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[ 索引号 ]
11500233709452258H/2024-00035
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县复兴镇
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-10-24
[ 发布日期 ]
2024-10-24

重庆市忠县复兴镇人民政府2023年度决算公开说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3.推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。4.关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入。5.加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6.保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7.保护各种经济组织的合法权益。8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。9不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。10完成上级交办的其他事项。2019年机构改革后忠县复兴镇下辖1个行政单位,即忠县复兴镇人民政府;5个事业单位:忠县复兴镇综合行政执法大队、忠县复兴镇文化服务中心、忠县复兴镇劳动就业和社会保障服务所、忠县复兴镇农业服务中心、忠县复兴镇退役军人服务站。

(二)机构设置

忠县复兴镇人民政府政府内设党政办公室、党群办公室、财政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设环保管理办公室、平安建设办公室、应急办公室、人民代表办公室和综合行政执法办公室。其他事业单位设置1个综合办公室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3112.51万元,支出总计3112.51万元。收支较上年决算数减少655.02万元,下降17.39%,主要原因是建设项目减少,项目经费收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3112.51万元,较上年决算数减少655.02万元,下降17.39%,主要原因是建设项目减少,项目经费收减少。。其中:财政拨款收入3112.51万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3112.51万元,较上年决算数减少655.02万元,下降17.39%,主要原因是建设项目减少,项目经费支减少。。其中:基本支出1754.42万元,占56.37%;项目支出1358.10万元,占43.63%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位2023年收支平衡

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3112.51万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少655.02万元,下降17.39%。主要原因是建设项目减少,项目经费收支减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2714.49万元,较上年决算数减少411.20万元,下降13.16%。主要原因是建设项目减少,项目经费收入减少。较年初预算数增加692.92万元,增长34.28%。主要原因是项目经费未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2714.49万元,较上年决算数减少411.20万元,下降13.16%。主要原因是建设项目减少,项目经费支出减少。较年初预算数增加692.92万元,增长34.28%。主要原因是项目经费未纳入年初预算

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位本年度一般公共预算拨款收支平衡

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出906.03万元,占33.38%,较年初预算数增加276.95万元,增长44.02%,主要原因是追加人员调资、民政优抚资金以及追加缓困资金等

2)教育支出3.58万元,占0.13%,较年初预算数减少0.69万元,下降16.16%,主要原因是本单位本年度培训减少,教育支出减少

3)文化旅游体育与传媒支出56.45万元,占2.08%,较年初预算数增加8.60万元,增长17.97%,主要原因是文化站人员经费增加,免费开放经费支出等

4)社会保障与就业支出648.32万元,占23.88%,较年初预算数增加83.16万元,增长14.71%,主要原因是职工工资调资社保缴费基数增加,且民政优抚人员调标和新增人员等

5)卫生健康支出64.04万元,占2.36%,较年初预算数减少2.81万元,下降4.20%,主要原因是减少退休及调出人员医保缴费及医保垫底资金等

6)城乡社区支出71.42万元,占2.63%,较年初预算数增加9.19万元,增长14.77%,主要原因是执法队人员工资调资等

7)农林水支出709.90万元,占26.15%,较年初预算数增加152.74万元,增长27.41%,主要原因是三峡移民及水利项目资金增加,农业服务中心人员工资调资等

8住房保障支出84.49万元,占3.11%,较年初预算数减少4.47万元,下降5.02%,主要原因是减少退休人员及调出人员年初公积金预算

9灾害防治及应急管理支出170.26万元,占6.27%,较年初预算数增加170.26万元,增长100.00%,主要原因是自然灾害防治及应急管理支出未纳入年初预算

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1754.42万元。其中:人员经费1576.24万元,较上年决算数增加352.49万元,增长28.80%,主要原因是职工工资调资,社保缴费基数增加。人员经费用途主要包括人员工资及各项社保缴费。公用经费178.18万元,较上年决算数减少22.36万元,下降11.15%,主要原因是单位提倡节约,减少开支。公用经费用途主要包括办公费用、差旅费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入398.03万元,较上年决算数减少243.81万元,下降37.99%,主要原因是政府性基金项目减少。本年支出398.03万元,较上年决算数减少243.81万元,下降37.99%,主要原因是政府性基金项目减少

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.09万元,较年初预算数无增减,主要原因是单位合理安排三公经费支出,收支平衡。较上年支出数减少13.03万元,下降61.70%,主要原因是本单位提倡节约,减少开支

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于单位因公出国(境)费用。费用支出0,主要原因是本单位未产生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是本单位本年度及上年度未产生因公出国(境)费用

 公务车购置费0.00万元,主要用于购置公务车。费用支出0,主要原因是本单位未产生公务车购置费。较上年支出数无增减,主要原因是本单位本年度及上年度未产生公务车购置费

 公务车运行维护费6.00万元,主要用于单位公务车加油、年检、维修、保险等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是单位合理规划使用公务用车,收支平衡。较上年支出数增加1.97万元,增长48.88%,主要原因是本单位本年度业务量多,公务用车增加

 公务接待费2.09万元,主要用于接待上级来人检查工作,联系工作等开支。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是单位严格按照规定安排接待,收支平衡。较上年支出数减少15.00万元,下降87.77%,主要原因是单位提倡节俭,减少开支

(三)“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待63批次420人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费49.71元,车均购置费0万元,车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

  (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少3.49万元,下降100.00%,主要原因是财政资金周转困难。本年度培训费支出3.58万元,较上年决算数减少0.39万元,下降9.82%,主要原因是单位提倡节俭,减少开支

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出120.35万元,机关运行经费主要用于开支日常办公开支、差旅费和清洁保洁,维护社会安定等。机关运行经费较上年支出数减少17.68万元,下降12.81%,主要原因是本单位倡导节约,减少开支

(三)国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和0个一级项目、0个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3112.51万元

部门整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

忠县复兴镇人民政府整体自评

项目编码:

50023300023P000066

自评总分:

97.62



项目主管部门:

806-忠县复兴镇人民政府

财政归口处室:

016-基层财政科

部门联系人:

唐昊

联系电话:

54789008

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



35,102,644.51


40,845,565.56


31,125,141.88




其中:财政拨款



35,102,644.51


40,845,565.56


31,125,141.88

76.2

10.00

7.62

一般公共预算



28,776,436.51


34,520,282.44


27,144,858.76

78.63



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神,认真落实市委六届二次全会和市委经济工作会议要求,深入贯彻县委工作安排,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,持续提振信心,持续扩大内需,持续深化供给侧结构性改革,坚持“城市会客厅”“云上花果园”“电竞大舞台”定位,落实“一带”“一廊”“一核心”“三组团”布局,努力把复兴建设成为全县数字经济产业发展核心区、农文旅融合发展产业园先行区、产城景协同发展实验区,高品质打造“三峡库心.江镇复兴”!


2023年是疫情常态防控后经济恢复快速发展的一年。复兴镇强化党的建设促统领,高质量发展的定位越来越清晰,夯实经济发展增动能,高质量发展的基础越来越稳固,情系平安法治解民忧,高质量发展的盾牌越来越坚硬,优化民生服务添活力,高质量发展的东力越来越强劲。坚持“城市会客厅”“云上花果园”“电竞大舞台”定位,落实“一带”“一廊”“一核心”“三组团”布局,努力把复兴建设成为全县数字经济产业发展核心区、农文旅融合发展产业园先行区、产城景协同发展实验区,高品质打造了“三峡库心.江镇复兴”!

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

在2023年明显提升政府履职能力,更好更优为群众办实事。


定性

1

0

100

20

20


建成更加和谐的善治新镇,提高管理效率。


定性

明显提高

1

0

100

20

20


工业增加值增长14%左右,固定资产投资增长12%以上,社会销售品零售总额增长11%以上。

%

11

16.43

49.36

100

20

20

工业增加值5.1%,固定资产投资增长35.4%,社会销售品零售总额增长8.8%,平均增长率16.43%

持续发展镇域经济,明显提高人民生活质量


定性

明显改善

1

0

100

20

20


建成保障更加周全的民生强镇,提高人民群众满意度

%

90

92

2.22

100

20

20


项目支出绩效自评表(一级项目)

(二)部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-54789008


收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市忠县复兴镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,714.49

一、一般公共服务支出

906.03

二、政府性基金预算财政拨款收入

398.03

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

3.58

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

56.45

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

648.32



九、卫生健康支出

64.04



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

421.42



十二、农林水支出

747.93



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

84.49



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

170.26



二十三、其他支出

10.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,112.51

本年支出合计

3,112.51

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

3,112.51

总计

3,112.51

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市忠县复兴镇人民政府







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,112.51

3,112.51







201

一般公共服务支出

906.03

906.03







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

905.73

905.73







2010301

行政运行

797.04

797.04







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

108.69

108.69







20132

组织事务

0.30

0.30







2013299

其他组织事务支出

0.30

0.30







205

教育支出

3.58

3.58







20508

进修及培训

3.58

3.58







2050803

培训支出

3.58

3.58







207

文化旅游体育与传媒支出

56.45

56.45







20701

文化和旅游

56.45

56.45







2070109

群众文化

56.45

56.45







208

社会保障和就业支出

648.32

648.32







20801

人力资源和社会保障管理事务

95.20

95.20







2080150

事业运行

95.20

95.20







20805

行政事业单位养老支出

239.19

239.19







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.47

99.47







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

49.88

49.88







2080599

其他行政事业单位养老支出

89.83

89.83







20808

抚恤

114.27

114.27







2080801

死亡抚恤

6.63

6.63







2080802

伤残抚恤

23.64

23.64







2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

61.99

61.99







2080805

义务兵优待

12.88

12.88







2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

8.38

8.38







2080899

其他优抚支出

0.76

0.76







20810

社会福利

23.58

23.58







2081001

儿童福利

7.54

7.54







2081002

老年福利

8.26

8.26







2081005

社会福利事业单位

7.79

7.79







20811

残疾人事业

36.98

36.98







2081105

残疾人就业

1.50

1.50







2081107

残疾人生活和护理补贴

30.38

30.38







2081199

其他残疾人事业支出

5.10

5.10







20821

特困人员救助供养

87.81

87.81







2082101

城市特困人员救助供养支出

37.59

37.59







2082102

农村特困人员救助供养支出

50.22

50.22







20825

其他生活救助

12.09

12.09







2082502

其他农村生活救助

12.09

12.09







20828

退役军人管理事务

36.19

36.19







2082850

事业运行

36.19

36.19







20899

其他社会保障和就业支出

3.00

3.00







2089999

其他社会保障和就业支出

3.00

3.00







210

卫生健康支出

64.04

64.04







21011

行政事业单位医疗

64.04

64.04







2101101

行政单位医疗

25.98

25.98







2101102

事业单位医疗

22.30

22.30







2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.76

15.76







212

城乡社区支出

421.42

421.42







21201

城乡社区管理事务

71.42

71.42







2120199

其他城乡社区管理事务支出

71.42

71.42







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

350.00

350.00







2120804

农村基础设施建设支出

350.00

350.00







213

农林水支出

747.93

747.93







21301

农业农村

326.82

326.82







2130104

事业运行

306.82

306.82







2130122

农业生产发展

20.00

20.00







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.24

2.24







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.24

2.24







21307

农村综合改革

380.84

380.84







2130701

对村级公益事业建设的补助

70.80

70.80







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

280.04

280.04







2130706

对村集体经济组织的补助

30.00

30.00







21367

三峡水库库区基金支出

6.03

6.03







2136701

基础设施建设和经济发展

6.03

6.03







21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

32.00

32.00







2136902

三峡后续工作

32.00

32.00







221

住房保障支出

84.49

84.49







22102

住房改革支出

84.49

84.49







2210201

住房公积金

84.49

84.49







224

灾害防治及应急管理支出

170.26

170.26







22401

应急管理事务

83.26

83.26







2240108

应急救援

13.50

13.50







2240199

其他应急管理支出

69.76

69.76







22406

自然灾害防治

87.00

87.00







2240601

地质灾害防治

87.00

87.00







229

其他支出

10.00

10.00







22960

彩票公益金安排的支出

10.00

10.00







2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

10.00

10.00







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门重庆市忠县复兴镇人民政府





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,112.51

1,754.42

1,358.10




201

一般公共服务支出

906.03

797.04

108.99




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

905.73

797.04

108.69




2010301

行政运行

797.04

797.04





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

108.69


108.69




20132

组织事务

0.30


0.30




2013299

其他组织事务支出

0.30


0.30




205

教育支出

3.58

3.58





20508

进修及培训

3.58

3.58





2050803

培训支出

3.58

3.58





207

文化旅游体育与传媒支出

56.45

56.45





20701

文化和旅游

56.45

56.45





2070109

群众文化

56.45

56.45





208

社会保障和就业支出

648.32

370.58

277.74




20801

人力资源和社会保障管理事务

95.20

95.20





2080150

事业运行

95.20

95.20





20805

行政事业单位养老支出

239.19

239.19





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.47

99.47





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

49.88

49.88





2080599

其他行政事业单位养老支出

89.83

89.83





20808

抚恤

114.27


114.27




2080801

死亡抚恤

6.63


6.63




2080802

伤残抚恤

23.64


23.64




2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

61.99


61.99




2080805

义务兵优待

12.88


12.88




2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

8.38


8.38




2080899

其他优抚支出

0.76


0.76




20810

社会福利

23.58


23.58




2081001

儿童福利

7.54


7.54




2081002

老年福利

8.26


8.26




2081005

社会福利事业单位

7.79


7.79




20811

残疾人事业

36.98


36.98




2081105

残疾人就业

1.50


1.50




2081107

残疾人生活和护理补贴

30.38


30.38




2081199

其他残疾人事业支出

5.10


5.10




20821

特困人员救助供养

87.81


87.81




2082101

城市特困人员救助供养支出

37.59


37.59




2082102

农村特困人员救助供养支出

50.22


50.22




20825

其他生活救助

12.09


12.09




2082502

其他农村生活救助

12.09


12.09




20828

退役军人管理事务

36.19

36.19





2082850

事业运行

36.19

36.19





20899

其他社会保障和就业支出

3.00


3.00




2089999

其他社会保障和就业支出

3.00


3.00




210

卫生健康支出

64.04

64.04





21011

行政事业单位医疗

64.04

64.04





2101101

行政单位医疗

25.98

25.98





2101102

事业单位医疗

22.30

22.30





2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.76

15.76





212

城乡社区支出

421.42

71.42

350.00




21201

城乡社区管理事务

71.42

71.42





2120199

其他城乡社区管理事务支出

71.42

71.42





21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

350.00


350.00




2120804

农村基础设施建设支出

350.00


350.00




213

农林水支出

747.93

306.82

441.11




21301

农业农村

326.82

306.82

20.00




2130104

事业运行

306.82

306.82





2130122

农业生产发展

20.00


20.00




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.24


2.24




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.24


2.24




21307

农村综合改革

380.84


380.84




2130701

对村级公益事业建设的补助

70.80


70.80




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

280.04


280.04




2130706

对村集体经济组织的补助

30.00


30.00




21367

三峡水库库区基金支出

6.03


6.03




2136701

基础设施建设和经济发展

6.03


6.03




21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

32.00


32.00




2136902

三峡后续工作

32.00


32.00




221

住房保障支出

84.49

84.49





22102

住房改革支出

84.49

84.49





2210201

住房公积金

84.49

84.49





224

灾害防治及应急管理支出

170.26


170.26




22401

应急管理事务

83.26


83.26




2240108

应急救援

13.50


13.50




2240199

其他应急管理支出

69.76


69.76




22406

自然灾害防治

87.00


87.00




2240601

地质灾害防治

87.00


87.00




229

其他支出

10.00


10.00




22960

彩票公益金安排的支出

10.00


10.00




2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

10.00


10.00




备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门重庆市忠县复兴镇人民政府




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,714.49

一、一般公共服务支出

906.03

906.03



二、政府性基金预算财政拨款

398.03

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

3.58

3.58





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

56.45

56.45





八、社会保障和就业支出

648.32

648.32





九、卫生健康支出

64.04

64.04





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

421.42

71.42

350.00




十二、农林水支出

747.93

709.90

38.03




十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

84.49

84.49





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

170.26

170.26





二十三、其他支出

10.00


10.00




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

3,112.51

本年支出合计

3,112.51

2,714.49

398.03


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

3,112.51

总计

3,112.51

2,714.49

398.03


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市忠县复兴镇人民政府


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,714.49

1,754.42

960.07

201

一般公共服务支出

906.03

797.04

108.99

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

905.73

797.04

108.69

2010301

行政运行

797.04

797.04


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

108.69


108.69

20132

组织事务

0.30


0.30

2013299

其他组织事务支出

0.30


0.30

205

教育支出

3.58

3.58


20508

进修及培训

3.58

3.58


2050803

培训支出

3.58

3.58


207

文化旅游体育与传媒支出

56.45

56.45


20701

文化和旅游

56.45

56.45


2070109

群众文化

56.45

56.45


208

社会保障和就业支出

648.32

370.58

277.74

20801

人力资源和社会保障管理事务

95.20

95.20


2080150

事业运行

95.20

95.20


20805

行政事业单位养老支出

239.19

239.19


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.47

99.47


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

49.88

49.88


2080599

其他行政事业单位养老支出

89.83

89.83


20808

抚恤

114.27


114.27

2080801

死亡抚恤

6.63


6.63

2080802

伤残抚恤

23.64


23.64

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

61.99


61.99

2080805

义务兵优待

12.88


12.88

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

8.38


8.38

2080899

其他优抚支出

0.76


0.76

20810

社会福利

23.58


23.58

2081001

儿童福利

7.54


7.54

2081002

老年福利

8.26


8.26

2081005

社会福利事业单位

7.79


7.79

20811

残疾人事业

36.98


36.98

2081105

残疾人就业

1.50


1.50

2081107

残疾人生活和护理补贴

30.38


30.38

2081199

其他残疾人事业支出

5.10


5.10

20821

特困人员救助供养

87.81


87.81

2082101

城市特困人员救助供养支出

37.59


37.59

2082102

农村特困人员救助供养支出

50.22


50.22

20825

其他生活救助

12.09


12.09

2082502

其他农村生活救助

12.09


12.09

20828

退役军人管理事务

36.19

36.19


2082850

事业运行

36.19

36.19


20899

其他社会保障和就业支出

3.00


3.00

2089999

其他社会保障和就业支出

3.00


3.00

210

卫生健康支出

64.04

64.04


21011

行政事业单位医疗

64.04

64.04


2101101

行政单位医疗

25.98

25.98


2101102

事业单位医疗

22.30

22.30


2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.76

15.76


212

城乡社区支出

71.42

71.42


21201

城乡社区管理事务

71.42

71.42


2120199

其他城乡社区管理事务支出

71.42

71.42


213

农林水支出

709.90

306.82

403.08

21301

农业农村

326.82

306.82

20.00

2130104

事业运行

306.82

306.82


2130122

农业生产发展

20.00


20.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.24


2.24

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.24


2.24

21307

农村综合改革

380.84


380.84

2130701

对村级公益事业建设的补助

70.80


70.80

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

280.04


280.04

2130706

对村集体经济组织的补助

30.00


30.00

221

住房保障支出

84.49

84.49


22102

住房改革支出

84.49

84.49


2210201

住房公积金

84.49

84.49


224

灾害防治及应急管理支出

170.26


170.26

22401

应急管理事务

83.26


83.26

2240108

应急救援

13.50


13.50

2240199

其他应急管理支出

69.76


69.76

22406

自然灾害防治

87.00


87.00

2240601

地质灾害防治

87.00


87.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门重庆市忠县复兴镇人民政府




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,381.75

302

商品和服务支出

178.18

310

资本性支出


30101

基本工资

284.21

30201

办公费

21.70

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

156.91

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

278.47

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

350.14

30205

水费

0.50

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

99.47

30206

电费

1.94

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

49.88

30207

邮电费

15.26

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

48.28

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

9.97

30211

差旅费

42.33

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

84.49

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

9.76

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

10.16

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

194.49

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

3.58

31022

无形资产购置


30302

退休费

77.62

30217

公务接待费

2.09

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

99.14

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

2.47

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.25

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

6.00

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

16.96

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

9.26

30229

福利费

9.32

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

6.00

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

28.32

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

29.92

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,576.24

公用经费合计

178.18

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门重庆市忠县复兴镇人民政府





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


398.03

398.03


398.03


212

城乡社区支出


350.00

350.00


350.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


350.00

350.00


350.00


2120804

农村基础设施建设支出


350.00

350.00


350.00


213

农林水支出


38.03

38.03


38.03


21367

三峡水库库区基金支出


6.03

6.03


6.03


2136701

基础设施建设和经济发展


6.03

6.03


6.03


21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出


32.00

32.00


32.00


2136902

三峡后续工作


32.00

32.00


32.00


229

其他支出


10.00

10.00


10.00


22960

彩票公益金安排的支出


10.00

10.00


10.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


10.00

10.00


10.00


备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市忠县复兴镇人民政府


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开部门重庆市忠县复兴镇人民政府



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

120.35

(一)支出合计

8.09

8.09

(一)行政单位

120.35

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

6.00

6.00

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

6.00

6.00

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

2.09

2.09

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

2.09

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

63

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

420

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

3.58



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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