忠县建设工程施工安全保障中心2024年度决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

忠县建设工程施工安全保障中心是隶属于县住房和城乡建设委员会举办和管理的全民所有制事业单位。单位的宗旨是为房屋建筑和市政基础设施工程施工安全提供技术服务和技术保障。主要职责如下:

(一)宣传贯彻执行国家、市、县有关建设工程施工安全的法律法规、规章、政策规定和安全技术规范、规程和标准。

(二)为全县建筑施工安全监督管理和行政机关决策提供技术支撑和技术服务。

(三)开展全县建筑施工安全生产状况调查研究,分析建筑施工安全形势,总结工作经验,提出加强建筑施工安全监管的可行性工作建议。

(四)指导开展全县建筑施工安全生产教育培训工作。

(五)对建筑施工安全防护用品 及建筑起重机械设备的使用提供技术指导。

(六)开展全县建筑施工安全标准化、建筑施工安全应急救援、建筑施工安全诚信评价、企业安全生产主体责任、企业安全生产许可动态管理等技术指导工作。

(七)指导全县建筑工地开展安全生产文明施工、智慧工地建设等工作。

(八)指导全县建筑工程开展企业和职工施工安全保险工作。

(九)参与建筑施工安全生产事故纠纷调查处理工作,为建筑施工安全事故纠纷调处提供技术服务。

(十)完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

本部门事业人员编制数13人,其中在职13人,退休0人。单位内设5个职能科室:办公室、企业科、安全一科、安全二科、安全三科。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为229.58万元。收、支与2023年度相比,减少83.71万元,下降26.7%,主要原因是人员工资结构调整导致人员经费减少。

1.收入情况。2024年度收入合计229.58万元,与2023年度相比,减少83.71万元,下降26.7%,主要原因是人员工资结构调整导致人员经费减少。其中:财政拨款收入229.58万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计229.58万元,与2023年度相比,减少83.71万元,下降26.7%,主要原因是人员工资结构调整导致人员经费减少。其中:基本支出229.58万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是根据财政局要求实行了零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为229.58万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少83.71万元,下降26.7%。主要原因是人员工资结构调整导致人员经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入229.58万元,与2023年度相比,减少83.71万元,下降26.7%。主要原因是人员工资结构调整导致人员经费减少。较年初预算数减少1.53万元,下降0.7%。主要原因是人员工资结构调整导致人员经费减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出229.58万元,与2023年度相比,减少83.71万元,下降26.7%,较年初预算数减少1.53万元,下降0.7%。主要原因是人员工资结构调整导致人员经费减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)教育支出0.72万元,占0.3%,较年初预算数无增减,主要原因是2024年职工培训人次与上年度一致。

(2)社会保障和就业支出33.30万元,占14.5%,较年初预算数增加11.15万元,增长50.3%,主要原因是人员工资结构调整导致社保缴费基数增加,社会保障与就业支出增长。

(3)卫生健康支出11.15万元,占4.9%,较年初预算数无增减,主要原因是人员结构稳定,卫生健康支出无增减。

(4)城乡社区支出173.33万元,占75.5%,较年初预算数减少12.68万元,下降6.8%,主要原因是人员工资结构调整导致人员经费支出减少,城乡社区支出下降。

(5)住房保障支出11.08万元,占4.8%,较年初预算数无增减,主要原因是人员结构稳定,住房保障支出无增减。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是根据财政局要求实行了零结转。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出229.58万元。

其中:

人员经费204.75万元,与2023年度相比,减少80.53万元,下降28.2%,主要原因是人员工资调整导致人员经费减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费以及对个人和家庭的补助等支出。公用经费24.83万元,与2023年度相比,减少0.27万元,下降1.1%,主要原因是办公费等日常运行费用减少。公用经费用途主要包括保障本部门基本运转的支出,如办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.16万元,较年初预算数减少1.94万元,下降92.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.14万元,下降46.7%,主要原因是本年度严格三公经费管理,压减三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位今年未购置公务用车。

公务用车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是年初未安排公车运维费预算。

公务接待费0.16万元,主要用于接待市内各相关部门和其他区县到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.94万元,下降92.4%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少0.14万元,下降46.7%,主要原因是从严控制公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次20人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费78.75元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.12万元,与2023年度相比,减少0.10万元,下降45.5%,主要原因是本年度严控经费开支,减少了会议费用开支。本年度培训费支出0.72万元,与2023年度相比,减少0.88万元,下降55.0%,主要原因是减少了职工培训人次。本年度差旅费支出6.35万元,与2023年度相比,增加1.15万元,增长22.1%,主要原因是增加了职工出差人次。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2024年度我部门不涉及一般项目和重点专项,未开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘航      联系电话:17843504386