重庆市忠县白公街道综合行政执法大队2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻宣传执行党和国家的方针、政策和有关农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的法律、法规和规章。依法行使本辖区范围内农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等方面法律、法规、规章赋予的行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。依法行使本辖区范围内环境综合整治、市容环境卫生、市政管理、绿化管理、无证商贩、商店占道经营、车辆违规停车等方面法律、法规、规章赋予的行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。完成辖区重大临时突发事件的执法工作和重大保障执法任务。承担县级部门依法委托的行政执法事项。配合、协助县级综合行政执法部门在本辖区内的执法活动。负责承办上级业务主管部门和街道党工委、街道办事处交办的其它工作。

(二)机构设置。

根据忠委编发〔2019〕28号文件设立街道综合行政执法大队,编制5人,领导职数1人,现有职工人员3人,机构类别为公益一类事业单位,经费渠道为财政全额拨款。

(三)单位构成

根据市委编办批准备案的《忠县优化乡镇机构设置的实施方案》精神。设立忠县白公街道综合行政执法大队。纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度财政拨款收入总计69.40万元,支出总计69.40万元。收支较上年决算数减少37.13万元。下降34.9%。主要原因是三人调入办事处机关,一人调入县财政局。

2.收入情况。2020年度收入合计69.40万元。较上年决算数减少37.13万元,下降34.9%,主要原因是三人调入办事处机关,一人调入县财政局。其中:财政拨款收入69.40万元,占100%;年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计69.40万元。较上年决算数减少37.13万元,下降34.9%,主要原因是三人调入办事处机关,一人调入县财政局。其中:基本支出69.40万元,占100%;此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计69.40万元、支出总计69.40万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少37.13万元,下降34.9%。主要原因是三人调入办事处机关,一人调入县财政局。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入69.40万元,与2019年年决算减少37.13万元,下降34.9%。主要原因是机构改革,调出四名同志。较年初预算数减少42.18万元,下降37.8%。主要原因同上。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出69.40万元,较上年决算数减少37.13万元,下降34.9%。主要原因是机构改革,人员调减。较年初预算数减少42.18万元,下降37.8%。主要原因同上。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.12万元,占0.2%,较年初预算数减少0.20万元,下降62.5%。

(2)卫生健康支出3.27万元,占4.7%,较年初预算数减少0.31万元,下降8.7%。

(3)社会保障与就业支出10.10万元,占14.6%,较年初预算数减少1.26万元,下降11.1%。

(4)城乡社区支出52.56万元,占75.7%,较年初预算数减少38.71万元,下降42.4%。

(5)住房保障支出3.35万元,占4.8%,较年初预算数减少1.70万元,下降33.7%。主要原因是人员调减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出69.40万元。其中:人员经费57.74万元,较上年决算数减少17.7万元,下降23.5%。主要原因是:人员调出,追减预算支出。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费11.67万元,较上年决算数减少11.52万元,下降49.7%。主要原因是机构改革,人员调减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.9万元,较年初预算数减少0.60万元,下降24%,主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.6万 元,下降24%。 主要原因是严格控制接待开支范围和平开支标准。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国支出。

公务车购置费0.00万元,主要是本单位2020年没有发生公务车购置。

公务接待费1.9万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初数减少0.90万元,下降24%。主要原因是严格控制接待开支范围和平开支标准。  

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待35批次490人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费38.78元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2020年度本部机关运行经费支出11.67万元,主要用于办公费、邮电费、电费、水费、差旅费、福利费、公务接待费、工会经费等。较上年决算数减少11.52万元,下降49.7%,本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数减少0.11万元,下降47.8%。人员调出,机关运行经费减少。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2020年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10.1万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到申请时设定的各项绩效目标。其中:2020年对 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.73万元, 机关事业单位职业年金缴费支出3.27万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

白公街道综合行政执法大队对社会保障与就业支出展开评述。全年预算数为10.1万元,执行数为10.1万元,完成计划的100%。主要产出和效益:保障本单位3名职工的养老保险、职业年金、基本医疗和大额医疗、工伤保险按时足额上缴。

(三)重点绩效评价结果

通过开展目标绩效自评,使有限的财政资金发挥了很好的社会效果,达到了预期的目的

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话:54686866

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