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一、部门基本情况
(一)职能职责
1.宣传贯彻执行城市建设、建设工程造价的方针政策和法律法规。
2.开展城市基础设施建设、旧城品质提升及新型城镇化工作研究。
3.承担县城区市政道路、桥梁、隧道、轨道交通、城市地下空间的综合开发利用等重大市政基础设施建设的技术指导和技术服务工作;承担全县公共服务设施建设和海绵城市及地下综合管廊建设的技术指导和技术服务工作。
4.承担全县建设工程生产要素的价格、指标、指数的调查、采集、统计、上报工作,开展全县建设工程投资估算指标、概算指标、概算定额、预算定额、计价定额、消耗量定额、劳动定额、工期定额、费用定额等技术指导及服务工作,配合做好建设工程施工同造价纠纷调处等工作。
5.完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置
本单位是隶属于县住房和城乡建设委员会的全民所有制事业单位。机构规格为正科级。机构类别为公益一类。设置内设机构4个:重点项目科、工程科、信息招商科、造价科。核定事业编制18名,领导职数3名,其中主任1名,副主任2名。核定内设机构领导职数4个。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为363.71万元。收、支与2023年度相比,减少26.50万元,下降6.8%,主要原因是人员增减变动、工资调资、个人待遇清算兑现,收入支出减少。
1.收入情况。2024年度收入合计363.71万元,与2023年度相比,减少26.50万元,下降6.8%,主要原因是人员增减变动、工资调资、个人待遇清算兑现,收入减少。其中:财政拨款收入363.71万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计363.71万元,与2023年度相比,减少26.50万元,下降6.8%,主要原因是人员增减变动、工资调资、个人待遇清算兑现,支出减少。其中:基本支出363.71万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是根据财政局要求实行了零结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为363.71万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少26.50万元,下降6.8%。主要原因是人员增减变动、工资调资、个人待遇清算兑现,收入支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入363.71万元,与2023年度相比,减少26.50万元,下降6.8%。主要原因是人员增减变动、工资调资、个人待遇清算兑现,收入减少。较年初预算数增加10.14万元,增长2.9%。主要原因是人员工资结构调整导致人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出363.71万元,与2023年度相比,减少26.50万元,下降6.8%。主要原因是人员增减变动、工资调资、个人待遇清算兑现,支出减少。较年初预算数增加10.14万元,增长2.9%。主要原因是人员工资结构调整导致人员经费增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)教育支出1.01万元,占0.3%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度严格执行年初预算,进行职工培训。
(2)社会保障和就业支出61.83万元,占17.0%,较年初预算数增加10.31万元,增长20.0%,主要原因是人员工资结构调整导致社保缴费基数增加,社会保障与就业支出增长。
(3)卫生健康支出21.05万元,占5.8%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度严格执行年初预算,无增减。
(4)城乡社区支出255.91万元,占70.4%,较年初预算数减少0.17万元,下降0.1%,主要原因是人员工资结构调整导致城乡社区支出减少。
(5)住房保障支出23.91万元,占6.6%,较年初预算数无增减,主要原因是本年度严格执行年初预算,无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是根据财政局要求实行了零结转。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出363.71万元。
其中:
人员经费311.82万元,与2023年度相比,减少23.04万元,下降6.9%,主要原因是人员增减变动、工资调资、个人待遇清算兑现,支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等。
公用经费51.90万元,与2023年度相比,减少3.44万元,下降6.2%,主要原因是加强了公用经费的管理,压缩了一般性公用经费支出。公用经费用途主要包括保障本部门基本运转的支出,如办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.16万元,较年初预算数减少3.09万元,下降58.9%,主要原因是本单位厉行节约,严格控制三公经费开支。较上年支出数减少1.41万元,下降39.5%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。
公务用车购置费0.00万元。
公务用车运行维护费0.00万元。
公务接待费2.16万元,主要用于接待上级或其他部门到我单位调研、检查、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.09万元,下降58.9%,主要原因是是本单位厉行节约,严格控制三公经费开支。较上年支出数减少1.41万元,下降39.5%,主要原因是本单位严格按照中央八项规定精神要求,厉行节约,控制陪餐人数,按照只减不增的要求进行预算。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待46批次376人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费57.35元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.50万元,与2023年度相比,增加0.15万元,增长42.9%,主要原因是本年度召开会议次数增加。本年度培训费支出1.01万元,与2023年度相比,减少0.49万元,下降32.7%,主要原因是严格控制会议支出。本年度差旅费支出3.39万元,与2023年度相比,增加3.39万元,增长100.0%,主要原因是工作事务增加,出差次数增加,导致差旅费增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出51.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少3.44万元,下降6.2%,主要原因是本单位严格按照过紧日子的相关要求,厉行节约,压缩机关运行成本,提高资金、资产、资源使用效率。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
2024年我单位无财政预算项目,未组织开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:曾娟 联系电话:023-54237870
