重庆市忠县白公街道退役军人服务站2021年度部门决算情况说明

重庆市忠县白公街道退役军人服务站

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻宣传落实退役军人各项优抚安置政策；负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习教育活动场所；承担退役军人教育管理、来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、退役军人舆情收集反应等具体工作；做好军属、烈属、伤病残军人、带病回乡退伍军人等退役军人事务性工作；依法维护退役军人和烈军属的合法权益；承担退役军人关系转接、联络接待、立功喜报送达、光荣牌悬挂等具体工作；开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、动态管理、汇总分析等工作；开展八一、春节等节日及重大变故走访慰问、退役军人困难帮扶工作。

（二）机构设置。根据忠委编发〔2019〕26号文件设立街道退役军人服务站，编制3人，领导职数1人，现有职工人员3人，机构类别为公益一类事业单位，经费渠道为财政全额拨款。

（三）机构改革情况。

根据市委编办批准备案的《忠县优化乡镇机构设置的实施方案》精神。设立忠县白公街道退役军人服务站。纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度财政拨款收入总计43.98万元，支出总计43.98万元。收支较上年决算数增加10.13万元、增长29.9%。主要原因是人员增加及职务职级晋升调资。

2．收入情况。2021年度收入合计43.98万元。较上年决算数增加10.13万元、增长29.9%，主要原因是人员增加及职务职级晋升调资。其中：财政拨款收入43.98万元，占100%；年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2021年度支出合计43.98万元，较上年决算数增加10.13万元，增长29.9%，主要原因是人员增加及职务职级晋升调资。其中：基本支出43.98万元，占100%；此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计43.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10.13万元，增长29.9%，主要原因是人员增加及职务职级晋升调资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入43.98万元，较上年决算数增加10.13万元，增长29.9%。主要原因是人员增加及职务职级晋升调资。较年初预算数减少5.32万元，下降10.8%。主要原因部分人员经费未及时实现支付。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出43.98万元，较上年决算数增加10.13万元，增长29.9%。主要原因是人员增加及职务职级晋升调资。较年初预算数减少5.32万元，下降10.8%。主要原因部分人员经费未及时实现支付。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.15万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）卫生健康支出1.65万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）社会保障与就业支出39.86万元，占90.6%，较年初预算数减少5.32万元，下降11.8%。主要原因部分人员经费未及时实现支付。

（4）住房保障支出2.33万元，占5.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出43.98万元。其中：人员经费37.83万元，较上年决算数增加8.84万元，增长30.5%。主要原因是人员增加及职务职级晋升调资。其中：人员经费28.99万元，较上年决算数增加20.73万元，增长251%。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费6.15万元，较上年决算数增加1.29万元，增长26.5%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费51.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款4.65万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到申请时设定的各项绩效目标。其中：2021年对机关事业单位基本养老保险缴费支出3.1万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.55万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

2．绩效自评报告或案例

白公退役军人服务站对社会保障与就业支出展开评述。全年预算数为4.65万元，执行数为4.65万元，完成计划的100%。主要产出和效益：保障本单位3名职工的养老保险、职业年金保险按时足额上缴。

（三）重点绩效评价结果

通过开展目标绩效自评，使有限的财政资金发挥了很好的社会效果，达到了预期的目的。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54686866。