重庆市忠县白公街道社区文化服务中心2021年度部门决算情况说明

重庆市忠县白公街道社区文化服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1、举办各类展览、讲座，普及科学文化知识，传递经济信息，为群众求知致富，促进经济建设服务；2、根据当地群众的需求和设施、当地条件，组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文体活动和广播、电影放映活动；指导基层综合文化服务中心、农村文化中心户、小区文化活动室和农民自办文化组织建设，辅导和培训群众文艺骨干；3、协助县级文化馆、图书馆等文化单位配送公共文化资源，开展流动文化服务，保证公共文化资源进村入户；4、在县级图书馆的指导下，开办图书室，开展群众读书读报活动，为当地群众提供图书报刊借阅服务；5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务；6、在县级文化行政部门的指导下，搜集、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；7、协助县级文化行政部门开展文物的宣传保护工作；8、受县级文化行政部门的委托，协助做好农村文化市场管理及监督工作。发现重大行为或事故，依法采取应急措施并及时上报；9、负责做好上级业务主管部门和街道交办的其他工作。

（二）机构设置。忠县白公街道社区文化服务中心是忠县白公街道办事处下设机构，属公益一类事业单位，事业编制数3个，单位领导职数1个，实有人数3人。

（三）单位构成。无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计46.90万元，支出总计46.90万元。收支较上年决算数减少3.57万元、下降7.1%，主要原因是年初人员减少。2.收入情况。2021年度收入合计46.90万元，较上年决算数减少3.57万元，下降7.1%，主要原因是年初人员减少。其中：财政拨款收入46.90万元，占100%。3.支出情况。2021年度支出合计46.90万元，较上年决算数减少3.57万元，下降7.1%，主要原因是年初人员减少。其中：基本支出46.90万元，占100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计46.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3.57万元，下降7.1%。主要原因是年初人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入46.90万元，较上年决算数减少3.57万元，下降7.1%。主要原因是年初人员减少。较年初预算数增加11.36万元，增加32%。主要原因是本年8月人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出46.90万元，较上年决算数减少3.57万元，下降7.1%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加11.36万元，增加32%。主要原因是本年8月人员增加。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.11万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是职工参加专业技术人员公需科目继续教育学习、业务培训等。

（2）文化旅游体育与传媒支出37.08万元，占79.1%，较年初预算数增长8.17万元，增长28.3%，主要原因是8月人员增加。

（3）社会保障与就业支出6.70万元，占14.3%，较年初预算数增加3.18万元，增长90.3%，主要原因是8人员增加，其中基本养老保险2.34万元，职业年金缴费3.21万元。

（4）卫生健康支出1.25万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是职工基本医疗保险缴费1.25万元。

（5）住房保障支出1.76万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是职工住房公积金缴费1.76万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出46.90万元。其中：人员经费42.17万元，较上年决算数减少2.54万元，下降5.7%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助。公用经费4.72万元，较上年决算数减少1.05万元，下降18.2%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费0.51万元、水费0.10万元、电费0.20万元、邮电费0.24万元、差旅费1万元、培训费0.11万元、公务接待0.50万元、工会经费0.47万元、福利费0.27万元、其他商品和服务支出1.33万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.50万元，较年初预算数减少0.10万元，下降16.7%，主要原因是严格按照中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费支出。较上年支出数减少0.0万元，下降0.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费把控严格。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置支出。

本单位2021年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.50万元，主要用于接待县文旅委到我单位开展学习调研活动、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降16.7%，主要原因是严格按照中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费71.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度本部门未会议支出费用。本年度培训费支出0.11万元，较上年决算数减少0.08万元，下降42.1%，主要原因是人员减少等。

（二）国有资产占用情况说明

国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. 预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

无

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：54686866