忠县拔山镇人民政府2022年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。

2.负责加强党组织的自身建设，按照干部管理权限负责本镇干部的教育、培训、任免、考核、监督工作;负责本镇的党风廉政建设工作;负责村（社区）及所属党组织的党建工作。

3.负责社会主义精神文明建设，组织开展创建活动。

4.负责人武部、共青团、总工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。

5.负责全镇的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。

6.负责完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）单位构成

忠县拔山镇人民政府内设10个机构科室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。下属6个二级预算单位，分别是忠县拔山镇综合行政执法大队、忠县拔山镇文化服务中心、忠县拔山镇劳动就业和社会保障服务所、忠县拔山镇农业服务中心、忠县拔山镇退役军人服务站、忠县拔山镇市政环卫服务中心。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3430.84万元，其中：一般公共预算拨款3430.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加40.33万元，主要是经费拨款增加40.33万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3430.84万元，其中：一般公共服务支出预算767.04万元，教育支出预算4.73万元，社会保障和就业支出预算1391.65万元，卫生健康支出预算86.98万元，住房保障支出预算77.61万元，文化旅游体育与传媒支出预算47.40万元。支出预算较2021年增加40.33万元，主要是基本支出预算增加40.33万元。

三、预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3430.84万元，一般公共预算财政拨款支出3430.84万元，比2021年增加40.33万元。其中：基本支出比2021年减少68.85万元，主要原因是人员减少、压缩一般公共服务支出和各项商品服务支出。

拔山镇人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算9.72万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.72万元，比2021年减少0.19万元，主要原因是厉行节约，率先垂范“政府过紧日子”要求；公务用车运行维护费6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 159.39万元，主要原因为厉行节约，率先垂范“政府过紧日子”要求。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款767.05万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写）

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：叶静联系方式：54629522