重庆市忠县白石镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明

重庆市忠县白石镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

忠县白石镇人民政府经机构管理部门核定,2024年实有编制人数为41人,年末在职人数38人。

(一)职能职责

贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行本级党代会和人代会的决定、决议,做好农业、农村、农民工作。其主要职能是:促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐。

(二)机构设置

政府本级统一规范设置“一中心四板块”。

基层治理指挥中心:负责机关日常事务、重要活动、紧急突发情况的统筹协调、负责全面深化改革、推进数字重庆建设相关工作;

党的建设板块:主要负责党群、人大、纪检、宣传统战;

经济发展办公室板块:主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责、财务、负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责;

民政和社会事务办公室:主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责;

平安法治板块:主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责、安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作;

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年,白石镇人民政府财政拨款收入为3436万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3325万元、政府性基金预算拨款为111万元,与上年相比一般公共预算财政拨款收入减少322万元,减少率11%,政府性基金预算拨款收入增加83万元,增加率302%。

2024年镇人民政府全年经费支出为3436万元,其中:人员经费969万元、日常公用经费139万元,项目支出2328万元。与2023年对比情况是:白石镇人民政府增加基本支出406万元,增支率13%,其中:人员经费增加181万元、增支率16%,新增人员增加工资、人员调资,清算绩效减少。公用经费减支7万元,减支率5%,项目支出增加594万元,减支率34%,民政优抚调标和干部增加、人行便道农村公路硬化等专款增加。

2.收入情况。2024年,白石镇人民政府财政拨款收入为3436万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3325万元、政府性基金预算拨款为111万元,与上年相比一般公共预算财政拨款收入减少322万元,减少率11%,政府性基金预算拨款收入增加83万元,增加率302%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年镇人民政府全年经费支出为3436万元,其中:人员经费969万元、日常公用经费139万元,项目支出2328万元。与2023年对比情况是:白石镇人民政府增加基本支出406万元,增支率13%,其中:人员经费增加181万元、增支率16%,新增人员增加工资、人员调资,清算绩效减少。公用经费减支7万元,减支率5%,项目支出增加594万元,减支率34%,民政优抚调标和干部增加、人行便道农村公路硬化等专款增加。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3436万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加313.74万元,增长11.55%。主要原因是当年一般公共服务支出、社会保障和就业及农林水支出、灾害防治及应急管理支出等增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。一般公共预算财政拨款收入3325万元,占财政拨款收入97%,政府性基金预算拨款收入111万元,占财政拨款收入3%。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。一般公共服务支出为827万元,占财政拨款支出24%、社会保障和就业支出1187万元,占财政拨款支出35%、农林水支出1025万元,占财政拨款支出30%、自然资源海洋气象等支出68元,占财政拨款支出2%、住房保障支出66万元,占财政拨款支出2%、灾害防治及应急管理支出130万元,占财政拨款支出4%。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

2024年,镇人民政府机关共发生三公经费支出7万元,其中:公务接待费支出1万元,公车运行维护费支出6万元,与上年一致。

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54630630