重庆市忠县白公街道社区卫生服务中心2023年度部门决算情况说明

重庆市忠县白公街道社区卫生服务中心

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为人民身体健康提供医疗与预防服务；护理康复治疗；预防保健；合作医疗组织管理等：

1. 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2. 加强辖区疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4. 做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

5. 积极做好居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导人民改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。 

（二）机构设置

机构名称：忠县白公街道社区卫生服务中心，地址：重庆市忠县忠州镇人民路38号。诊疗科目：预防保健科、内科、外科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、骨伤科专业、康复医学专业、中西医结合科。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制的二级预算单位为忠县白公街道社区卫生服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3803.51万元，支出总计3803.51万元。收支较上年决算数增加326.00万元,增长9.37%，主要原因：一是增加基本公共卫生经费及增核一次性绩效和一次性防疫补助；二是增加事业收入。

2.收入情况。2023年度收入合计3803.51万元，较上年决算数增加326.00万元，增长9.37%，主要原因：一是增加基本公共卫生经费及增核一次性绩效和一次性防疫补助等收入；二是增加事业收入。其中：财政拨款收入1940.38万元，占51.02%；事业收入1863.13万元，占48.98%。

3.支出情况。2023年度支出合计3803.51万元，较上年决算数增加326.00万元，增长9.37%，主要原因：一是增加迁扩建项目支付工程；二是增核一次性绩效和一次性防疫补助支出；三是增加基本公用卫生支出。其中：基本支出978.33万元，占25.72%；项目支出2825.19万元，占74.28%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1940.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加909.95万元，增长88.31%。主要原因是增加公共卫生经费及增核一次性绩效和一次性防疫补助等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1940.38万元，较上年决算数增加909.95万元，增长88.31%。主要原因是增加公共卫生经费及增核一次性绩效和一次性防疫补助等收入。较年初预算数增加1009.33万元，增长108.41%。主要原因是增加公共卫生经费及增核一次性绩效和一次性防疫补助等收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1940.38万元，较上年决算数增加909.95万元，增长88.31%。主要原因是财政补划2022年公共卫生经费及增核一次性绩效和一次性防疫补助等支出。较年初预算数增加1009.33万元，增加108.41%。主要原因是增加公共卫生经费及增核一次性绩效和一次性防疫补助等支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，基本持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.64万元，占0.14%，较年初预算数减少0.06万元，下降2.22%，主要原因是本年人员培训人次数减少。

（2）社会保障与就业支出176.21万元，占9.08%，较年初预算数增加8.83万元，增长5.28%，主要原因是人员缴费基数调整增加支出。

（3）卫生健康支出1721.70万元，占88.73%，较年初预算数增加1001.27万元，增长138.98%，主要原因是增核一次性绩效和一次性防疫补助及公共卫生等支出。

（4）住房保障支出39.83万元，占2.05%，较年初预算数减少0.72万元，下降1.78%，主要原因是缴费基数下降减少支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出978.33万元。其中：人员经费857.01万元，较上年决算数增加158.42万元，增长22.68%，主要原因是增核一次性绩效及一次性防疫补助。人员经费用途主要包括在编职工基本工资、津补贴、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费及退休人员健康休养费等。公用经费121.31万元，较上年决算数增加38.53万元，增长46.55%，主要原因：一是人员增加从而增加公用经费支出；二是退休人员增加从而增加退休公用经费。公用经费用途主要包括办公、印刷、水、电、邮电、委托业务费、物业管理、劳务、专用材料、公务用车、差旅及其他商品服务支出、退休人员公用经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.64万元，较年初预算数减少1.36万元，下降34.00%，主要原因是严格控制公务车费用支出。较上年支出数增加1.28万元，增长94.12%，主要原因是新增人员岗前培训费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2023年未发生“因公出国（境）”经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照年初预算执行。较上年支出数增加0.00万元，基本持平。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2023年未发生公务车购置经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元增长0%，主要原因是按照年初预算执行。较上年支出数增加0.00万元，基本持平。

公务车运行维护费2.64万元，主要用于公务车的日常运行维护。费费用支出较年初预算数减少1.36万元，下降34.00%，主要原因是严格控制公务车费用支出。较上年支出数增加1.28万元，增长94.12%，主要原因是本年公务车维修费用增加。

公务接待费0.00万元，主要是接待本单位2023年未发生“公务接待”经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照年初预算执行。较上年支出数增加0.00万元，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出2.64万元，较上年决算数增加0.21万元，增长8.64%，主要原因是本年度职工比上年度增加，导致培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额61.56万元，其中：政府采购货物支出61.56万元。授予中小企业合同金额61.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额61.56万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

单位本年度未开展绩效管理评价工作。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本单位2023年度未开展绩效管理评价工作。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2023年度未开展绩效管理评价工作。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位2023年度未开展绩效管理评价工作。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2023年度未开展绩效管理评价工作。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54453875