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[ 索引号 ]
115002333278090045/2021-00406
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县卫生健康委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2021-09-27
[ 发布日期 ]
2021-09-27

忠县人民医院2020年度部门决算公开情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

事业单位,主要从事医疗服务。执行《新政府会计制度》,独立核算单位,属二级预算单位。

(二)机构设置

忠县人民医院年末职工1427人,比去年增加6人,其中:在编职工572人,比去年增加12人;招聘648人,比去年减少4人;离休1人,退休207人,比去年减少2人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计61,345.38万元,支出总计61,345.38万元。收支较上年决算数 减少28,725.89万元、 下降31.9%,主要原因由于新冠肺炎疫情影响,2020年医疗业务收入下滑610万元,二是因2019年财政补助收入中含2017年财政预拨数10000万元,导致2020年财政补助收入减少8493万元。

2.收入情况。2020年度收入合计61,345.38万元,较上年决算数减少9,107.50万元,下降12.9%,主要原因一是2019年财政补助收入中含2017年财政预拨数10000万元,由于新冠肺炎疫情影响,2020年医疗业务收入下滑。其中:财政拨款收入2,054.70万元,占3.3%;事业收入59,290.69万元,占96.7%

3.支出情况。2020年度支出合计60,356.21万元,较上年决算数增加2,294.55万元,增长4%,主要原因是业务支出增加384万元,抗疫特别国债项目是2020年新增项目1781.38万元。其中:基本支出 50,056.38万元,占82.9%;项目支出10,299.83万元,占17.1%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余989.18万元,较上年决算数增加989.18万元,主要原因是2019年实行新政府会计制度,年初结转结余调整了19618万元,年末无收支结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,054.69万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少8,493.30万 元,下降80.5%。主要原因是2019年财政补助收入中含2017年财政预拨数10000万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入479.11万元,较上年决算数减少10,068.88万元,下降95.5%。主要原因是2019年财政补助收入中含2017年财政预拨数10000万元。较年初预算数 增加38.35万元,增长8.7%。主要原因退休人员变动导致,二是新增医疗机构核酸检测成本缺口补助70万元

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出479.11万元,较上年决算数减少10,068.88万元,下降95.5%。主要原因是2019年财政补助收入中含2017年财政预拨数10000万元。较年初预算数 增加38.35万元,增长8.7%。主要原因退休人员变动导致,二是新增医疗机构核酸检测成本缺口补助70万元

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出395.79万元,占82.6%,较年初预算数减少18.59万 元,下降4.5%,主要原因是退休人员变动导致;

(9)卫生健康支出83.31万元,占17.4%,较年初预算数增加56.93万 元,增长215.8%,主要原因是新增医疗机构核酸检测成本缺口补助70万元

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出409.11万元。其中:人员经费409.11万元,较上年决算数减少2,299.53万 元,下降84.9%,公用经费0.00万元,较上年决算数减少3,538.05万元,下降100%,主要原因是2019年财政补助收入中含2017年财政预拨数10000万元

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,575.59万元,较上年决算数增加1,575.59万元,增长%,主要原因是新增2020年抗疫特别国债资金,项目分别为公共卫生应急服务能力提升项目1210045.00元、一线医务人员临时性工作补助4368000.00元,医疗设备设施采购经费3901095.00元,信息化建设项目6276731.00元。本年支出1,575.59万元,较上年决算数增加1,575.59万元,增长原因和政府性基金收入一样。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于财政差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,应急保障用车2辆、特种专业技术用车12辆单价50万元(含)以上通用设备23台(套),单价100万元(含)以上专用设备37台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额52.87万元,其中:政府采购货物支出52.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额52.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 52.87万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购医疗专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2020年忠县人民医院共承担抗疫特别国债资金5项,经费共计8541.80万元,所有项目均按上级要求执行,截至2020年底,已完成2项项目的资金支付,其实3项均在2021年实施完成。

(二)绩效自评结果

1.资金下达情况

2020年,中央市级下达指标共五项总经费8471.80万元,分别是忠县人民医院公共卫生应急服务能力提升建设工程项目475万元、忠县人民医院医疗设施设备采购经费6335万元、忠县人民医院信息化项目经费1225万元、忠县人民医院医疗机构核酸检测成本缺口补助70万元、增核一次性绩效436.80万元。

2.资金使用情况

(1)项目资金执行情况分析:截止到2020年12月31日止,忠县人民医院已完成支付核酸检测成本缺口补助70万元、增核一次性绩效436.80万元、公共卫生应急服务能力提升建设工程项目121万元、医疗设施设备采购经费390万元、忠县人民医院信息化项目经费627.67万元,共使用国债资金1645.47万元,资金使用率19.42%。

(2)项目资金管理情况分析:所有国债资金支付经费均按上级管理要求,层层审批,按照《忠县人民医院专项资金管理制度》严格执行相应的采购及项目支出管理规范。通过该专项资金,购置相应医疗设备、公共卫生体系建设以及防护物资、检测试剂、消毒药品、处置相应疫情,保障了全县疫情防控的顺利实施。

3.绩效目标完成情况分析

数量指标:

(1)改建发热门诊、隔离病区2800平方米,改建PCR实验室120平方米,2020年已投入使用;

(2)新冠肺炎疫情隔离点建设病床48张,28间隔离病房;

(3)建设核酸检测实验室2个,满足目前新冠肺炎防控需求;

(4)购买专用设备78台件,主要用于医疗能力提升的设备购置;

(5)信息化仪器设备及软件采购9套,主要用于智慧医院和现代化管理医院的建设;

(6)发放参与抗疫人员增核一次性绩效补贴436.80万元,参与考核人数564人;

(7)购仪器、口罩、检测试剂等防疫物资共30557件,主要用于防疫抗疫;

质量指标:完成全县核酸检测及筛查共计38497人次;

时效指标:完成 2020年全年的疫情防控工作,及时率达100%。

成本指标:严格按政府采购程序进行设备及物资的采购,有效控制成本,2020年核酸试刘支出共计169万元。

效益指标:医疗新技术的开展、医疗设备的更新,提高了医疗诊治能力;公共卫生应急服务能力的建设为防疫抗疫奠定了坚定的基础,完善了全县应急保障体系,保障了全县人民健康;

满意度指标:通过第三方测评,2020年门诊满意度为92%,住院满意度为93%,员工满意度为81.13%。

4.未完成绩效目标的原因

(1)医疗设备购置完成率6.15%,该项目大部分为2021年设备采购预算,2020年完成了部分设备招标和签订合同。已将购置申请交相关主管部门审批,审批完成后及时完成招标并签订合同,待验收合格后再支付设备款项,预计在2021年实施完成。

(2)公共卫生应急服务能力提升项目完成率25.47%,该项目的设备购置和信息化建设已在2021年3月完成支付,截至2021年3月该项目的国债资金已全部支付。

(3)信息化建设项目完成率51.18%,截至2020年底,信息化建设已完成支付627.67万元,由于在2020年12月下旬国债资金调项,将感染病区项目500万元调项至信息化建设项目中,该项目预计在2021年完成。

、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:QQ870505255。

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