成下年度项目任务打下坚实基础。

(三)存在问题及改进措施

希望提供更多培训学习机会，进一步提高检测人员的业务技术水平。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54230254。