忠县城市建设档案馆 2022年度部门决算情况说明

忠县城市建设档案馆

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、市、县有关城建档案管理的法律法规和政策措施,负责草拟城建档案事业发展规划并组织实施。

2.负责接收和管理各类城镇建设工程档案、建设系统各专业管理部门(包括城市规划、勘测、设计、施工、监理、园林、风景名胜、环卫、市政、公用、房地产管理、人防等部门)形成的业务管理和业务技术档案,搜集、整理和保存有关城市规划、建设及其管理的方针、政策、法规、计划方面的文件、科学研究成果和城市历史、自然、经济等方面的基础资料。

3.负责主持工程竣工档案专项验收,并签发《重庆市建设工程竣工档案专项预验收合格证》。

4.负责城建档案扫描数字化处理编辑和城建档案信息化工作。

5.根据城镇规划、建设、管理和科研的需要,开展城建档案编辑研究工作。

6.负责城建档案资料查阅利用及咨询工作;负责全县城建档案一作的技术指导和业各培训。

7.完成上级业务主管部门和县城建委交办的其他工作。

8.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

忠县城市建设档案馆为全民所有制事业单位,其隶属关系由忠县建设委员会变更为忠县城乡建设委员会举办和管理。机构规格为正科级。无内设机构,核定事业人员编制3名,其中领导职数1名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计118.66万元,支出总计118.66万元。收支较上年决算数增加118.66万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。

2.收入情况。2022年度收入合计118.66万元,较上年决算数增加118.66万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。其中:财政拨款收入118.66万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计118.66万元,较上年决算增加118.66万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。其中:基本支出118.66万元,占100%。

4.结转结余情况。本单位2022年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计118.66万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加118.66万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入118.66万元,较上年决算数增加118.66万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。较年初预算数增加5.59万元,增长4.9%。主要原因是本单位2022年度有人员增加,人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出118.66万元,较上年决算数增加118.66万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。较年初预算数增加5.59万元,增长4.9%。主要原因是本单位2022年度有人员增加,人员支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.15万元,占0.1%,较年初预算数减少0.19万元,下降55.9%,主要原因是本单位2022年中有人员调出,教育支出减少。

(2)社会保障与就业支出12.90万元,占10.9%,较年初预算数减少0.67万元,下降4.9%,主要原因是本单位2022年中有人员调出,养老保险和职业年金支出减少。

(3)卫生健康支出5.77万元,占4.9%,较年初预算数增加0.15万元,增长2.7%,主要原因是本单位2022年度有新增人员,医疗保险增加。.

(4)城乡社区支出94.25万元,占79.4%,较年初预算数增加6.12万元,增长6.9%,主要原因是本单位2022年度有新增人员,人员经费增加。

(5)住房保障支出5.58万元,占4.7%,较年初预算数增加0.18万元,增长3.3%,主要原因是本单位2022年度有新增人员,住房公积金支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出118.66万元。其中:人员经费104.81万元,较上年决算数增加104.81万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费13.85万元,较上年决算数增加13.85万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.22万元,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.22万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.22万元,主要用于接待上级部门指导工作支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.22万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。

(三)“三公”经费实物量情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。国内公务接待5批次33人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费66.55元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.18万元,较上年决算数增加0.18万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。

本年度培训费支出0.15万元,较上年决算数增加0.15万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度未单独决算,无上年数据对比。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

因本单位之前未单独核算的原因,我单位资产未纳入部门决算报表。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位2022年无财政预算项目,无需开展部门整体绩效自评。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54237870。