重庆市忠县白公街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策/基本路线、方针政策以及市、县关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成县下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

按县编委设立的职能职责要求,内设党政办、党群办、经发办、民政办、规建环保办、平安办、应急办、财政办、人大办、综合行政执法办10个科室。机关编制45名(其中行政编制43名,工勤编制2名),核定内设机构领导职数10人,县管领导职数12人,在编在岗44名(其中行政编制42名,工勤人员2名)。6个事业单位,事业编制29人,在编在岗24人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括社保所、农业服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、社区事务服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,837.56万元,支出总计3,837.56万元。收支较上年决算数 减少1,031.58万元、 下降 21.2%,主要原因是年中追加政府性专项资金收入和支出减少,无财政拨款结余、年初无结转结余。

2.收入情况。2020年度收入合计3,837.56万元,较上年决算数减少1,031.58万元,下降21.2%,主要原因是年中追加政府性专项资金收入和支出减少,无财政拨款结余、年初无结转结余。其中:财政拨款收入3,837.56万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,837.56万元,较上年决算数减少1,031.58万元,下降21.2%,主要原因是年中追加政府性专项资金收入和支出减少,无财政拨款结余、年初无结转结余。其中:基本支出 1,371.72万元,占35.7%;项目支出2,465.84万元,占64.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是全年预算收入和预算支出达到平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,837.56万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1,031.58万 元,下降21.2%。主要原因是年中追加政府性专项资金收入和支出减少,无财政拨款结余、年初无结转结余。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,532.00万元,较上年决算数减少703.69万元,下降21.7%。主要原因是年中追加政府性专项资金收入和支出减少,无财政拨款结余、年初无结转结余。较年初预算数 增加523.99万元,增长26.1%。主要原因是人员调动人员经费和公用经费增加、职务职级晋升,正常调资、民政优抚人员调标和新增民政人员、村社干部标准提高、年中追加政府性专项资金。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,532.00万元,较上年决算数减少703.69万元,下降21.7%。主要原因是按照中央规定,厉行节约,严格控制三公经费支出,政府性专项经费减少。较年初预算数 增加523.99万 元,增长26.1%。主要原因是人员调动人员经费和公用经费增加、职务职级晋升,正常调资、民政优抚人员调标和新增民政人员、村社干部标准提高、年中追加政府性专项资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是财政预算收入支出保持平衡。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出897.61万元,占35.5%,较年初预算数增加186.36万 元,增长26.2%,主要原因是行政运行支出、一般行政管理事务支出、其他政府办公室相关事务办公支出。                  

(2)教育支出3.70万元,占0.1%,较年初预算数减少0.20万 元,下降5.1%,主要原因是人员调整,调整预算支出。

(3)文化旅游体育与传媒支出39.87万元,占1.6%,较年初预算数减少3.59万 元,下降8.3%,主要原因是无追加项目预算支出。

(4)社会保障与就业支出646.29万元,占25.5%,较年初预算数增加77.03万 元,增长13.5%,主要原因是一是民政优抚人员调标;、二是民政及优抚人员追加物价补贴支出。

(5)卫生健康支出63.36万元,占2.5%,较年初预算数增加20.69万 元,增长48.5%,主要原因是追加项目预算支出。

(6)节能环保支出31.80万元,占1.3%,较年初预算数增加31.80万 元,增长100%,主要原因是追加专项资金支出。

(7)城乡社区支出76.37万元,占3%,较年初预算数减少41.45万 元,下降35.2%,主要原因是人员调动,调整预算支出。

(8)农林水支出707.71万元,占28%,较年初预算数增加248.29万 元,增长54%,主要原因是村社干部调标和追加项目专款资金支出,主要是扶贫项目支出。

(9)住房保障支出58.53万元,占2.3%,较年初预算数减少1.70万 元,下降2.8%,主要原因是人员调整,减少预算支出。

(10)灾害防治及应急管理支出6.75万元,占0.3%,较年初预算数增加6.75万 元,增长100%,主要原因是自然灾害追加项目专款资金支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,371.72万元。其中:人员经费1,103.51万元,较上年决算数增加66.00万 元,增长6.4%,主要原因是人员调动;职务职级晋升调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利、离退休人员经费、独生子女家庭奖励金、其他对个人补助。公用经费268.21万元,较上年决算数增加2.94万元,增长1.1%,主要原因是人员调入增加公用经费。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、水费、电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待室费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,305.56万元,较上年决算数减少327.89万元,下降20.1%,主要原因是减少专款资金追加收入。本年支出1,305.56万元,较上年决算数减少327.89万元,下降20.1%,主要原因是减少专款资金支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计22.88万元,较年初预算数减少1.14万元,下降4.7%,主要原因是一是认真贯彻落实中央规定,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。 较上年支出数减少1.48万 元,下降6.1%,主要原因是一是认真贯彻落实中央规定,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是2020年本单位无出国出现境费用。

公务车购置费0.00万元,主要本单位2020年无公务车购置。

公务车运行维护费6.00万元,主要用于公务车燃油费、过路过桥费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降1.6%,主要原因是减少公务用车出行次数。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格控制公务车出行次数。

公务接待费16.88万元,主要用于接待到我单位学习调研政府工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出及征地拆迁工作支出。费用支出较年初预算数减少1.04万元,下降5.8%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降、二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.48万元,下降8.1%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降、二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待285批次2,434人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费69.35元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出225.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费、水费、维修费、会议费、差旅费及其他交通费用等。 机关运行经费较上年决算数增加18.76万元,增长9.1%,主要原因是处理违法整治、三无船舶治理、长江消落带清理、城市环境优化等项目支出增加。

本年度会议费支出0.60万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是人代会参会人数没有发和变化。本年度培训费支出 3.70万元,较上年决算数增加0.34万元,增长10.1%,主要原因是职工人数增加,培训费用增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,882.04万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,882.04万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于公共基础设施建设采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评15项,涉及资金3837.56万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

忠县白公街道马岭村新建扶贫水池一口,根据年初设定期绩效目标,容积300M³,项目总体目标为15万元,执行数为15万元,完成计划的100%。主要产出和效果:保障80多户262人和牲口的安全饮水。古井社区道林湾至皂角树公路项目,根据年初设定绩效目标,项目总体目标1.73公里,项目预算总投资198万元,执行数198万元,完成计划100%。主要产出和效果:完成了1.73公里公路的建设,方便300多人的出行,改善了农民的和活和生产环境,使农民的生活质量大大提高。

(三)重点绩效评价结果

通过开展目标绩效自评,使有限的财政资金发挥了很好的效益,达到了预期的目的。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54686866

    重庆市忠县白公街道办事处.xls