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一、部门基本情况
(一)职能职责
宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和有关农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的法律法规和规章。依法行使本辖区范围内农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等方面法律、法规、规章赋予的行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。依法行使本辖区范围内环境综合整治、市容环境卫生市政管理、绿化管理、无证商贩、商店占道经营、车辆违规停车等方面法律、法规、规章斌予的行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。完成辖区重大临时突发事件的执法工作和重大保障执法任务。承担县级部门依法委托的行政执法事项。配合、协助县级综合行政执法部门在本辖区内的执法活动。负责承办上级业务主管部门和乡镇党委、政府(街道党工委街道办事处)交办的其他工作。
(二)机构设置
本部门设综合行政执法办公室。
(三)单位构成
经机构管理部门核定,2020年编制人数为7人,其中:参公事业编制(原财政所撤销临时归集)4人,事业编制3人。2020年底实有在职职工6人,其中:参公事业编制在职4人,事业编制在职2人。二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计98.97万元,支出总计98.97万元。收支较上年决算数 增加1.70万元、 增长 1.7%,主要原因是人员增加相关支出经费增加。
2.收入情况。2020年度收入合计98.97万元,较上年决算数增加1.70万元,增长1.7%,主要原因是人员增加相关支出经费增加。
其中:财政拨款收入98.97万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2020年度支出合计98.97万元,较上年决算数增加1.70万元,增长1.7%,主要原因是人员增加相关支出经费增加。
其中:基本支出 98.97万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计98.97万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1.70万 元,增长1.7%。主要原因是人员增加相关支出经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入98.97万元,较上年决算数增加1.70万元,增长1.7%。主要原因是人员增加相关支出经费增加。较年初预算数 增加17.14万元,增长20.9%。主要原因是人员增加相关支出经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出98.97万元,较上年决算数增加1.70万元,增长1.7%。主要原因是人员增加相关支出经费增加。较年初预算数 增加17.14万 元,增长20.9%。主要原因是人员增加相关支出经费增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是无结转结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(5)教育支出0.32万元,占0.3%,较年初预算数增加0.08万 元,增长33.3%,主要原因是人员增加相关支出经费增加。
(8)社会保障与就业支出10.02万元,占10.1%,较年初预算数增加2.72万 元,增长37.3%,主要原因是人员增加相关经费支出增加。
(9)卫生健康支出3.73万元,占3.8%,较年初预算数增加1.02万 元,增长37.6%,主要原因是人员增加相关经费支出增加。
(11)城乡社区支出79.63万元,占80.5%,较年初预算数增加11.88万 元,增长17.5%,主要原因是人员增加相关经费支出增加。
(19)住房保障支出5.27万元,占5.3%,较年初预算数增加1.45万 元,增长38%,主要原因是人员增加相关经费支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出98.97万元。其中:人员经费84.11万元,较上年决算数增加10.91万 元,增长14.9%,主要原因是人员增加相关经费支出增加。人员经费用途主要包括工资福利支出等。公用经费14.85万元,较上年决算数减少1.62万元,下降9.8%,主要原因是财政资金紧张导致无法实现支出。公用经费用途主要包括商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算无财政拨款支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算无财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.17万元,较年初预算数减少0.03万元,下降15%,主要原因是财政资金紧张导致无法实现支出。 较上年支出数减少0.08万 元,下降32%,主要原因是财政资金紧张导致无法实现支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)无经费支出。
公务车购置费无财政拨款支出
公务车运行维护费无财政拨款支出。
公务接待费0.17万元,主要用于接待上级部门工作检查。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降15%,主要原因是检查接待量减少。较上年支出数减少0.08万元,下降32%,主要原因是检查接待量减少。(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次40人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费43.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出14.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费用、网络运行更新费用等。 机关运行经费较上年决算数减少1.62万元,下降9.8%,主要原因是财政资金紧张导致无法实现支出。
本年度无会议费支出。本年度培训费支出 0.32万元,较上年决算数增加0.11万元,增长52.4%,主要原因是职工参训量增加。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购无相关支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体项目开展了绩效自评,其结果如下。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:13883494961
