部 门
乡 镇
忠县人民政府
搜索
忠县人民政府
一、部门基本情况
职能职责
1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。2．执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3．推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。4．关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。5．加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6．保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7．保护各种经济组织的合法权益。8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。9不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。10．完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置
忠县金声乡人民政府机关内设办公室有：党政办公室、党群工作办公室、财政办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设环保管理办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位属本级单位
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2021年度收入总计1335.66万元，支出总计1335.66万元。收支较上年决算数减少113.72万元、 下降7.85％，主要原因是上级追加专款收入支出计划因财政资金紧张而未在当年实现。
2．收入情况。2021年度收入合计1335.66万元，较上年决算数减少113.72万元、 下降 7.85％，主要原因是上级追加专款收入支出计划因财政资金紧张而未在当年实现。其中：财政拨款收入1335.66万元，占100％；
3．支出情况。2021年度支出合计1335.66万元，较上年决算数减少113.72万元、 下降 7.85％，主要原因是上级追加专款收入支出计划因财政资金紧张而未在当年实现。其中：基本支出 441.98万元，占33.85％；项目支出893.68万元，占69.15％；经营支出无
4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是无末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1335.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少113.72万元、 下降 7.85％。主要原因是上级追加专款收入支出计划因财政资金紧张而未在当年实现。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1305.66万元，较上年决算数减少100.28万元，下降7.13％。主要原因是上级追加专款收入支出计划因财政资金紧张而未在当年实现。较年初预算数增加455.94万元，增长53.66％。主要原因是项目增加和人员增资等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1305.66万元，较上年决算数减少100.28万元，下降7.13％。是主要原因是上级追加专款收入支出计划因财政资金紧张而未在当年实现。较年初预算数增加455.94万元，增长53.66％。主要原因是项目增加和人员增资等。
3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是无结转结余。
4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出512万元，占39.14％，较年初预算数增加175.33万元，增长52.08％，主要原因是项目增加和人员增资等。
（2）外交支出0.00万元，占0％，较年初预算数增加0.00万 元，增长％，主要原因是无此项支出。
（3）国防支出0.00万元，占0％，较年初预算数增加0.00万 元，增长％，主要原因是无此项支出。
（4）公共安全支出0.00万元，占0％，较年初预算数增加0.00万 元，增长％，主要原因是无此项支出。
（5）教育支出1.05万元，占0．08％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格落实预算执行。
（6）科学技术支出0.00万元，占0％，较年初预算数增加0.00万 元，增长％，主要原因是无此项支出。
（7）文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.3％，较年初预算数增加3万 元，增长％，主要原因是上年度未完成支付，本年度实现支付。
（8）社会保障与就业支出349.85万元，占33.78％，较年初预算数增加67.84万元，增长24.06％，主要原因是项目增加和人员增资等。
（9）卫生健康支出19.19万元，占1.47％，较年初预算数增加6.81万元，增长55.01％，主要原因是项目增加和人员增资等。
（10）节能环保支出0万元，占0％，较年初预算数增加0万 元，增长％，主要原因是无项目计划。
（11）城乡社区支出0.00万元，占0％，较年初预算数增加0.00万 元，增长0％，主要原因是无此项支出。
（12）农林水支出385.52万元，占29.53％，较年初预算数增加185.38万元，增长92.63％，主要原因是项目增加和人员增资等。
（13）交通运输支出0.00万元，占0％，较年初预算数增加0.00万 元，增长％，主要原因是无此项支出。
（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0％，较年初预算数增加0.00万 元，增长％，主要原因是无此项支出。
（15）商业服务业等支出0.00万元，占0％，较年初预算数增加0.00万 元，增长％，主要原因是无此项支出。
（16）金融支出0.00万元，占0％，较年初预算数增加0.00万 元，增长％，主要原因是无此项支出。
（17）援助其他地区支出0.00万元，占0％，较年初预算数增加0.00万 元，增长％，主要原因是无此项支出。
（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0％，较年初预算数增加0.00万 元，增长％，主要原因是无此项支出。
（19）住房保障支出17.48万元，占1．34％，较年初预算数增加0.00万 元，增长0％，主要原因是严格按年初预算执行。
（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0％，较年初预算数增加0.00万 元，增长％，主要原因是无此项支出。
（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0％，较年初预算数增加0.00万 元，增长％，主要原因是无此项支出。
（22）灾害防治及应急管理支出17.57万元，占1.7％，较年初预算数增加17.57万 元，增长％，主要原因是追加计划项目。
（23）其他支出30．00万元，占3％，较年初预算数增加30万 元，增长％，主要原因是追加计划项目。
（24）债务还本支出0.00万元，占0％，较年初预算数增加0.00 元，增长％，主要原因是无此项支出。
（25）债务付息支出0.00万元，占0％，较年初预算数增加0.00 元，增长％，主要原因是无此项支出。
（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0％，较年初预算数增加0.00 元，增长％，主要原因是无此项支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1035.66万元。其中：人员经费356.71万元，较上年决算数增加10.69万 元，增长3.1％，主要原因是支出项目增加和人员增加增资。人员经费用途主要包括工资福利等支出。公用经费85.27万元，较上年决算数增加1.59万元，增长1.9％，主要原因是公务活动增加。公用经费用途主要包括商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入30万元，较上年决算数减少13.44万元，下降30.92％，主要原因是年初无预算，收支全靠上级追加。本年支出30万元，较上年决算数减少13.44万元，下降30.92％，主要原因是年初无预算，收支全靠上级追加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计6．66万元，较年初预算数减少0.24万元，下降3.48％，主要原因是削减相关活动和相关支出。 较上年支出数减少3万 元，下降31.06％，主要原因是削减相关活动和相关支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，较上年支出数增加0.00万元，增长％，主要原因是无活动。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无公务车购置。
公务车运行维护费6.00万元，主要用于公务车燃油、路桥、保险、人员工资等。费用支出较年初预算数增加0.1万元，下降1.64％，主要原因是严格压缩开支。较上年支出数增加0万元，增长2％，主要原因是严格控制预算执行。
公务接待费0.66万元，主要用于接待上级检查等。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降17.5％，主要原因是严格预算约束。较上年支出数减少3万元，下降81.96％，主要原因是接待活动量减少等。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待16批次168人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费39.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出85.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。 机关运行经费较上年决算数增加1.59万元，增长1.90％，主要原因是人员增加和增资、活动量增加等。
本年度会议费支出2.94万元，较上年决算数减少0.06万元，下降2％，主要原因是人大会议费用支出。（本年度培训费支出 1.05万元，较上年决算数增加0．05万元，增长5％，主要原因是业务培训次数增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆其中已报废停用一辆）、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的％。
“2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体项目开展了绩效自评，其结果如下：
（二）绩效自评结果
1．绩效自评表
2．绩效自评报告或案例
A、忠县金声乡脱贫攻坚公益性岗位项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况集中招集建卡贫困户36人，对乡所辖农村公路120公里中相关路面和场镇卫生进行分片包干清扫作业，完成预算的100％。主要产出和效果：一是保障农村公路的路面整洁和畅通，二是清扫作业带动了扶贫就业，解决了贫困人员就业问题，增加该户经济收入，为确保我乡脱贫攻坚工作稳定脱贫创建良好的经济环境。
B、桂香村2021年第一批村级基础设施扶贫项目水池工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，长10米，宽10米，高2米，混凝土标号C20，新修200立方米水池两口。项目扶贫资金11万元。自筹资金10.125万元，总投资21.125万元，完成预算的100％。主要产出和效果：促进了桂香村经济的持续、稳定、健康发展。1、6社人均可增加粮食100多斤，可增加经济收入100多元，新增播种面积100多亩，条件好，恢复了粮食生产，新增牲畜100多头，全村人民坚信，在国家扶贫政策帮助下，乡村面貌焕然一新，美丽乡村建设成效显著。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－54866001
