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忠县人民政府
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忠县人民政府
一、单位基本情况
(一)职能职责
政府本级统一规范设置综合办事机构8个。
党政办公室:主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等职责;
党群工作办公室:主要负责党的建设、群团等职责;
经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子):主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责;
民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子):主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责;
平安建设办公室:主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责;
应急管理办公室:主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作;
财政办公室:主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;
规划建设管理环保办公室:主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
镇事业站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。统一设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其中,镇综合行政执法大队与镇综合行政执法办公室实行统筹运行的机制
(二)单位构成
本政府由政府本级、综合行政执法大队、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心,军人服务站6个单位组成。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数3173.24万元,其中:一般公共预算拨款698.87万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2022年增加147.78万元,主要是经费拨款增加147.78万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数3173.24万元,其中:一般公共服务支出预算698.87万元,教育支出预算5.14万元,社会保障和就业支出预算1264.63万元,卫生健康支出预算84.61万元,住房保障支出预算103.7万元,文化旅游体育与传媒支出50.83万元,城乡社区支出67.71万元,农林水支出897.75万元。支出预算较2022年增加147.78万元,主要是基本支出预算增加 79.66万元,项目支出预算增加68.12万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入3173.24万元,一般公共预算财政拨款支出3173.24万元,比2022年增加147.78万元。其中:基本支出1801.66万元,比2022年增加79.66万元,主要原因是人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1371.58万元,比2022年增加68.12万元,主要原因是民政优抚救助等,主要用于抚恤人员,民政优抚对象人员救助发放等重点工作。
2023年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 0万元,2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算8.36万元,比2022年减少0.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元,主要原因是本单位无因公出国,与上年持平;公务接待费2.36万元,比2022年减少0.3万元,主要原因是严格遵守中央八项规定,节约接待开支;公务用车运行维护费6万元,比2022年减少0万元,主要原因是与上年持平;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元;主要原因是与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 694.02万元,比上年减少1.05万元,主要原因为人员调动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3173.24万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写)
(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:聂雪梅 联系方式:023-54630630
