重庆市忠县复兴镇人民政府(本级）2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。2.执行本乡的经济和社会发展规划、预算,管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3.推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。4.关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入。5.加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6.保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7.保护各种经济组织的合法权益。8.保障法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。9不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。10.完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置。政府内设党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设环保管理办公室、平安建设办公室、应急办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。

(三)单位构成。按单位性质分:本单位为行政单位;从预算单位构成看,本单位为二级预算单位,无下级预算单位;从执行会计制度分,本单位执行行政单位会计制度。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,601.64万元,支出总计4,601.64万元。收支较上年决算数增加1,661.03万元、增长56.5%,主要原因是项目资金收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计4,601.64万元,较上年决算数增加1,661.03万元,增长56.5%,主要原因是项目资金收支增加。其中:财政拨款收入4,601.64万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计4,601.64万元,较上年决算数增加1,661.03万元,增长56.5%,主要原因是项目资金收支增加。其中:基本支出799.59万元,占17.4%;项目支出3,802.05万元,占82.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位收支平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,601.64万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1,661.03万元,增长56.5%。主要原因是项目资金收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,487.28万元,较上年决算数增加531.53万元,增长27.2%。主要原因是人员工资调资及各类缴费基数增加等。较年初预算数增加1,203.72万元,增长93.8%。主要原因是项目资金收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,487.28万元,较上年决算数增加531.53万元,增长27.2%。主要原因是人员工资调资及各类缴费基数增加等。较年初预算数增加1,203.72万元,增长93.8%。主要原因是项目资金支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年收支平衡。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出786.44万元,占31.6%,较年初预算数增加167.12万元,增长27%,主要原因是人员工资调资、公用经费增加及各类缴费基数增加。

(2)教育支出2.10万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是培训费收支平衡。

(3)文化旅游体育与传媒支出3.00万元,占0.1%,较年初预算数增加3.00万元,增长100%,主要原因是免费开放经费不纳入年初预算,追加使用。

(4)社会保障与就业支出381.23万元,占15.3%,较年初预算数增加48.82万元,增长14.7%,主要原因是人员工资调资及各类缴费基数增加。

(5)卫生健康支出31.84万元,占1.3%,较年初预算数增加7.95万元,增长33.3%,主要原因是医疗保险等缴费基数增加。

(6)农林水支出1,233.74万元,占49.6%,较年初预算数增加961.64万元,增长353.41%,主要原因是农林水项目资金增加。

(7)住房保障支出33.73万元,占1.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是住房公积金收支平衡。

(8)灾害防治及应急管理支出15.20万元,占0.6%,较年初预算数增加15.20万元,增长%,主要原因是新冠肺炎防疫支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出799.59万元。其中:人员经费647.96万元,较上年决算数增加7.36万元,增长1.1%,主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括人员工资及各项社保缴费。公用经费151.63万元,较上年决算数减少17.93万元,下降10.6%,主要原因是单位提倡节约,减少开支。公用经费用途主要包括办公费用、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2,114.37万元,较上年决算数增加1,129.50万元,增长114.7%,主要原因是政府性基金项目增加。本年支出2,114.37万元,较上年决算数增加1,129.50万元,增长114.7%,主要原因是政府性基金项目增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计25.75万元,较年初预算数减少2.15万元,下降7.7%,主要原因是本单位提倡节约,减少开支。较上年支出数增加5.96万元,增长30.1%,主要原因是2021年度业务联系增多,开支加大。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是因为本单位未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位未发生因公出国(境)费用支出较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,主要本单位无新购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无新购置公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无新购置公务车。

公务车运行维护费4.05万元,主要用于单位公务车加油、年检、保险等。费用支出较年初预算数减少1.95万元,下降32.5%,主要原因是单位提倡节俭,减少开支。较上年支出数减少0.39万元,下降8.8%,主要原因是单位提倡节俭,减少开支。

公务接待费21.71万元,主要用于接待上级来人检查工作,联系工作等开支。费用支出较年初预算数减少0.19万元,下降0.9%,主要原因是单位提倡节约,减少开支。较上年支出数增加6.36万元,增长41.4%,主要原因是本年度业务增多开支加大。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待402批次2,463人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费88.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.35万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.19万元,较上年决算数减少2.72万元,下降55.4%,主要原因是2021年度需要召开人大会议事项较上年减少,相应开支减少。本年度培训费支出2.10万元,较上年决算数增加0.05万元,增长2.4%,主要原因是业务培训增多。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出151.63万元,机关运行经费主要用于开支日常办公开支、差旅费和清洁保洁等。机关运行经费较上年决算数减少17.93万元,下降10.6%,主要原因是倡导节约,减少开支。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评8项,涉及资金148.74万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

(三)重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54789008