部 门
乡 镇
忠县人民政府
搜索
忠县人民政府
一、部门基本情况
(一)职能职责。为人民身体健康提供医疗与预防服务预防保健,合作医疗组织管理, 公共卫生服务。
(二)机构设置。办公室、内科、外科、儿科、妇产科、公卫科、医学影像科、医学检验科、中医科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计528.92万元,支出总计528.92万元。收支较上年决算数 减少107.93万元、 下降 16.9%,主要原因是2020年基药补助与2020年公共卫生服务经费补助未拨付。
2.收入情况。2020年度收入合计528.92万元,较上年决算数减少107.93万元,下降16.9%,主要原因是2020年基药补助与2020年公共卫生服务经费补助未拨付。其中:财政拨款收入214.68万元,占40.6%;事业收入314.24万元,占59.4%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
3.支出情况。2020年度支出合计528.92万元,较上年决算数减少107.93万元,下降16.9%,主要原因是节省开支,支出减少。其中:基本支出 503.37万元,占95.2%;项目支出25.55万元,占4.8%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计214.68万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少360.38万 元,下降62.7%。主要原因是2020年基药补助与2020年公共卫生服务经费补助未拨付。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入207.08万元,较上年决算数减少367.98万元,下降64%。主要原因是2020年基药补助与2020年公共卫生服务经费补助未拨付。较年初预算数 增加0.00万元,增长0%。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出207.08万元,较上年决算数减少367.98万元,下降64%。主要原因是2020年基药补助与2020年公共卫生服务经费补助未拨付。较年初预算数 增加0.00万 元,增长0%。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出49.16万元,占23.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%.
(2)卫生健康支出157.93万元,占76.3%,较年初预算数增加0.00增长0%.
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出189.13万元。其中:人员经费189.13万元,较上年决算数减少144.01万 元,下降43.2%,主要原因是2020年基药补助与2020年公共卫生服务经费补助未拨付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费0.00万元,较上年决算数减少240.54万元,下降100%,主要原因是口径改变。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入7.60万元,较上年决算数增加7.60万元,增长%,本年支出7.60万元,较上年决算数增加7.60万元,增长%,主要原因是2019年未发生。
三、“三公”经费情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是卫生院是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是卫生院是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是卫生院是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是卫生院是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是卫生院是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照单位决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评基本公共卫生服务项目14项,涉及资金6.58万元;,从评价情况来看,基本符合基本公共卫生服务要求。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
基本公共卫生服务绩效自评表
|
自评项目 |
自评指标 |
自评值 |
|
居民健康档案管理服务 |
规范建档率、合格率、使用率 |
规范建档率60%、合格率95%、使用率60% |
|
健康教育 |
健康教育资料、健康教育宣传专栏、公众健康咨询活动、健康知识讲座 |
印刷资料30种;标准健康教育宣传栏4个;公众健康咨询活动12次;健康知识讲座12次; |
|
预防接种服务 |
建证建卡率、疫苗接种率 |
建证建卡率100%;2岁儿童“八苗”基础免疫接种率98%;1.5岁内儿童麻疹首针及时接种率90%;幼儿园接种证查验及补种完成率92%。 |
|
0-6岁儿童健康管理服务 |
童花名册、母子健康手册发放率;新生儿访视率;儿童健康管理率 |
0-6岁儿童花名册、母子健康手册发放率100%;新生儿访视率94%;儿童健康管理率93%; |
|
孕产妇健康管理服务 |
早孕建册率;产后访视率;高危孕产妇管理率 |
早孕建册率94%;产后访视率92%;高危孕产妇管理率100% |
|
老年人健康管理服务 |
老年人健康管理率;老年人健康体检表合格率; |
当年65岁以上老年人规范健康管理率75%;老年人健康体检表合格率97% |
|
高血压患者健康管理服务 |
辖区35岁及以上常住居民首诊测血压覆盖率;高血压患者规范管理;血压控制率 |
辖区35岁及以上常住居民首诊测血压覆盖率100%;规范管理率70%;血压控制率74% |
|
2型糖尿病患者健康管理服务 |
2型糖尿病患者健康管理率;血糖控制率 |
2型糖尿病患者健康管理68%;血糖控制率75%。 |
|
严重精神障碍患者管理服务 |
严重精神障碍患者规范管理率; |
严重精神障碍患者规范管理率87% |
|
结核病患者健康管理服务 |
肺结核患者管理率;肺结核患者规则服药率 |
管理率98%;规则服药率93% |
|
中医药健康管理服务 |
老年人中医药健康管理服务率;0～36个月儿童中医药健康管理服务率 |
老年人中医药健康管理服务率71%;0～36个月儿童中医药健康管理服务率69% |
|
传染病及突发公共卫生事件报告和处理 |
突发公共卫生事件相关信息报告率 |
突发公共卫生事件相关信息报告率100^% |
|
卫生计生监督协管服务 |
每季度巡查覆盖率达 |
每季度巡查覆盖率达100% |
|
家庭医生签约服务 |
知晓率、满意率 |
知晓率100%、满意率100% |
2.绩效自评报告或案例
本单位为单位自评,无报告或案例
(三)重点绩效评价结果
本单位无重点绩效评价项目
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54454229。
