重庆市忠县黄金镇人民政府（本级） 2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。

2.负责加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责本镇干部的教育、培训、任免、考核、监督工作;负责本镇的党风廉政建设工作;负责村(社区)及所属党组织的党建工作。

3.负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。

4.负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。

5.负责全镇的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。

6.负责完成县委、县政府交办的其他工作

（二）机构设置

1.党政办公室。主要负责纪检、宣传、编制、人事、统战、民宗侨台、法制、武装以及综合协调、文秘等工作。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、群团等工作。

3.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计、水利、三峡移民等工作。

4.民政和社会事务办公室。主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

6.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

8.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作。

9.综合行政执法办公室。主要负责管理镇综合行政执法大队,负责本行政区域综合行政执法工作。

10.人大常委会办公室。主要负责人大相关工作。

本政府下设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队五个事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3825.62万元，支出总计3825.62万元。收支较上年决算数减少453.91万元，下降10.61%，主要原因是人员调出导致人员经费收支减少，政府项目减少导致专项资金收支减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计3825.62万元，较上年决算数减少453.91万元，下降10.61%，主要原因是人员调出导致人员经费收入减少，政府项目减少导致专项资金收入减少。其中：财政拨款收入3825.62万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3825.62万元，较上年决算数减少453.91万元，下降10.61%，主要原因是人员调出导致人员经费支出减少，政府项目减少导致专项资金支出减少。其中：基本支出1959.73万元，占51.23%；项目支出1865.89万元，占48.77%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是收支平衡,无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3825.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少453.91万元，下降10.61%。主要原因是当年项目建设、人员经费、农林水支出等减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3744.62万元，较上年决算数减少387.45万元，下降9.38%。主要原因是当年项目建设、人员经费、农林水支出等减少。较年初预算数增加715.89万元，增长23.64%。主要原因是人员调整及项目预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3744.62万元，较上年决算数减少387.45万元，下降9.38%。主要原因是当年项目建设、人员经费、农林水支出等减少。较年初预算数增加715.89万元，增长23.64%。主要原因是年初未纳入预算项目支出增加，主要包括农林水支出、其他支出等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是收支平衡,无结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出903.56万元，占24.13%，较年初预算数增加185.47万元，增长25.83%，主要原因是人员新增调资,相应增加财政拨款收入。

（2）教育支出4.85万元，占0.13%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.82%，主要原因是用于本单位职工及村社干部培训的专项支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出61.20万元，占1.63%，较年初预算数增加13.21万元，增长27.53%，主要原因是用于发展文化事业专项支出增加。

（4）社会保障与就业支出1342.08万元，占35.84%，较年初预算数增加120.92万元，增长9.90%，主要原因是本单位2022年人员调资、新进（调）入人员以及保险费率提高导致社会保障与就业支出增加。

（5）卫生健康支出74.82万元，占2.00%，较年初预算数减少0.22万元，下降0.29%，主要原因是人员调整减资。

（6）节能环保支出109.00万元，占2.91%，较年初预算数增加109.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年节能环保支出严格按照预算数执行。

（7）城乡社区支出66.27万元，占1.77%，较年初预算数增加5.00万元，增长8.16%，主要原因是人员调资增加开支。

（8）农林水支出944.75万元，占25.23%，较年初预算数增加144.48万元，增长18.05%，主要原因是人员调资及项目支出增加。

（9）住房保障支出99.00万元，占2.64%，较年初预算数减少1.02万元，下降1.02%，主要原因是人员变动，保障支出减少。

（10）灾害防治及应急管理支出139.09万元，占3.71%，较年初预算数增加139.09万元，增长100.00%，主要原因是用于冬春救助及抗旱救灾送水等开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1959.73万元。其中：人员经费1759.86万元，较上年决算数增加391.03万元，增长28.57%，主要原因是人员变动调资开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、住房保障支出、社会保障支出等。公用经费199.87万元，较上年决算数减少33.88万元，下降14.49%，主要原因是节约办公开支,办公费用减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务车运行费、交通费、福利费、工会费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入81.00万元，较上年决算数减少66.46万元，下降45.07%，主要原因是项目建设支出减少。本年支出81.00万元，较上年决算数减少66.46万元，下降45.07%，主要原因是项目建设投入资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.25万元，较年初预算数无增减，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪同人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.43万元，下降4.95%，主要原因是人员变动，开支减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2023年未购置公务车辆。费用支出较年初预算数无增减，主要用于本单位2023年未购置公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未购置公务车辆，与上年持平。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费2.25万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.43万元，下降16.04%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待94批次504人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.58元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出6.10万元，较上年决算数增加1.69万元，增长38.32%，主要原因是2023年各类培训场次、人次增加，培训开支增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出136.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数减少28.02万元，下降17.08%，主要原因是会议资料打印费、办公经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金233.3万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。

2023年黄金镇整体绩效目标表
部门(单位)名称	忠县黄金镇人民政府		预算支出总量(万元)		3028.73		实际支出总量(万元)		4279.53
当年整体绩效目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照党中央和市委市政府、县委县政府、镇党委部署，坚持抢抓新机遇、率先跑出加速度的工作总基调，为加快建设全市柑橘产业强镇和全域旅游示范镇奠定坚实基础!						2023年地区生产总值为13.6亿元，同比增长6.7%；农业增加值2.98亿元，同比增长4.1%；工业增加值2.92亿元，同比增长5.6%；固定资产投资2.26亿元，同比增长33.2%；社会消费品零售总额8.92亿元，同比增长16.8%；农村常住居民人均可支配收入22964元，同比增长11.2%。
绩效指标	指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值		实际完成指标值
	全社会固定资产投资增长	20		%		≥		15		33.2
	全镇地区生产总值增长	20		%		≥		6		6.7
	社会消费品零售总额增长	20		%		≥		16		16.8
	乡村旅游累计接待游客10万人次，实现旅游收入50万元	20		万元/年		≥		50		50
	农民人均可支配收入增长	20		%		≥		11		11.2

2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达预算和绩效目标情况。

忠县黄金镇小河村便民服务中心项目，该项目建设内容：新建占地面积300平方米、建筑面积600平方米便民服务中心及配套设施完善。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

新建占地面积300平方米、建筑面积600平方米便民服务中心及配套设施完善。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。该项目到位资金230万元，其中，对口帮扶资金50万元，自筹180万元，资金已经全部到位。

2.项目资金执行情况分析。该项目目前已完工并结算审计，结算价为: 万元，实际完成支付万元，剩余的元于2024年月实现末端支付，并缴纳百分之五的质量保证金万元。

3.项目资金管理情况分析。忠县黄金镇小河村便民服务中心项目，该项目到位资金230万元，其中，对口帮扶资金50万元，资金已经全部到位。为加强对项目资金的管理，镇财政办建立资金专项管理类别，对该项目的收支进行有效管理和处置。涉及资金支出时，按照审批制度和程序进行，确保专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.成本指标完成情况分析。

（1）经济成本指标。实际完成投资控制在概算内的项目比例为100%；项目调整概算程序完备率为100%。

（2）社会成本指标。

（3）生态环境成本指标。

2.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。新建占地面积300平方米、建筑面积600平方米便民服务中心及配套设施完善。

（2）质量指标。工程质量合格率为100%；项目验收通过率为100%。

（3）时效指标。项目按时开工率为100%；项目按时验收率为100%；年度预算执行率为100%。

3.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。村集体经济年增收1万元。

（2）社会效益。受益群众788户。

（3）生态效益。农村环境改善率为100%。

（4）可持续影响。项目建成后使用年限30年，项目完成后正常运行比例为100%。

4.满意度指标完成情况分析。受益人口满意度98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经过自查，无偏离绩效目标，在后续的项目管理中完善绩效目标，更加结合实际。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，无问题反应。明年将在后续开展项目前更加切合实际发挥绩效，结合实小河村实际的发展进行申报实施项目，自评结果已在镇政务栏以及绍溪村公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈浩文 023-722022

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市忠县黄金镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,744.62	一、一般公共服务支出	903.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	81.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	4.85
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	61.20
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,342.08
		九、卫生健康支出	74.82
		十、节能环保支出	109.00
		十一、城乡社区支出	66.27
		十二、农林水支出	984.75
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	99.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	139.09
		二十三、其他支出	41.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,825.62	本年支出合计	3,825.62
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,825.62	总计	3,825.62

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市忠县黄金镇人民政府									公开02表
公开部门：重庆市忠县黄金镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3,825.62	3,825.62
201	一般公共服务支出	903.56	903.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.56	903.56
2010301	行政运行	898.02	898.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.54	5.54
205	教育支出	4.85	4.85
20508	进修及培训	4.85	4.85
2050803	培训支出	4.85	4.85
207	文化旅游体育与传媒支出	61.20	61.20
20701	文化和旅游	61.20	61.20
2070109	群众文化	58.20	58.20
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,342.08	1,342.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.74	131.74
2080150	事业运行	131.74	131.74
20805	行政事业单位养老支出	272.15	272.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.54	58.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.52	96.52
20808	抚恤	305.03	305.03
2080801	死亡抚恤	20.14	20.14
2080802	伤残抚恤	30.87	30.87
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	161.63	161.63
2080805	义务兵优待	51.28	51.28
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.96	32.96
2080899	其他优抚支出	8.15	8.15
20810	社会福利	38.25	38.25
2081001	儿童福利	6.90	6.90
2081002	老年福利	15.22	15.22
2081005	社会福利事业单位	16.14	16.14
20811	残疾人事业	72.92	72.92
2081105	残疾人就业	3.75	3.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	69.17	69.17
20821	特困人员救助供养	404.45	404.45
2082101	城市特困人员救助供养支出	126.95	126.95
2082102	农村特困人员救助供养支出	277.50	277.50
20825	其他生活救助	38.72	38.72
2082502	其他农村生活救助	38.72	38.72
20828	退役军人管理事务	58.82	58.82
2082850	事业运行	58.82	58.82
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00
210	卫生健康支出	74.82	74.82
21011	行政事业单位医疗	74.82	74.82
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.92	17.92
211	节能环保支出	109.00	109.00
21101	环境保护管理事务	9.00	9.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00	9.00
21103	污染防治	100.00	100.00
2110301	大气	100.00	100.00
212	城乡社区支出	66.27	66.27
21201	城乡社区管理事务	66.27	66.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.27	66.27
213	农林水支出	984.75	984.75
21301	农业农村	325.87	325.87
2130104	事业运行	295.87	295.87
2130142	农村道路建设	30.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.62	23.62
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.62	3.62
21307	农村综合改革	595.26	595.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.30	63.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	531.96	531.96
21367	三峡水库库区基金支出	40.00	40.00
2136701	基础设施建设和经济发展	40.00	40.00
221	住房保障支出	99.00	99.00
22102	住房改革支出	99.00	99.00
2210201	住房公积金	99.00	99.00
224	灾害防治及应急管理支出	139.09	139.09
22401	应急管理事务	139.09	139.09
2240108	应急救援	33.60	33.60
2240199	其他应急管理支出	105.49	105.49
229	其他支出	41.00	41.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.00	41.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	21.00	21.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市忠县黄金镇人民政府							公开03表
公开部门：重庆市忠县黄金镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		3,825.62	1,959.73	1,865.89
201	一般公共服务支出	903.56	898.02	5.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.56	898.02	5.54
2010301	行政运行	898.02	898.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.54		5.54
205	教育支出	4.85	4.85
20508	进修及培训	4.85	4.85
2050803	培训支出	4.85	4.85
207	文化旅游体育与传媒支出	61.20	58.20	3.00
20701	文化和旅游	61.20	58.20	3.00
2070109	群众文化	58.20	58.20
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,342.08	462.71	879.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.74	131.74
2080150	事业运行	131.74	131.74
20805	行政事业单位养老支出	272.15	272.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.54	58.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.52	96.52
20808	抚恤	305.03		305.03
2080801	死亡抚恤	20.14		20.14
2080802	伤残抚恤	30.87		30.87
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	161.63		161.63
2080805	义务兵优待	51.28		51.28
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.96		32.96
2080899	其他优抚支出	8.15		8.15
20810	社会福利	38.25		38.25
2081001	儿童福利	6.90		6.90
2081002	老年福利	15.22		15.22
2081005	社会福利事业单位	16.14		16.14
20811	残疾人事业	72.92		72.92
2081105	残疾人就业	3.75		3.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	69.17		69.17
20821	特困人员救助供养	404.45		404.45
2082101	城市特困人员救助供养支出	126.95		126.95
2082102	农村特困人员救助供养支出	277.50		277.50
20825	其他生活救助	38.72		38.72
2082502	其他农村生活救助	38.72		38.72
20828	退役军人管理事务	58.82	58.82
2082850	事业运行	58.82	58.82
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	74.82	74.82
21011	行政事业单位医疗	74.82	74.82
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.92	17.92
211	节能环保支出	109.00		109.00
21101	环境保护管理事务	9.00		9.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00		9.00
21103	污染防治	100.00		100.00
2110301	大气	100.00		100.00
212	城乡社区支出	66.27	66.27
21201	城乡社区管理事务	66.27	66.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.27	66.27
213	农林水支出	984.75	295.87	688.88
21301	农业农村	325.87	295.87	30.00
2130104	事业运行	295.87	295.87
2130142	农村道路建设	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.62		23.62
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.62		3.62
21307	农村综合改革	595.26		595.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.30		63.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	531.96		531.96
21367	三峡水库库区基金支出	40.00		40.00
2136701	基础设施建设和经济发展	40.00		40.00
221	住房保障支出	99.00	99.00
22102	住房改革支出	99.00	99.00
2210201	住房公积金	99.00	99.00
224	灾害防治及应急管理支出	139.09		139.09
22401	应急管理事务	139.09		139.09
2240108	应急救援	33.60		33.60
2240199	其他应急管理支出	105.49		105.49
229	其他支出	41.00		41.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.00		41.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	21.00		21.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市忠县黄金镇人民政府						公开04表
公开部门：重庆市忠县黄金镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,744.62	一、一般公共服务支出	903.56	903.56
二、政府性基金预算财政拨款	81.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	4.85	4.85
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	61.20	61.20
		八、社会保障和就业支出	1,342.08	1,342.08
		九、卫生健康支出	74.82	74.82
		十、节能环保支出	109.00	109.00
		十一、城乡社区支出	66.27	66.27
		十二、农林水支出	984.75	944.75	40.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	99.00	99.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	139.09	139.09
		二十三、其他支出	41.00		41.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,825.62	本年支出合计	3,825.62	3,744.62	81.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3,825.62	总计	3,825.62	3,744.62	81.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市忠县黄金镇人民政府				公开05表
公开部门：重庆市忠县黄金镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,744.62	1,959.73	1,784.89
201	一般公共服务支出	903.56	898.02	5.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.56	898.02	5.54
2010301	行政运行	898.02	898.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.54		5.54
205	教育支出	4.85	4.85
20508	进修及培训	4.85	4.85
2050803	培训支出	4.85	4.85
207	文化旅游体育与传媒支出	61.20	58.20	3.00
20701	文化和旅游	61.20	58.20	3.00
2070109	群众文化	58.20	58.20
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,342.08	462.71	879.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.74	131.74
2080150	事业运行	131.74	131.74
20805	行政事业单位养老支出	272.15	272.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.54	58.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.52	96.52
20808	抚恤	305.03		305.03
2080801	死亡抚恤	20.14		20.14
2080802	伤残抚恤	30.87		30.87
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	161.63		161.63
2080805	义务兵优待	51.28		51.28
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.96		32.96
2080899	其他优抚支出	8.15		8.15
20810	社会福利	38.25		38.25
2081001	儿童福利	6.90		6.90
2081002	老年福利	15.22		15.22
2081005	社会福利事业单位	16.14		16.14
20811	残疾人事业	72.92		72.92
2081105	残疾人就业	3.75		3.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	69.17		69.17
20821	特困人员救助供养	404.45		404.45
2082101	城市特困人员救助供养支出	126.95		126.95
2082102	农村特困人员救助供养支出	277.50		277.50
20825	其他生活救助	38.72		38.72
2082502	其他农村生活救助	38.72		38.72
20828	退役军人管理事务	58.82	58.82
2082850	事业运行	58.82	58.82
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	74.82	74.82
21011	行政事业单位医疗	74.82	74.82
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.92	17.92
211	节能环保支出	109.00		109.00
21101	环境保护管理事务	9.00		9.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00		9.00
21103	污染防治	100.00		100.00
2110301	大气	100.00		100.00
212	城乡社区支出	66.27	66.27
21201	城乡社区管理事务	66.27	66.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.27	66.27
213	农林水支出	944.75	295.87	648.88
21301	农业农村	325.87	295.87	30.00
2130104	事业运行	295.87	295.87
2130142	农村道路建设	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.62		23.62
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.62		3.62
21307	农村综合改革	595.26		595.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.30		63.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	531.96		531.96
221	住房保障支出	99.00	99.00
22102	住房改革支出	99.00	99.00
2210201	住房公积金	99.00	99.00
224	灾害防治及应急管理支出	139.09		139.09
22401	应急管理事务	139.09		139.09
2240108	应急救援	33.60		33.60
2240199	其他应急管理支出	105.49		105.49

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市忠县黄金镇人民政府								公开06表
公开部门：重庆市忠县黄金镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,612.00	302	商品和服务支出	199.87	310	资本性支出
30101	基本工资	328.40	30201	办公费	20.37	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	167.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	347.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	351.99	30205	水费	2.90	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.09	30206	电费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	58.54	30207	邮电费	16.78	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	56.90	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	45.84	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	99.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	10.72	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	69.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	147.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	4.85	31022	无形资产购置
30302	退休费	88.59	30217	公务接待费	2.25	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	45.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	19.76	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	4.24	30229	福利费	11.31	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	34.74	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,759.86	公用经费合计					199.87

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市忠县黄金镇人民政府							公开07表
公开部门：重庆市忠县黄金镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			81.00	81.00		81.00
213	农林水支出		40.00	40.00		40.00
21367	三峡水库库区基金支出		40.00	40.00		40.00
2136701	基础设施建设和经济发展		40.00	40.00		40.00
229	其他支出		41.00	41.00		41.00
22960	彩票公益金安排的支出		41.00	41.00		41.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		21.00	21.00		21.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市忠县黄金镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市忠县黄金镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	136.00
（一）支出合计	8.25	8.25	（一）行政单位	136.00
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	6.00	6.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	6.00	6.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.25	2.25	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	2.25	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	94	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	504	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	6.10

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件：

823001-重庆市忠县黄金镇人民政府（本级）_决算公开说明及公开报表（单位）.docx