重庆市忠县白石镇新时代文明实践服务中心2024年度部门决算

一、部门基本情况

忠县白石镇新时代文明实践服务中心是白石镇人民政府举办和管理的全民所有制事业单位，2024年实有编制3人，在编3人。

（一）主要职能职责

1、承担属地新时代文明实践活动相关职责。负责制定新时代文明实践活动年度工作计划并组织实施;负责承接中央、市县组织开展的新时代文明实践重大活动;负责对村(社区)文明实践活动的业务指导;负责志愿者的日常管理工作;负责总结推广新时代文明实践活动先进经验;负责开展群众满意度调查评估工作;负责研究制定志愿服务队伍和新时代文明实践所、站(点)管理和考核办法。

2、承担属地群众文化活动相关职责。负责举办各类展览讲座，普及科学文化知识，传递经济信息，为群众求知致富，促进当地经济建设服务;组织开展文体活动和广播、电影放映活动;指导村(社区)文化室(文化大院、俱乐部等)和农民自办文化组织建设，辅导和培训群众文艺骨干;协助县级文化馆、图书馆等文化单位配送公共文化资源，开展流动文化服务，保证公共文化资源进村入户;在县级图书馆的指导下，开办图书室，开展群众读书读报活动，为当地群众提供图书报刊借阅服务;在县级文化行政部门的指导下，搜集、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动;协助县级文化行政部门开展文物的宣传保护工作;受县级相关部门的委托，协助做好农村文化市场管理及监督工作;发现重大问题或事故，依法采取应急措施并及时上报。

3、完成上级交办的其他工作任务。

紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动；利用文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训，讲座等；免费开放图书阅览室，组织群众开展读书读报活动；搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作；组织开展流动文化进村演出，做好文化进村服务等工作。

（二）机构设置

本中心根据忠委编发【2024】11号文件精神由原忠县白石镇文化服务中心成立忠县白石镇新时代文明实践服务中心。整合新时代文明实践活动服务、群众文化活动服务等职责，设立忠县白石镇新时代文明实践服务中心，为忠县白石镇举办和管理的公益一类事业单位，业务上接受县级相关部门的指导。参照副科级管理，经费渠道为财政全额拨款。

（三）编制和领导职数

核定事业人员编制3名，核定领导职数1名，其中主任1名，遗嘱1人。

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二、决算信息来源、编制情况说明

（一）决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

1、本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

2、本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

（二)决算编制基本情况

本单位为重庆市忠县白石镇新时代文明实践发展服务中心所属 二  级预算单位，单位类型为 公益一类事业  单位，决算编报类型为 单户表  ，按照政府会计准则制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1个，比上年增减 0 个。

三、部门决算情况说明

（一）财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 85.85万元，财政部门拨款对账单 85.85 万元，差额 0 万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0  万元。

（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。

（二）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计85.85万元，支出总计85.85万元。收支较上年决算数减少25.08万元、 减少22.61%，主要原因2023年年初兑现以前年度个人超额绩效，清算绩效减少。

2.收入情况。2024年度收入合计85.85万元，较上年决算数减少25.08万元，减少22.61%，主要原因是2023年年初兑现以前年度个人超额绩效，清算绩效减少。其中：财政拨款收入85.85万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计85.85万元，较上年决算数减少25.08万元，减少22.61%，主要原因是2023年年初兑现以前年度个人超额绩效，清算绩效减少。其中：基本支出 85.85万元，占100%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元。

（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计85.85万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少25.08万元，减少22.61%。主要原因是2023年年初兑现以前年度个人超额绩效，清算绩效减少。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入85.85万元，较上年决算数减少25.08万元，减少22.61%，主要原因是2023年年初兑现以前年度个人超额绩效，清算绩效减少。较年初预算数增加7.61万元，增长9.73%。主要原因是年终追加国家出台相关增资政策人员经费支出增加7.61万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出85.85万元，较上年决算数减少25.08万元，减少22.61%。主要原因是2023年年初兑现以前年度个人超额绩效，清算绩效减少。较年初预算数增加761万元，增长9.73%。主要原因是国家出台相关增资政策人员经费支出增加7.61万元。

3.结转结余情况。无

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）教育支出0.21万元，占0.24%，较上年决算数增加0.0049万 元，增长2.41%，主要原因是本年度文化培训增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出55.38万元，占64.51%，较上年决算数减少23.35万元，减少29.66%，主要原因是今年严格控制经费开支，导致费用继续减少。

（3）社会保障与就业支出22.77万元，占26.52%，较上年决算数减少1.65万 元，减少6.76%，主要原因是今年严格控制经费开支，导致费用继续减少。

（4）卫生健康支出4.23万元，占4.93%，较上年决算数增加0.15万元，减少3.42%，主要原因今年严格控制经费开支，导致费用继续减少。

（5）住房保障支出3.26万元，占3.80%，较上年决算数增加0.07万元，增长2.19%，主要原因是人员经费预算拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出85.85万元。其中：人员经费76.09万元，较上年决算数减少24.89万元，减少24.65%，主要原因是2023年年初兑现以前年度个人超额绩效，清算绩效减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效、社会保障、卫生健康、住房保障以及其他工资福利支出。公用经费6.97万元，与2023年公务接待费900元相比，减少支出40元。主要原因是严格执行中央八项规定，节省开支。公用经费用途主要包括办公费、培训费、工会费、福利费等支出。

（六）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（七）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.086万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务接待。较上年支出数减少0.004万元，减少4.44%，主要原因是厉行节约减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位无因公出国人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此项支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是无此项支出。

公务车购置费0.00万元，主要本单位没有购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位没有购置公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于单位公务车辆的保险、运行和维修费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是初没有预算公车运行费用，公车运行费用列办公费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是初没有预算公车运行费用，公车运行费用列办公费支出

公务接待费0.86万元，主要用于文体活动、城乡文化互动进基层等接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是严格控制次数增加。较上年支出数0.004万元，减少4.44%，主要原因是厉行节约减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费29.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。我单位2024年度未发生此行支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，我单位不在机关运行经费统计范围之内。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年一致。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是财政未保障我单位机关运行经费。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数增加0.0049万元，增长2.41%，主要原因是本年度文化培训增加

（二）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，我单位资产未纳入部门决算报表。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

六、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金24.53万元；从评价情况来看坚持客观公正、民主公开、注重实绩达到调动职工积极性。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

八、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：02354632013