忠县城市建设促进中心 2022年度部门决算情况说明

重庆市忠县城市建设促进中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.宣传贯彻执行城市建设、建设工程造价的方针政策和法律法规。

2.开展城市基础设施建设、旧城品质提升及新型城镇化工作研究。

3.承担县城区市政道路、桥梁、隧道、轨道交通、城市地下空间的综合开发利用等重大市政基础设施建设的技术指导和技术服务工作;承担全县公共服务设施建设和海绵城市及地下综合管廊建设的技术指导和技术服务工作。

4.承担全县建设工程生产要素价格、指标、指数的调查、采集、统计、上报工作,开展全县建设工程投资估算指标、概算指标、概算定额、预算定额、计价定额、消耗量定额、劳动定额、工期定额、费用定额等技术指导及服务工作,配合做好建设工程施工合同造价纠纷调处等工作。

5.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

本单位隶属于县住房和城乡建设委员会举办和管理的全民所有制事业单位。机构规格为正科级。机构类别为公益一类。设置内设机构4个:重点项目科、工程科、信息招商科、造价科。核定事业人员编制18名,核定领导职数3名,其中主任1名。副主任2名。核定内设机构领导职数4个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计340.78万元,支出总计340.78万元。收支较上年决算数增加340.78万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。

2.收入情况。2022年度收入合计340.78万元,较上年决算数增加340.78万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。其中:财政拨款收入340.78万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计340.78万元,较上年决算增加340.78万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。其中:基本支出340.78万元,占100%。

4.结转结余情况。本单位2022年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计340.78万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加340.78万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入340.78万元,较上年决算数增加340.78万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。较年初预算数增加39.32万元,增长13%。主要原因是本单位2022年度有人员增加,人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出340.78万元,较上年决算数增加340.78万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。较年初预算数增加39.32万元,增长13%。主要原因是本单位2022年度有人员增加,人员支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.78万元,占0.2%,较年初预算数减少0.06,下降7.1%,主要原因是本单位2022年度有人员调出,教育支出减少。

(2)社会保障与就业支出41.10万元,占12.1%,较年初预算数增加5.53万元,增长15.5%,主要原因是本单位2022年度有人员增加,养老保险和职业年金支出增加。

(3)卫生健康支出14.10万元,占4.1%,较年初预算数增加0.08万元,增长0.6%,主要原因是本单位2022年度有人员增加,医疗保险支出增加。

(4)城乡社区支出270.74万元,占79.4%,较年初预算数增加32.73万元,增长13.8%,主要原因是本单位2022年度有人员增加,人员支出增加。

(5)住房保障支出14.07万元,占4.1%,较年初预算数增加1.05万元,增长8.1%,主要原因是本单位2022年度有人员增加,职工的住房公积金支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出340.78万元。其中:人员经费278.22万元,较上年决算数增加278.22万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费62.56万元,较上年决算数增加62.56万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.42万元,较年初预算数减少6.00万元,下降80.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加1.42万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费1.42万元,主要用于接待上级部门指导工作支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.42万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。

(三)“三公”经费实物量情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。国内公务接待25批次206人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费68.96元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.90万元,较上年决算数增加0.90万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。本年度培训费支出0.78万元,较上年决算数增加0.78万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

因本单位之前未单独核算的原因,我单位资产未纳入部门决算报表。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2022年无财政预算项目,无需开展部门整体绩效自评。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54237870。