忠县马灌中心卫生院2020年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

公共卫生服务:坚持预防为主,重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病,开展农村卫生诊断、疫情报告和监测,及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件;及时提供农村妇女、儿童、老年保健,加强健康档案管理;定期实施免疫接种;开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务;普及健康教育知识,开展个体和群体的健康管理,重点人群与重点场所健康教育,进行爱国卫生指导,建立良好卫生习惯,倡导健康生活方式。

基本医疗服务:开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务;现场救护和转诊服务;慢性病管理;计划生育技术服务。

综合管理服务:协助乡镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划;指导辖区内诊所、村卫生室业务工作,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训;开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询,协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作;受区县(自治县)卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理;协助开展辖区内卫生监督工作,承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

中心卫生院除履行上述职责外,还协助区县级卫生机构开展对区域内一般卫生院的技术指导等工作。

(二)机构设置

医院设有门诊部(含口腔科)、住院部(含内科、外科)、妇产科、中医科(含康复科)、手术室、药剂科9个临床科室;检验科、放射科、彩超室、心电图室、经颅多普勒室、脑电图室、胃镜室7个医技科室,行政办公室、总务科、护理部、医务科、等级办5个职能科室,设有下设高洞、黄钦两个分院。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,124.06万元,支出总计2,124.06万元。收支较上年决算数 增加599.48万元、 增长39.3%,主要原因是业务收入增加(本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

2.收入情况。2020年度收入合计2,124.06万元,较上年决算数增加599.48万元,增长39.3%,主要原因业务收入增长 。其中:财政拨款收入816.99万元,占38.5%;事业收入1,307.07万元,占61.5%;

3.支出情况。2020年度支出合计2,124.06万元,较上年决算数增加599.48万元,增长39.3%,主要原因是收入增长,药品成本同时增长,人员经费也增长。其中:基本支出 2,038.70万元,占96%;项目支出85.36万元,占4%;

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计816.99万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少460.93万 元,下降36.1%。主要原因公共卫生及基药补助未及时拨款。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入786.59万元,较上年决算数减少491.33万元,下降38.4%。主要原因是公共卫生及基药补助未及时拨款。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出786.59万元,较上年决算数减少491.33万元,下降38.4%。主要原因是公共卫生及基药补助未及时拨款。较年初预算数 增加0.00万 元,增长0%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是医疗机构未进行全口径预算。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出187.65万元,占23.9%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是医疗机构未进行全口径预算。

(2)卫生健康支出598.94万元,占76.1%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是无调增预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出731.62万元。其中:人员经费731.62万元,较上年决算数减少74.86万 元,下降9.3%,主要原因是财政拨款未全部到位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险。公用经费0.00万元,较上年决算数减少471.44万元,下降100%,主要原因是基药补助及公共卫生服务补助未拨款。公用经费用途主要包括公共卫生服务公用支出及乡村医生公共卫生服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入30.40万元,较上年决算数增加30.40万元,增长%,主要原因是2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出30.40万元,较上年决算数增加30.40万元,增长%,主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。   

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车1辆,特种专业技术用车1辆,。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评基本公共卫生服务项目14项,涉及资金54.4万元;,从评价情况来看,基本符合基本公共卫生服务要求。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

基本公共卫生服务绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位为单位自评,无报告或案例

(三)重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54454229。