忠县马灌镇人民政府 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决定、命令、指示,保证县政府分配的各项工作任务顺利完成。   2.指导和帮助居(村)民委员会搞好组织建设和制度建设,帮助解决居(村)委会的困难和问题,发挥居(村)民委员会的群众自治作用;制定街道、居(村)委全面发展建设规划并组织实施,不断建立、完善社区各类公益性基础设施,合理配置社区服务资源;培育和发展社区服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设;组织兴办社会福利和社区服务事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作;承担移民后期各项工作;指导居(村) 委会进行社会主义法治和社会公德教育,提高市民素质。    3.发展镇和村(社区)经济,管理镇国有资产和集体资产,为镇、行政村、社区经济组织提供人才、科技、信息和其他服务,以经济、法律和必要的行政手段,推动街道、村(社区)组织发展和维护市场秩序。 

4.负责镇财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展。

5.开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作;参与城市建设和管理工作。

6.负责辖区内的社会综合治理管理工作,对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责劳动就业和社会保障、殡葬改革工作;负责预备役、征兵、人民防空等工作;开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、计划生育、人民调解、普法、依法治理、排查化解社会矛盾、对刑满释放人员的安置帮教、基层法律服务及文化、科普、体育、教育、统计等工作;配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

7.向县人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

马灌镇政府内设10个科(室):

党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、意识形态、精神文明建设、编制、人事、民宗侨台、法制、武装以及文秘、档案、保密、机关后勤服务等综合协调;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

党群工作办公室主要负责党的建设、群团;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

经济发展办公室(挂统计办公室牌子) 主要负责经济发展规划、民营经济、招商引资;负责农村集体经济、土地和农业、林业、畜牧、渔业、水利等经营管理;负责经济社会统计、普查;负责扶贫开发;负责乡村振兴、农村人居环境改善以及农村水、电、气、路等基础设施建设与管理维护;负责内部审计;负责内三峡移民;负责科技、旅游等工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、爱国卫生、文化、体育、广电、社会救助、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、劳动就业、社会保障、基层政权建设、物业管理等工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

平安建设办公室主要负责人民调解、信访、防范和处理邪教、社会治安综合治理等工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

应急管理办公室主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

规划建设管理环保办公室主要负责辖区内建设规划的制定和实施;负责人防工作;负责场镇规划区以外的规划、农房建设手续的受理、审查、审批(转报)工作;负责农房建设工程管理工作;负责辖区环境保护工作,开展市容环卫、市政公用设施的管护;负责地质灾害日常治理;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

人大办公室主要负责镇人大工委的具体工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

综合行政执法办公室主要负责综合执法等工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括综合执法大队、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、市政环卫服务中心6个全额拨款的事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,331.76万元,支出总计4,331.76万元。收支较上年决算数 减少950.10万元、 下降18%,主要原因是基础设施项目减少预算支出。

2.收入情况。2020年度收入合计4,331.76万元,较上年决算数减少950.10万元,下降18%,主要原因是基础设施项目减少预算支出。其中:财政拨款收入4,331.76万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,331.76万元,较上年决算数减少950.10万元,下降18%,主要原因是基础设施项目减少预算支出。其中:基本支出 1,829.29万元,占42.2%;项目支出2,502.47万元,占57.8%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,331.76万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少950.10万 元,下降18%。主要原因是基础设施项目减少预算支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,274.10万元,较上年决算数减少980.06万元,下降18.7%。主要原因是基础设施项目减少预算支出。较年初预算数 增加205.38万元,增长5%。主要原因是人员增加及工资调标。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,274.10万元,较上年决算数减少980.06万元,下降18.7%。主要原因是基础设施项目减少预算支出。较年初预算数 增加205.38万 元,增长5%。主要原因是人员增加及工资调标。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出827.99万元,占19.4%,较年初预算数增加155.87万 元,增长23.2%,主要原因是人员增加及工资调标。

(2)教育支出4.78万元,占0.1%,较年初预算数减少0.24万 元,下降4.8%,主要原因是培训人次减少。

(3)文化旅游体育与传媒支出48.28万元,占1.1%,较年初预算数增加0.20万 元,增长0.4%,主要原因是人员增加及工资调标。

(4)社会保障与就业支出1,486.99万元,占34.8%,较年初预算数增加0.43万 元,主要原因是人员增加及工资调标。

(5)卫生健康支出68.50万元,占1.6%,较年初预算数减少0.04万 元,下降0.1%,主要原因是人员减少。

(6)节能环保支出8.00万元,占0.2%,较年初预算数增加8.00万 元,增长%,主要原因是无年初预算。

(7)城乡社区支出107.03万元,占2.5%,较年初预算数增加0.60万 元,增长0.6%,主要原因是人员增加及工资调标。

(8)农林水支出1,602.06万元,占37.5%,较年初预算数增加0.20万元,主要原因是人员增加及工资调标。

(9)住房保障支出79.98万元,占1.9%,较年初预算数减少0.14万 元,下降0.2%,主要原因是人员减少。

(10)灾害防治及应急管理支出40.50万元,占0.9%,较年初预算数增加40.50万 元,增长%,主要原因是无年初预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,829.29万元。其中:人员经费1,526.32万元,较上年决算数减少3.27万 元,下降0.2%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括工资及津补贴。公用经费302.97万元,较上年决算数增加57.24万元,增长23.3%,主要原因是人员增加及扶贫工作办公费增加。公用经费用途主要包括办公经费及车辆运行等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入57.66万元,较上年决算数增加29.96万元,增长108.2%,主要原因是年初无预算,本年度基金项目追加预算支出。本年支出57.66万元,较上年决算数增加29.96万元,增长108.2%,主要原因是年初无预算,本年度基金项目追加预算支出

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.14万元,较年初预算数减少1.49万元,下降6.9%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降、二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降、三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。 较上年支出数减少10.22万 元,下降33.7%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降、二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降、三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

公务车运行维护费7.08万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、精准扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.92万元,下降11.5%,主要原因是县内因公出行公务车运行量减少。较上年支出数减少0.81万元,下降13.6%,主要原因是县内因公出行公务车运行量减少。较上年支出数增加1.13万元,增长19%,精准扶贫等工作所需车辆燃料费增加。

公务接待费13.06万元,主要用于接待国内其他单位来学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.57万元,下降4.2%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少11.35万元,下降46.5%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待646批次4,697人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费27.81元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.36万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出222.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费、水费、维修费、会议费、差旅费及其他交通费用等。 机关运行经费较上年决算数增加19.71万元,增长9.7%,主要原因是人员增加后机关运行经费增加。

本年度会议费支出4.80万元,较上年决算数增加3.83万元,增长394.8%,主要原因是会议次数增加。本年度培训费支出 4.78万元,较上年决算数增加3.63万元,增长315.7%,主要原因是培训人员增加。(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体高桥村人饮管网改造工程、高洞社区通畅路工程等8个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评8个项,涉及资金760.2万元;以委托第三方形式开展绩效自评760.2项高桥村人饮管网改造工程、高洞社区通畅路工程,涉及资金760.2万元,从评价情况来看工程项目按照基本建设程序有要求取得初步设计及预算批复,编制工程概算,办理开工报告,工程质量评定,竣工验收等必要的建设程序。8个项目审定金额721.68万元,审减金额38.52万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评

2.绩效自评报告或案例

忠县马灌镇高桥村管网改造项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成管网改造20公里;二是解决了850户农户的饮水问题,巩固提升了0.2871万人饮水安全。

(三)重点绩效评价结果

通过开展目标绩效自评,使有限的财政资金发挥了很好的社会效果,达到了预期的目的

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54668888。

忠县马灌镇人民政府.xls