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忠县人民政府
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1. 贯彻执行卫生健康工作的法律法规、方针政策和决策部署,组织拟订国民健康地方性政策。统筹规划全县卫生健康资源配置,组织拟订并实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责县级卫生健康领域综合执法,指导乡镇(街道)卫生健康综合执法工作。具体执法和指导乡镇(街道)执法工作交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。
2. 协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全县卫生应急工作,组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。
4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会的日常工作。
5. 落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,执行国家和市基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估,贯彻实施食品安全标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督。承担农村人居环境整治相关工作。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作,承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。
7. 制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8. 负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。
9. 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展,承担健康扶贫工程相关工作。
10. 负责保健对象和高层次人才的医疗保健工作;负责重要会议、重大活动的卫生保障工作;承担县委、县政府指定的有关医疗保健方面的工作任务及相关事项。
11. 拟订中医药中长期发展规划,并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
12. 完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
忠县卫生健康委员会设11个内设机构,包括办公室、组织人事科、财务与统计科、审计科、政策法规科(信访办)、行政审批科、规划发展与信息科、医政医管科(中医科)、公共卫生科(应急科)、人口监测与家庭发展科、爱卫科(爱卫办)。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括卫健委(本级)、忠县人民医院、忠县中医医院、忠县卫生健康综合执法支队、忠县妇幼保健院、忠县疾病预防控制中心、忠县医院管理中心、忠县老年教育服务中心、29个乡镇卫生院等共计37家单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计150,684.03万元,支出总计150,684.03万元。收支较上年决算数增加4,536.74万元、增长3.1%,主要原因是支付2014年10月—2016年12月职业年金及医疗机构增加。
2.收入情况。2021年度收入合计143,428.90万元,较上年决算数减少2,313.58万元,下降1.6%,主要原因是部分财政拨款资金未到位及项目支出减少。其中:财政拨款收入33,076.02万元,占23.1%;事业收入110,352.88万元,占76.9%。此外,使用非财政拨款结余7,255.13万元。
3.支出情况。2021年度支出合计149,649.14万元,较上年决算数增加4,491.03万元,增长3.1%,主要原因是支付2014年10月—2016年12月职业年金及人员工资调整等。其中:基本支出125,986.30万元,占84.2%;项目支出23,662.84万元,占15.8%。此外,结余分配1,003.95万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余30.94万元,较上年决算数减少958.24万元,下降96.9%,主要原因是本年度基层医疗机构使用结转结余资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计33,076.02万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少6,095.79万元,下降15.6%。主要原因是部分财政拨款资金未到位及建设项目减少等。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入25,838.14万元,较上年决算数减少8,440.57万元,下降24.6%。主要原因是部分财政拨款资金未到位及建设项目减少等。较年初预算数增加6,277.31万元,增长32.1%。主要原因是增加部分减少项目资金及人员工资调整等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出25,807.20万元,较上年决算数减少8,471.51万元,下降24.7%。主要原因是部分财政拨款资金未到位及建设项目减少等。较年初预算数增加6,246.37万元,增长31.9%。主要原因是部分财政拨款资金未到位及建设项目减少等。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余30.94万元,较上年决算数增加30.94万元,增长%,主要原因是本年度有收支结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出30.00万元,占0.1%,较年初预算数增加30.00万元,增长%,主要原因是调整预算收入。
(2)教育支出18.95万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照年初预算执行。
(3)社会保障与就业支出6,726.36万元,占26.1%,较年初预算数增加1,840.38万元,增长37.7%,主要原因是补交2014年10月—2016年12月职业年金。
(4)卫生健康支出18,704.86万元,占72.5%,较年初预算数增加4,375.72万元,增长30.5%,主要原因是医疗业务收入比年初预算增加。
(5)住房保障支出327.03万元,占1.3%,较年初预算数增加0.27万元,增长0.1%,主要原因是住房公积金缴费基数改变及人员增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出21,291.49万元。其中:人员经费20,322.04万元,较上年决算数增加2,536.27万元,增长14.3%,主要原因是补交2014年10月—2016年职业年金及人员工资调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、公务员年终一次性奖金、规范性津补贴、基础绩效、目标绩效考核、平时考核及超额绩效、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费969.45万元,较上年决算数增加102.65万元,增长11.8%,主要原因是医疗机构业务收入增加导致成本增加。公用经费用途主要包括办公、印刷、水、电、邮电、物业管理费、委托业务费、专用材料费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会福利费、食堂支出及其他公用经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入7,237.88万元,较上年决算数增加2,344.78万元,增长47.9%,主要原因是调整基金项目预算。本年支出7,237.88万元,较上年决算数增加2,344.78万元,增长47.9%,主要原因是调整基金项目预算。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计53.86万元,较年初预算数减少2.94万元,下降5.2%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加31.09万元,增长136.5%,主要原因是忠县疾病预防控制中心新增公务用车购置费用。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是由于本部门无因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门无因公出国(境)支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门无因公出国(境)支出。
公务车购置费31.37万元,主要用于忠县疾病预防控制中心冷链运转。费用支出较年初预算数减少0.63万元,下降2%,主要原因是实际购置价款低于预算价款。较上年支出数增加31.37万元,增长%,主要原因是上年度无公务用车购置。
公务车运行维护费15.01万元,主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数减少1.19万元,下降7.3%,主要原因是严格控制公务用车运行维护开支。较上年支出数减少4.86万元,下降24.5%,主要原因是严格控制公务用车运行维护开支。
公务接待费7.48万元,主要用于接待外来人员考察学习、全国性会议接待及接待上级部门来人。费用支出较年初预算数减少1.12万元,下降13%,主要原因是严格控制公务接待开支。较上年支出数增加4.58万元,增长157.9%,主要原因是本年度接待人员较上年增加。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为13辆;国内公务接待184批次1,746人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费42.81元,车均购置费31.37万元,车均维护费1.15万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出2.52万元,较上年决算数减少19.89万元,下降88.8%,主要原因是本年度控制会议支出。本年度培训费支出18.95万元,较上年决算数减少184.82万元,下降90.7%,主要原因是本年度会议减少。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出283.35万元,机关运行经费主要用于开支机关及执法支队运行。机关运行经费较上年决算数增加46.54万元,增长19.7%,主要原因是补交2014年10月—2016年职业年金。
(三)国有资产占用情况说明.
截至2021年12月31日,本部门共有车辆91辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车74辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备24台(套),单价100万元(含)以上专用设备82台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额2,864.21万元,其中:政府采购货物支出2,626.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出237.23万元。授予中小企业合同金额2,754.61万元,占政府采购支出总额的96.2%,其中:授予小微企业合同金额1,118.27万元,占政府采购支出总额的39%。主要用于采购医疗设备及办公设施设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和16个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评16项,涉及资金11153.75万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
(1)部门整体绩效自评表。
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2021年度部门(单位)整体绩效目标自评表 | ||||||||||
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部门(单位)名称 |
忠县卫生健康委员会 |
预算支出总量(万元) |
95968.9 |
实际支出总量(万元) |
149649.13 | |||||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||||||
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当年整体绩效目标 |
全面完成健康扶贫工作任务,大力实施健康中国忠县行动,持续深化医药卫生体制改革,深入实施“美丽医院”建设,切实提高公共卫生工作水平,传承创新发展中医药事业,努力做好全生命周期关爱服务,加强卫生健康行业治理,坚持不懈深化党的建设。在全力抗击好新冠肺炎疫情,坚持常态下防控下,始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,织密防护网;落实好乡村医生待遇,稳定乡村医生队伍,切实筑牢农村医疗卫生服务网底;开展全县狂犬病防治工作,消除狂犬病疫情隐患;在城区范围内开展“四害防治工作”,有效控制“四害”密谋,全力保障全县人民身体健康,持续巩固国家卫生县城,全国县级文明城市创建成果。 |
一是卫生健康“十四五”规划高效完成。二是疫情防控体系不断完善。在县疫情防控工作领导小组统一指挥下,部门、乡镇(街道)勠力同心,坚持“外防输入、内防反弹”总策略,实现防控指挥体系平急结合、扁平化运行,快速、有效处置11起突发涉疫事情。在全县范围内开展“卫生健康大走访”“疫情防控百日攻坚行动”等活动,筑牢群防群控屏障。加强核酸检测能力建设,完成核酸检测物资储备,印发《忠县新冠病毒全员核酸检测实操手册》,开展全员核酸检测应急演练5次。目前,全县现共有检测机构6家,核酸扩增仪90台,按1:1检测标准,日检测量可达4.8万管。按照院感防控“四个机制”,实现提级管理,严格落实预检分诊、首问负责及“过渡病房”制度,守住“两个零”的底线。安全有序推进新冠疫苗接种工作,严格落实“四有”、“三查七对一验证”、“留观30分钟”等全流程管理措施。三是公立医院改革不断拓展。全面推开公立医院绩效考核。公立医院医疗服务收入占35.45%,门诊次均费用增幅-9.55%,住院次均费用增幅8.06%,平均住院日8.7天。四是医共体“三通”建设不断深化。圆满举办全国紧密型医共体片区交流现场会。推进慢病全程管理试点,开设高血压智慧门诊6个。医共体内新联建中医、精卫等专科13个。县人民医院通过四级智慧医院评审,远程“五大中心”惠及群众6万人次。医共体内实现上下级用药衔接。五是提升医疗质量。建成县域消毒供应中心和全县“120”调度指挥中心,成功创建甲级卫生院4家,乙级12家,打造农村区域中心1个。“6S”护理管理实现全覆盖。县人民医院成功创建市级“智慧医院”。六是振兴中医药事业。县级公立医院积极推广中西医结合医疗模式;创建市级精品中医馆4个,中医馆(中医服务区)覆盖所有基层医疗卫生机构。举办全国中医药针刀医学大会,引进河南南阳艾灸大健康产业。七是强化公卫服务。推进医养结合服务,开办三家医养结合机构3家,医疗机构与107家养老机构签约服务率100%。实施村卫生室星级管理,评定五星级村卫生室8个,四星级73个,三星级345个。强化卫生应急队伍建设,组建标准化的专业门类卫生应急队伍1支,开展紧急医学救援和突发中毒应急演练,县乡村医务人员急救技能培训1722人。八是综合监管把“严”行业关口。深入推进医疗行业多元化综合监管试点,对141家医疗机构进行信用等级评价。九是行风建设做“优”行业形象。三是人才培养筑“牢”行业根基。坚持党管人才原则,采取多渠道用心引进人才,多平台精心培育人才,多措施用心留住人才。开展医疗卫生“三名”工程评选,引进硕士研究生4名,县外回引人才9名,选派市级研修生10名,全科医生转岗培训20名,实现每万人口拥有全科医生5.23名。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 | |||
|
基本公共卫生服务质量 |
20 |
定性 |
逐步提高 |
逐步提高 |
||||||
|
医疗质量与安全指标 |
20 |
定性 |
逐步提高 |
逐步提高 |
||||||
|
卫生应急服务能力 |
10 |
定性 |
逐步提高 |
逐步提高 |
||||||
|
突发公共卫生事件处置率、事件报告及时率 |
10 |
% |
= |
100 |
100 |
|||||
|
项目资金支付及时率 |
10 |
% |
> |
90 |
0.95 |
|||||
|
绩效项目目标完成率 |
20 |
% |
> |
90 |
0.94 |
|||||
|
乡村医生专项补助 |
5 |
% |
= |
100 |
100 |
|||||
|
开展狂犬病防治乡镇个数 |
5 |
个 |
= |
28 |
28 |
|||||
|
全年开展“四害”密度监测次数 |
10 |
次 |
= |
8 |
8 |
|||||
|
医疗服务患者满意度 |
5 |
定性 |
逐步提高 |
逐步提高 |
||||||
|
医务人员满意度 |
5 |
定性 |
逐步提高 |
逐步提高 |
||||||
|
群众满意度 |
5 |
定性 |
逐步提高 |
逐步提高 |
||||||
(2)绩效目标自评表
|
中央、市级专项转移支付绩效目标自评表 | ||||||||
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(2021年度) | ||||||||
|
专项(项目)名称 |
核酸检测经费 |
负责人及电话 |
罗军兴13436256678 | |||||
|
市级主管部门 |
重庆市卫生健康委员会 | |||||||
|
县级主管部门 |
忠县卫生健康委员会 |
实施单位 |
忠县疾病预防控制中心、各医疗卫生机构 | |||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | |||||
|
年度资金总额: |
1031.52 |
1031.52 |
100% | |||||
|
其中:中央、市级补助 |
1031.52 |
1031.52 |
100% | |||||
|
县级资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
|
保障物资供应、完成新冠肺炎疫情常态化监测、保障大型活动疫情防控、及时处置新冠肺炎疫情突发事件。 |
保障物资供应、完成新冠肺炎疫情常态化监测、保障大型活动疫情防控、及时处置新冠肺炎疫情突发事件。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
大规模核酸检测应急演练 |
次 |
5 |
||||
|
县疾控中心新冠核酸检测人次 |
万次 |
1.01 |
||||||
|
全县医疗机构开展新冠核酸检测人次 |
万次 |
24.7 |
||||||
|
环境检测样本次 |
次 |
2086 |
||||||
|
质量指标 |
大型活动核酸检测保障 |
次 |
12 |
|||||
|
时效指标 |
处置全县新冠疫情突发事件 |
% |
100 |
|||||
|
社会效益指标 |
重点人群、重点场所、重点范围的常态化管控 |
定性 |
精准化防控 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
定性 |
不断提高 |
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|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查申发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无｡ | |||||||
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注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
(三)重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54452430
