忠县疾病预防控制中心2020年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

忠县疾病预防控制中心属财政全额拨款事业单位,公益一类性质,2019年中心办公大楼搬迁至忠县白公街道白公路146号,中心统一社会信用代码为:125002337398430495。

(一)职能职责:

疾控中心宗旨是为人民身体健康提供防疫保障,提供疾病预防控制业务 、维护群众身体健康。

中心主要职责是:1、疾病预防控制;2、突发公共卫生事件应急处置;3、疫情及健康教育相关因素信息管理;4、健康危害因素监测与干预;5、实验室检测检验与评价;6、技术管理与研究指导;7、开展疾病预防控制知识普及、健康教育和健康促进;8、完成上级交办的其它工作。

(二)机构设置:

2020年年末中心实有编制82人(其中:管理人员4名,专业技术人员76名,工勤人员2名)。中心本年末实有在职职工在编在岗职工74人(其中:管理人员4人,专技人员65人,工勤编制5人)。中心核定领导职数4名,其中:主任1名、副主任3名。核定内设机构 10个:办公室、财务科、总务科、检验科、免规科、地慢科、疾控科、职卫科、卫监科、科技信息科。核定内设机构领导职数18名,其中:办公室、财务科核定科长职数1名,其余机构正副科长各1名。本年年末退休职工39人,临聘人员6人,享受护龄津贴10人,独生子女补贴9人。年初固定资产1972.23万元,本年新增固定资产5968.50万元(其中在建工程转入4135.33万元),本年减少固定资产691.68万元(因搬迁报废无法继续使用的资产130.16万元,无偿划拨资产共计561.52万元),年末固定资产7249.05万元。本年年末实有车辆4辆;电话39部。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,915.67万元,支出总计4,915.67万元。收支较上年决算数 减少1,789.68万元、 下降26.7%,主要原因是上年度财政拨入政府性基金3000万元用于中心新办公楼扩建,而本年因疫情防控等原因,财政专项经费投入增加1299.48万元。

2.收入情况。2020年度收入合计4,915.67万元,较上年决算数减少1,318.36万元,下降21.1%,主要原因 是上年度财政拨入政府性基金3000万元用于中心新办公楼扩建,而本年因疫情防控等原因,财政专项经费投入增加1299.48万元。其中:财政拨款收入2,797.29万元,占56.9%;事业收入2,118.38万元,占43.1%;

3.支出情况。2020年度支出合计4,915.67万元,较上年决算数减少1,318.36万元,下降21.1%,主要原因是中心上年因办公楼搬迁增加资本性支出3000万元,而本年因疫情防控增加专项支出1299.48万无。其中:基本支出 3,609.49万元,占73.4%;项目支出1,306.18万元,占26.6%;

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无增长。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,797.29万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1,742.52万元,下降38.4%。主要原因是上年度财政拨入政府性基金3000万元用于中心新办公楼扩建,而本年因疫情防控等原因,财政专项经费投入增加1299.48万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,679.81万元,较上年决算数减少2,860.00万元,下降63%。主要原因是上年度财政拨入政府性基金3000万元用于中心新办公楼扩建,本年度无此项拨款。较年初预算数 增加275.76万元,增长19.6%。主要原因是调增其他医疗卫生与计划生育支出50万元(疾控能力提升项目),国债项目调增62万元(防疫检测设备购置项目),突发公共卫生事件调增60万元(新冠疫情防治项目),疾控机构调增103.760万元(调增绩效、工资)。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,679.81万元,较上年决算数减少2,860.00万元,下降63%。主要原因是主要原因是上年度财政拨入政府性基金3000万元用于中心新办公楼扩建,本年度无此项支出。较年初预算数 增加275.76万 元,增长19.6%。主要原因是其他医疗卫生与计划生育增加支出50万元(疾控能力提升项目),国债项目增加支出62万元(防疫检测设备购置项目),突发公共卫生事件增加支出60万元(新冠疫情防治项目),疾控机构调增加支出103.76万元(调增绩效、工资)。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无增长。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出4.34万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,无增长。

(2)社会保障与就业支出223.01万元,占13.3%,较年初预算数增加0.00万 元,无增长。

(3)卫生健康支出1,385.46万元,占82.5%,较年初预算数增加275.77万 元,增长24.9%,主要原因是主要原因是其他医疗卫生与计划生育增加支出50万元(疾控能力提升项目),国债项目增加支出62万元(防疫检测设备购置项目),突发公共卫生事件增加支出60万元(新冠疫情防治项目),疾控机构调增加支出103.76万元(调增绩效、工资)。

(4)住房保障支出67.01万元,占4%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,无增长。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,491.11万元。其中:人员经费1,321.82万元,较上年决算数增加8.86万 元,增长0.7%,主要原因是人员调增费用。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、社保、公积金等人员刚性支出。公用经费169.28万元,较上年决算数增加67.23万元,增长65.9%,主要原因是重点工作经费本年纳入预算拨款。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、车辆辆运转费、劳务费、专用材料费等日常运行费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,117.48万元,较上年决算数增加1,117.48万元,增长100%,主要原因是本年因疫情防控增加抗疫特别国债项目:疾控能力提升1066.38万元及疫情防控人员专项补助51.1万元。本年支出1,117.48万元,较上年决算数增加1,117.48万元,增长%,主要原因是年因疫情防控增加抗疫特别国债项目:疾控能力提升1066.38万元及疫情防控人员专项补助51.1万元

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.00万元,较年初预算数减少2.00万元,下降22.2%,主要原因是本年实际支出时部分车辆运行费通过事业收入进行支付,未按预算执行。 较上年支出数增加0.19万 元,增长2.8%,主要原因是本年因疫情防控工作增加车辆运行费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国(境)费用。无公务车购置费。

公务车运行维护费5.00万元,主要用于中心防疫专用应急保障车支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降16.7%,主要原因是本年事业收入及上级防控经费支出部分车辆运行维护费。较上年支出数减少1.81万元,下降26.6%,主要原因是本年上级防控经费支出部分车辆运行维护费通过往来款进行支付。

公务接待费2.00万元,主要用于接待各级专项督导。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降33.3%,主要原因是上级专项经费通过往来款进行核算。较上年支出数增加2.00万元,增长%,主要原因是本年因疫情防控各级检查督导次数增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国(境)团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待85批次350人,其中:国内外事接待85批次350人;无国(境)外公务接待批次。2020年本部门人均接待费57.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.25万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算填报口径,我单位不在机关运行经费统计费用之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,应急保障用车3辆主要用于防疫扑疫专用车辆。特种专业技术用车1辆,主要用于疫苗冷链配送。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备6台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,504.59万元,其中:政府采购货物支出1,490.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.30万元。授予中小企业合同金额1,504.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 1,504.59万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购专用设备用于疾控能力综合提升。

五、预算绩效管理情况说明

2020年,中央、市级下达忠县疾病预防控制中心专项共四项,总经费1239.48万元,下达至忠县卫生健康委员会专项一项,经费60万元分解至我中心进行实施。2020年五项专项转移支付经费均按上级要求下达至中心,按上级要求完成相关项目进度,并完成了资金支付,达到预期的绩效目标。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对中心5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金173.1万元;以委托第三方形式开展绩效自评1项,涉及资金1066.38万元,从评价情况来看,中心承担中央及市级转移支付项目基本按项目预定目标完成,未偏离项目预算绩效目标。项目执行情况自评结果为优秀。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

忠县疾病预防控制中心

专项转移支付2020年度绩效自评报告

2020年,中心承担了中央及市级相关的专项转移支付项目共计5项,总经费1299.48万元。项目均按上级要求圆满完成,并完成了相关项目验收。现将我中心承担的2020年专项转移支付项目绩效评估报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

2020年,中央、市级下达忠县疾病预防控制中心专项共四项,总经费1239.48万元,下达至忠县卫生健康委员会专项一项,经费60万元分解至我中心进行实施。2020年五项专项转移支付经费均按上级要求下达至中心,按上级要求完成相关项目进度,并完成了资金支付,达到预期的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析:截止到2020年12月31日,中心收到新冠肺炎疫情防控资金60万元,疫情一次性绩效补贴51.1万元,疫情检测设备购置款1066.38万元,政府债券三峡防疫检测项目资金62万元,应急物资保障体系资金60万元。共计到位资金1299.48万元。

2.项目资金执行情况分析:截止到2020年12月31日止,中心使用新冠肺炎疫情防控资金60万元,疫情一次性绩效补贴51.1万元,疫情检测设备购置款1066.38万元,政府债券三峡防疫检测项目资金62万元,应急物资保障体系资金60万元。共计使用项目资金1299.48万元,资金使用率达100%。

3、项目资金管理情况分析:所有专项转移支付经费均按上级管理要求,严格执行相应的采购及项目支出管理规范。严格执行《忠县疾病预防控制中心公共卫生项目财务制度》及忠疾控文〔2018〕69号《忠县疾病预防控制中心公共卫生服务补助资金管理暂行办法》。通过该专项资金,购置相应防护物资、检测试剂、消毒药品、处置相应疫情,保障了全县疫情防控的顺利实施。

(二)绩效目标完成情况分析(按绩效目标及指标逐项分析)。

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标。

新冠肺炎疫情防控资金项目60万元:处置了聚集性疫情6次,指导复工复产疫情防控技术指导120余次,完成全县各类检测任务63109项次,培训公共卫生应急人员2000余次。

疫情一次性绩效补贴51.1万元:主要用于兑现2020年疫情防控工作人员一次性绩效工资,参与考核人数73人。

疫情检测设备购置款1066.38万元:主要用于疾控检测能力提升的设备购置,共采购大型检测设备11台。

政府债券三峡防疫检测项目资金62万元用于购置液相色谱仪1台书,提高疾控检测能力。

应急物资保障体系资金60万元用于中心新冠病毒检测实验室改造约500平方米,用于冷库安装3台,购置新冠病毒检测试剂3000人份。

(2)质量指标:提供疫情防控建议100余条,对全县疫情防控提供指导性意见,对重大公共活动疫情防控保障率达100%,新冠病毒核酸日检测能力达3500人份(按1:10混检可达35000人份),保障新冠疫苗的储存安全。

(3)时效指标:完成2020年全年的疫情防控工作,及时率达100%。

(4)成本指标:按上级要求,指标兑现率达100%。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益:由于公共卫生服务项目均为公益性项目,不直接产生经济效益。

(2)社会效益:疾控中心检测能力按项目要求达到预期指标,水质检测能力、食品安全检测能力、细菌分析能力、病毒检测能力均较项目执行前大幅提升,基本满足了全县疾病防控及检测的需求。

(3)生态效益:环境消毒能力、环境检测能力大幅提升,通过对各项生态效益指标的监测,督促各单位保障生态平衡和生态系统的良性、高效循环,较好的保障了全县生态环境。

(4)可持续影响指标:提高了全县重大公共卫生事件处置能力,完善了全县应急保障体系,提高疾病预防控制能力,最大限度地保障了全县人民健康。

3.满意度指标完成情况分析

通过对疾控各项能力的提升,职工满意度达95%以上,疾控服务对象满意度达90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年中心承担中央及市级转移支付项目基本按项目预定目标完成,未偏离项目预算绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况  

中心项目执行情况自评结果为优秀。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

忠县疾病预防控制中心:023-54454820