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一、部门基本情况
(一)职能职责。忠县城市管理局于2017年12月26日挂牌成立,2019年1月机构改革时,将原忠县综合行政执法局履行的城市管理执法职能并入县城市管理局后重新组建忠县城市管理局。按照《中共忠县县委办公室、忠县人民政府办公室关于印发<忠县城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(忠委办〔2019〕87号)文件要求,主要承担城市建成区内市容环境卫生管理,市政公用设施运行管理,城市供水节水监督管理,户外广告招牌监督管理,城区公共停车场监督管理,园林绿化建设与管理,城市管理的数字化和智慧化建设与运行的监督管理及城市规划区内建设用地违法建筑行政执法等职责。2024年6月机构改革单位撤销整体划转至忠县住房和城乡建设委员会。
(二)机构设置。本单位行政编制10名。设局长1名,副局长2名,内设机构领导职数6名,年末实有人数6人。下设办公室、市政科(行政审批科)、市容环卫科、园林绿化管理科、财务科、宣教法规科等六个内设科室。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县城市管理局(本级)、忠县城市管理综合行政执法支队2个二级预算单位。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4873.14万元。收、支与2023年度相比,减少7270.79万元,下降59.9%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。
1.收入情况。2024年度收入合计4873.14万元,与2023年度相比,减少7270.79万元,下降59.9%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。其中:财政拨款收入4873.14万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计4873.14万元,与2023年度相比,减少7270.79万元,下降59.9%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。其中:基本支出525.22万元,占10.8%;项目支出4347.92万元,占89.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是根据财政局要求实行了零结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4873.14万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少7270.79万元,下降59.9%。主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1164.17万元,与2023年度相比,减少2078.81万元,下降64.1%。主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。较年初预算数减少1559.09万元,下降57.3%。主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1164.17万元,与2023年度相比,减少2078.81万元,下降64.1%。主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。较年初预算数减少1559.09万元,下降57.3%。主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)教育支出0.94万元,占0.1%,较年初预算数减少1.93万元,下降67.3%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。
(2)社会保障和就业支出78.05万元,占6.7%,较年初预算数减少62.52万元,下降44.5%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。
(3)卫生健康支出36.97万元,占3.2%,较年初预算数减少24.74万元,下降40.1%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。
(4)节能环保支出95.77万元,占8.2%,较年初预算数减少487.04万元,下降83.6%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。
(5)城乡社区支出913.81万元,占78.5%,较年初预算数减少950.03万元,下降51.0%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。
(6)住房保障支出38.63万元,占3.3%,较年初预算数减少32.83万元,下降45.9%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是根据财政局要求实行了零结转。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出525.22万元。其中:人员经费455.73万元,与2023年度相比,减少1263.77万元,下降73.5%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费以及对个人和家庭的补助等支出。公用经费69.49万元,与2023年度相比,减少179.19万元,下降72.1%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。公用经费用途主要包括保障本部门基本运转的公用经费支出,如办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入3708.97万元,与2023年度相比,减少5191.98万元,下降58.3%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。本年支出3708.97万元,与2023年度相比,减少5191.98万元,下降58.3%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计20.27万元,较年初预算数减少6.12万元,下降23.2%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。较上年支出数增加1.05万元,增长5.5%,主要原因是本年度新购置1台公务用车导致公务车辆运维费增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。因公出国(境)费用与上年持平,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务用车购置费17.69万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆费用支出。较年初预算数无增减。较上年支出数增加17.69万元,增长100.0%,主要原因是本年度新购置1台公务用车。
公务用车运行维护费0.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少14.19万元,下降100.0%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。
公务接待费2.58万元,主要用于接待市内各相关部门和其他区县到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.12万元,下降70.3%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。较上年支出数减少2.45万元,下降48.7%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待40批次360人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费71.56元,车均购置费17.69万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.27万元,与2023年度相比,减少0.45万元,下降62.5%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。本年度培训费支出0.94万元,与2023年度相比,减少5.71万元,下降85.9%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。本年度差旅费支出13.45万元,与2023年度相比,减少38.10万元,下降73.9%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出69.49万元,机关运行经费主要用于保障机关基本运转支出,如办公费、印刷费、咨询费、邮电费、信息网络购置更新费、差旅费等支出。机关运行经费较上年支出数减少89.28万元,下降56.2%,主要原因是2024年6月机构改革单位撤销,本年度仅有上半年的收支经济业务。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额904.86万元,其中:政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出902.29万元。授予中小企业合同金额1.70万元,占政府采购支出总额的0.2%,其中:授予小微企业合同金额1.70万元,占政府采购支出总额的0.2%。主要用于城区垃圾分类外包服务、城区重要节点绿化草花以及办公电脑、打印机、碎纸机等通用设备采购支出。
五、预算绩效管理情况说明
2024年6月机构改革单位撤销,本年度未进行绩效管理,未开展绩效自评。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:谭海燕 联系电话:15223638582
