重庆市忠县永丰镇卫生院2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。为人民身体健康提供医疗与预防服务;护理康服治疗;预防保健合作医疗组织管理。

1、以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强辖区疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

5、积极做好居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导人民改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

(二)机构设置。机构名称:忠县忠州街道社区卫生服务中心,地址:忠县忠州街道皇华路23号,诊疗科目:预防保健科、内科、外科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、骨伤科专业、康复医学专业、中西医结合科。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位为忠县永丰镇卫生院。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计692.63万元,支出总计692.63万元。收支较上年决算数增加110.01万元、增长18.9%,主要原因是单位业务收入增加及补交2014年10月—2016年12月职业年金等,支出也同比增加。

2.收入情况。2021年度收入合计636.30万元,较上年决算数增加53.68万元,增长9.2%,主要原因是单位业务收入增加及补交2014年10月—2016年12月职业年金等。其中:财政拨款收入219.22万元,占34.5%;事业收入417.08万元,占65.5%。此外,使用非财政拨款结余56.34万元。

3.支出情况。2021年度支出合计692.63万元,较上年决算数增加110.01万元,增长18.9%,主要原因是单位业务收入增加及补交2014年10月—2016年12月职业年金等。其中:基本支出663.93万元,占95.9%;项目支出28.70万元,占4.1%;

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计219.22万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加9.87万元,增长4.7%。主要原因是单位增加2014年10月—2016年12月职业年金等财政补助。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入219.22万元,较上年决算数增加17.85万元,增长8.9%。主要原因是单位增加2014年10月—2016年12月职业年金等财政补助。较年初预算数增加40.68万元,增长22.8%。主要原因是单位增加2014年10月—2016年12月职业年金等财政补助。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出219.22万元,较上年决算数增加17.85万元,增长8.9%。主要原因是单位增加2014年10月—2016年12月职业年金等财政补助。较年初预算数增加40.68万元,增长22.8%。主要原因是单位增加2014年10月—2016年12月职业年金等财政补助。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出71.27万元,占32.5%,较年初预算数增加22.78万元,增长47%,主要原因是单位增加2014年10月—2016年12月职业年金等财政补助。

(2)卫生健康支出147.95万元,占67.5%,较年初预算数增加17.90万元,增长13.8%,主要原因是工资标准调整增加等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出191.31万元。其中:人员经费191.31万元,较上年决算数增加91.89万元,增长92.4%,主要原因是人员工资调整及补交2014年10月—2016年12月职业年金导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年政府性基金预算收支预算

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年无国有资本经营预算财政拨款预算

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位属医疗卫生单位,“三公”经费在医疗业务收入中解决。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是我单位无因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本年度无因公出国(境)预算。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

公务车购置费0.00万元,主要是本年度无公务车辆购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度无公务车购置预算。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元,主要用于公务车辆为120救护车,经费在医疗业务收入中解决。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是公务车辆为120救护车,经费在医疗业务收入中解决。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

公务接待费0.00万元,主要由于我单位为医疗业务单位,经费在医疗业务收入中解决。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位为医疗业务单位,经费在医疗业务收入中解决。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本单位2021年未安排会议及培训经费

(二)机关运行经费情况说明。

本单位2021年未安排运行经费

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,特种专业技术用车2辆。

(四)政府采购支出情况说明。

本部门2021年财政未安排采购经费。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位本年度未开支绩效管理评价工作。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本单位本年度未开支绩效管理评价工作。

2.绩效自评报告或案例。

本单位本年度未开支绩效管理评价工作。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位本年度未开支绩效管理评价工作。

(三)重点绩效评价结果。

本单位本年度未开支绩效管理评价工作。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54454229。