忠县妇幼保健院2023年度决算公开说明

忠县妇幼保健院

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

忠县妇幼保健院是一家集医疗、保健、计划生育技术服务、科研和指导为一体的公益性事业单位，是城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、生育保险定点医疗机构，业务范围包括孕产期和儿童保健、住院分娩、妇科病诊治、儿科疾病诊治、新生儿疾病筛查、计划生育技术服务、优生指导，药具发放，信息咨询，随访服务，生殖保健，人员培训，婚前检查，孕前优生检查等。我院设立了孕产保健部、儿童保健部（含儿童保健科和儿科疾病诊疗）、妇女保健及计划生育技术服务部三大业务部，中医科、内科、婚（孕）检科、妇幼健康管理科等专业科室。配备了GE彩超、进口宫（腹）腔镜、全自动生化分析仪、全自动血凝分析仪等先进医疗设备，增设了CRP检测、系统彩超、NT检查、微量元素检测、母乳分析、髋关节彩超（儿童）等新项目，切实为广大妇女儿童提供生命全周期的健康服务。

（二）机构设置

我院设立了孕产保健部、儿童保健部、妇女保健及计划生育技术服务部三大业务部，中医科、内科、婚（孕）检科、妇幼健康管理科等专业科室。配备了GE彩超、进口宫（腹）腔镜、全自动生化分析仪、全自动血凝分析仪等先进医疗设备，增设了CRP检测、系统彩超、NT检查、微量元素检测、母乳分析、髋关节彩超（儿童）等新项目，切实为广大妇女儿童提供生命全周期的健康服务。现有编制90人，在职职工88人（其中：专业技术人员84人，管理人员3人，工勤1人）。2023年新增退休1人，年末共计退休42人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计7403.59万元，支出总计7403.59万元。收支较上年决算数增加282.97万元，增长3.97%，主要原因是本年度涉及行政办公区装修改造项目，综合病区项目建设，医院基础设施和就医环境的改善，医疗业务拓展，单位收入支出均有所增长。

2. 收入情况。2023年度收入合计7403.59万元，较上年决算数增加282.97万元，增长3.97%，主要原因是.医院基础设施和就医环境的改善，医疗业务拓展，事业收入稳步增长。其中：财政拨款收入2902.33万元，占39.20%；事业收入4501.26万元，占60.80%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计7403.59万元，较上年决算数增加282.97万元，增长3.97%，主要原因是为了适应人们生活水平提高后对医疗环境的要求，拓展新务，医院出现了多元化，融预防、治疗、康复、保健于一体，设施齐全，示范性托育机构项目、妇孺国医馆提档升级项目、综合病区装修改造项目、医疗成本相应增加。其中：基本支出4712.27万元，占63.65%；项目支出2691.31万元，占36.35%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2902.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加710.52万元，增长32.42%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2902.33万元，较上年决算数增加710.52万元，增长32.42%。主要原因是本年度人员新进职工5名，调入1人，退休1人，人员经费、公用经费和定额公用经费有所增加，项目收入增加。较年初预算数增加1132.79万元，增长64.02%。主要原因是据渝财社、忠财社相关文件下达和追加重大传染病防控中央补助资金92万元；据渝财社〔2022〕152号、忠财社〔2023〕14号，调剂下达县妇幼保健院医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）资金200万元；据渝财社〔2022〕154号、忠财社〔2023〕42号，调剂下达县妇幼保健医院基本公共卫生服务资金11.04万元；据渝财社〔2022〕150号、忠财社〔2023〕45号，调剂下达县妇幼保健院公立医院综合改革资金50万元；据渝财预〔2023〕16号追加一线医务人员临时性工作补助及津贴31.14万元；据渝财社〔2023〕51号、忠财社〔2023〕88号，调剂下达2023年基本公共卫生服务资金248万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2902.33万元，较上年决算数增加710.52万元，增长32.42%。主要原因是本年度新进职工5人，调入1人，新增退休人员1人，人员经费、公用经费和定额公用经费有所增加，项目支出增加。较年初预算数增加1132.79万元，增长64.02%。主要原因是项目支出增加，项目支出640.18万元，其中用于支付药品、卫生材料款212.34万元，用于购买医疗设备135.73万元，发放一线医务人员临时性工作补助和津贴31.14万元等。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5.49万元，占0.19%，较年初预算数增加0.11万元，增长2.04%，主要原因是业务发展需求外出学习较多。

（2）社会保障与就业支出275.87万元，占9.51%，较年初预算数增加12.32万元，增长4.67%，主要原因是本单位业务发展的需要，新进医务人员较多，相应的社会保障费有所增加。

（3）卫生健康支出2537.69万元，占87.44%，较年初预算数增加1118.46万元，增长78.81%，主要原因是业务拓展的需要，改善就医环境，相应的支出费用有所增加。

（4）住房保障支出83.29万元，占2.87%，较年初预算数增加1.91万元，增长2.35%，主要原因是本单位业务发展的需要，新进医务人员较多，相应的住房公积金费用有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2262.14万元。其中：人员经费2074.73万元，较上年决算数增加579.99万元，增长38.80%，主要原因是:一是本年度人员增加5人，退休1人，调入1人，相应工资等随之变动；二是补发2021年至2022年未休年休假补助和退休人员健康疗养补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费187.42万元，较上年决算数减少5.65万元，下降2.93%，主要原因是严格控制开支，合理使用公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是公务车运行维护费和公务接待费超出部分由单位资金支付。较上年支出数无增减，主要原因是公务车运行维护费和公务接待费超出部分由单位资金支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费1.00万元，主要用于接待其他区县到我院参观学习、接受相关单位指导检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是公务接待费用超出部分由单位资金支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待51批次452人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费22.12元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位不在会议费统计范围之内，财政未保障我单位会议费。

本年度培训费支出5.49万元，较上年决算数增加0.79万元，增长16.81%，主要原因是业务发展需求外出学习较多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额59.80万元，其中：政府采购货物支出59.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额59.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额59.80万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

应根据预算绩效管理要求，我本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评5项，涉及财政项目支出资金645.18万元，其中2023年支付640.18万元，2024年3月支付5万元。

（二）单位绩效评价情况

2023年完成支付忠县妇幼保健院公立医院改革项目资金63万元（2024年3月支付5万元），资金到位率100%，到位及时率92%。通过公立医院改革，有效缓解群众看病难、看病贵问题，控制医疗费用合理增长。疗服务水平不断提高，服务对象满意度不断提升。

2023年，重庆市财政局、重庆市卫生健康委员会下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金259.0375万元，全部用于基本公共卫生服务，资金到位率100%，支出率100%。按期完成设定的任务，向城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高儿童及孕产妇健康状况。

2023年，重庆市财政局、重庆市卫生健康委员会下达2023年医疗服务保障与能力（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金200万元，全部用于医疗服务保障与机构能力建设，资金到位率100%，支出率100%。顺利完成忠县妇幼保健院能力建设，全县孕产妇管理能力不断提升，患者满意度和医务人员满意度不断提高。

2023年，重庆市财政局、重庆市卫生健康委员会下达2023年医疗服务保障与能力（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金31.14万元，全部用于医疗服务保障与机构能力建设，资金到位率100%，支出率100%。我院严格按照要求，资金全部用于疫情防控一线医务人员补助，调动职工工作积极性，更好的完成疫情防控工作，保障疫情防控常态化的开展。

2023年，重庆市财政局、重庆市卫生健康委员会下达2023年重大传染病防控中央补助资金92万元，全部用于医院重大传染病防控，资金到位率100%，支出率100%。资金全部用于重大传染病防控，增强全县广大群众对预防艾滋病母婴传播的认识，提高知晓率；提高了管理人员的业务水平和服务能力，规范了医疗行为。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54232092。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。