重庆市忠县东溪镇人民政府 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

忠县东溪镇距县城6公里,幅员面积40平方公里,下辖一个行政单位,一个参公事业单位,三个全额财政拨款的事业单位,8个村、1个社区、63个村(居)民小组,户籍人口2.16万人,常住人口1.64万人。东溪镇在职人员74名,临聘人员3名,村、社区干部(包括专职工作者)130名。东溪镇始终坚持严格预算、增收节支、强化管理、确保运转的总体要求,仍然较好地完成了各项任务。

(一)职能职责。忠县东溪镇人民政府是由忠县人民政府举办的行政单位,承担着忠县东溪镇辖区的所有行政事项,负责领导辖区各单位和各村的工作开展,经济社会的发展,组织辖区工农业的发展和各项经济的发展等。2019年机构改革后忠县东溪镇下辖1个行政单位,即忠县东溪镇人民政府;5个事业单位:忠县东溪镇综合行政执法大队、忠县东溪镇文化服务中心、忠县东溪镇劳动就业和社会保障服务所、忠县东溪镇农业服务中心、忠县东溪镇退役军人服务站。

(二)机构设置。政府内设党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。

(三)单位构成。按单位性质分:从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括1个行政单位,5个事业单位;从执行会计制度看,执行行政单位会计制度1个,执行事业单位会计制度5个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,095.79万元,支出总计4,095.79万元。收支较上年决算数 减少960.22万元、 下降19%,主要原因是专款收支减少。

2.收入情况。2020年度收入合计4,095.79万元,较上年决算数减少960.22万元,下降19%,主要原因 是专款收支减少。其中:财政拨款收入4,095.78万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,095.79万元,较上年决算数减少960.22万元,下降19%,主要原因是专款收支减少。其中:基本支出 1,757.81万元,占42.9%;项目支出2,337.98万元,占57.1%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,095.79万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少960.22万 元,下降19%。主要原因是专款收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,237.51万元,较上年决算数增加24.17万元,增长0.8%。主要原因是在职职工工资调标和养老保险、职业年金缴费、民政优抚调标增加收支。较年初预算数 增加1,109.54万元,增长52.1%。主要原因是在职职工工资调标和养老保险、职业年金缴费、民政优抚调标增加收支。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,237.51万元,较上年决算数增加24.17万元,增长0.8%。主要原因是在职职工工资调标和养老保险、职业年金缴费、民政优抚调标增加收支较年初预算数 增加1,109.54万 元,增长52.1%。主要原因是在职职工工资调标和养老保险、职业年金缴费、民政优抚调标增加收支。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长.00%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,198.73万元,占37%,较年初预算数增加474.48万 元,增长65.5%,主要原因是在职职工工资调标和养老保险、职业年金缴费、民政优抚调标增加收支。

(2)教育支出4.46万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是在职职工工资调标和养老保险、职业年金缴费、民政优抚调标增加收支。

(3)文化旅游体育与传媒支出67.20万元,占2.1%,较年初预算数增加5.26万 元,增长8.5%,主要原因是在职职工工资调标和养老保险、职业年金缴费、民政优抚调标增加收支。

(4)社会保障与就业支出729.56万元,占22.5%,较年初预算数增加99.99万 元,增长15.9%,主要原因是在职职工工资调标和养老保险、职业年金缴费、民政优抚调标增加收支。

(5)卫生健康支出59.94万元,占1.9%,较年初预算数增加9.74万 元,增长19.4%,主要原因是在职职工工资调标和养老保险、职业年金缴费、民政优抚调标增加收支。

(6)节能环保支出25.65万元,占0.8%,较年初预算数增加25.65万 元,增长%,主要原因是专款收入。

(7)城乡社区支出116.12万元,占3.6%,较年初预算数增加4.33万 元,增长3.9%,主要原因是专款收入

(8)农林水支出951.65万元,占29.4%,较年初预算数增加476.78万 元,增长100.4%,主要原因是在职职工工资调标和养老保险、职业年金缴费。

(9)住房保障支出70.88万元,占2.2%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是在职职工工资调标和养老保险、职业年金缴费。

(10)灾害防治及应急管理支出13.31万元,占0.4%,较年初预算数增加13.31万 元,增长%,主要原因是专款收入。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,757.81万元。其中:人员经费1,456.25万元,较上年决算数增加163.23万 元,增长12.6%,主要原因是在职人员增加养老金、职业年金缴费、公务员和事业单位平时考核增加人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金。公用经费301.56万元,较上年决算数增加82.37万元,增长37.6%,主要原因是政府三峡港湾拆迁和人居环境项目工作增加了办公经费和差旅费。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入858.27万元,较上年决算数减少984.40万元,下降53.4%,主要原因是专款收支减少。本年支出858.27万元,较上年决算数减少984.40万元,下降53.4%,主要原因是专款收专减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要是用于本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计17.22万元,较年初预算数减少1.27万元,下降6.9%,主要原因是预算人员减少。 较上年支出数减少9.41万 元,下降35.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少上级各部门业务接的公务接待支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于2020年度未发生支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是2020年度未发生支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是2020年度未发生支出。

公务车购置费0.00万元,主要用于2020年度未发生支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是2020年度未发生支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是2020年度未发生支出。

公务车运行维护费8.01万元,主要用于执法车辆的运行。费用支出较年初预算数减少0.29万元,下降3.5%,主要原因是市内因公出差、下乡业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出控制在年初预算数内,较上年支出减少。较上年支出数减少1.19万元,下降12.9%,主要原因是费用支出控制在年初预算数内,较上年支出减少。

公务接待费9.21万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.98万元,下降9.6%,主要原因是人员减少。较上年支出数减少8.22万元,下降47.2%,主要原因是人员减少

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待249批次1,634人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费56.37元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.01万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出246.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费37.51万元、水费1.02元、电费5.87万元、邮电费23.14万元、差旅费86.05万元、会议费3.64万元、培训费4.47万元、公务接待费9.21万元、工会费16.62万元、物业管理费7.1万元、劳务费11.36万元、公务车运行费8万元、其他交通费32.05万元。 机关运行经费较上年决算数增加73.56万元,增长42.6%,主要原因是办公费、会议费、差旅费增加。

本年度会议费支出3.64万元,较上年决算数增加0.66万元,增长22.1%,主要原因是工作会议费增加。本年度培训费支出 4.46万元,较上年决算数增加0.41万元,增长10.1%,主要原因是职工培训学习人次增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,全镇下乡宣传工作。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额10.02万元,其中:政府采购货物支出10.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 10.02万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购政府基础设施建设工程采购等。

五、预算绩效管理情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金99.5万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

    2.绩效自评报告或案例

无

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

忠县东溪镇人民政府决算公开信息反馈和联系方式:023-54783311。