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一、部门基本情况
(一)职能职责。
负责本辖区为农业发展提供服务,负责农技、农机、林业、种植、水产等方面重大基数推广,信息服务,资源环境保护,灾害防治等工作。
(二)机构设置。
本单位为乡镇人民政府举办和管理的全面所有制事业单位,业务上接受县级相关部门的指导。机构类别为公益一类,经费渠道为财政全额拨款。编制人数16人,领导职数2人,实际人数15人。
(三)机构改革情况
本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:机构改革后,乡农业服务中心原依法授权或委托承担的农业、农机、渔业、林业等方面的行政执法职能调整到乡综合行政执法大队,乡农业服务中心不再承担行政执法职能。本单位执行政府会计制度。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计369.04万元,支出总计369.04万元。收支较上年决算数减少17.75万元、下降4.6%,主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计369.04万元,较上年决算数减少17.75万元,下降4.6%,主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。其中:财政拨款收入369.04万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计369.04万元,较上年决算数减少17.75万元,下降4.6%,主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。其中:基本支出369.04万元,占100%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%.本年度未产生结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计369.04万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少17.75万元,下降4.6%。主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入369.04万元,较上年决算数减少17.75万元,下降4.6%。主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。较年初预算数增加4.57万元,增长1.3%。主要原因是人员调动、工资调标等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出369.04万元,较上年决算数减少17.75万元,下降4.6%。主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。较年初预算数增加4.57万元,增长1.3%。主要原因是人员调动、工资调标等
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,本年度未产生结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.22万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是支出培训费。
(2)社会保障与就业支出68.82万元,占18.6%,较年初预算数增加0.67万元,增长1%,主要原因是调资工资,增加缴费基数。
(3)卫生健康支出12.15万元,占3.3%,较年初预算数增加0.10万元,增长0.8%,主要原因是调资工资,增加缴费基数。
(4)农林水支出269.09万元,占72.9%,较年初预算数增加3.48万元,增长1.31%,主要原因是调资工资。
(5)住房保障支出17.76万元,占4.8%,较年初预算数增加0.32万元,增长1.8%,主要原因是调资工资,增加缴费基数。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出369.04万元。其中:人员经费329.92万元,较上年决算数减少13.45万元,下降3.9%,主要原因是严格执行预算,严控经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社保缴费。公用经费39.12万元,较上年决算数减少4.30万元,下降9.9%,主要原因是办公费、差旅费、水电费、邮电费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、福利费、工会费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计2.60万元,较年初预算数减少0.60万元,下降18.8%,主要原因是办公费、差旅费、水电费、邮电费减少。较上年支出数增加0.28万元,增长12.1%,主要原因是公务接待次数增加。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%.较上年支出数增加0.00万元,增长0%.本年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。本年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0.64万元,主要用于防疫及森林防火。费用支出较年初预算数减少0.56万元,下降46.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.30万元,下降67%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费1.97万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降1.5%,主要原因是压缩接待标准。较上年支出数增加1.58万元,增长405.1%,主要原因是公务接待次数增加。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待176批次983人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费20.03元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.32万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出1.22万元,较上年决算数增加0.04万元,增长3.4%,主要原因是培训次数增多。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0%
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
本单位2021年无绩效管理项目,不开展绩效管理工作。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:02354668888
