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[ 索引号 ]
115002337474988716/2022-00039
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县金声乡
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2022-09-21
[ 发布日期 ]
2022-09-21

重庆市忠县金声乡文化服务中心 2021年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

职能职责

(1)举办各类展览、讲座普及科学文化知识传递经济信息为群众求知致富促进当地经济建设服务

(2)根据当地群众的需求和设施、场地条件组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文体活动和广播、电影放映活动指导村文化室文化大院、俱乐部等和农民自办文化组织建设辅导和培训群众文艺骨干

(3)协助县级文化馆、图书馆等文化单位配送公共文化资源开展流动文化服务保证公共文化资源进村入户

(4)在县级图书馆的指导下开办图书室开展群众读书读报活动为当地群众提供图书报刊借阅服务

(5)建成全国文化信息资源共享工程基层服务点开展数字文化信息服务。

(6)在县级文化行政部门的指导下搜集、整理非物质文化遗产开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动指导传承人开展传习活动

(7)协助县级文化行政部门开展文物的宣传保护工作

(8) 受县级文化行政部门的委托协助做好农村文化市场管理及监督工作。发现重大问题或事故依法采取应急措施并及时上报

(9)负责做好上级业务主管部门和乡镇党委、政府交办的其他工作

机构设置

本部门经机构管理部门核定设置为公益一类事业单位,核定事业编制4人,系乡镇二级事业单位。

单位构成

本部门设站长办公室、文化专干办公室、接待室、广播室、电子阅览室、活动室、展览厅、多功能厅、图书阅览室、保管室。2021度新增1人,年末有在岗在编4人。

二、部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计79.64万元支出总计79.64万元。收支较上年决算数增加15.91万元、 增长24.96%,主要原因是人员经费增加等。

2.收入情况。202年度收入合计79.64万元较上年决算数增加15.91万元增长24.96%,主要原因人员经费增加等。其中财政拨款收入79.64万元100%;事业收入0.00万元0%;经营收入0.00万元0%;其他收入0.00万元0%。此外使用非财政拨款结余0.00万元年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计79.64万元较上年决算数增加15.91万元增长24.96%,主要原因人员经费及公用经费增加。其中基本支出 79.64万元100%;项目支出0.00万元0%;经营支出0.00万元0%。此外结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元较上年决算数增加0.00万元增长%,主要原因是本部门无结转结余。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计79.64万元。与2020年相比财政拨款收、支总计各增加15.91万元增长24.96。主要原因人员经费及公用经费增加

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入79.64万元较上年决算数增加15.91万元增长24.96主要原因人员经费及公用经费增加

较年初预算数增加20.22万元增长34.03。主要原因是年度人员增加经费增加。此外年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出79.64万元较上年决算数增加15.91万元增长24.96。主要原因是年度人员增加经费增加

较年初预算数增加20.22万元增长34.03。主要原因是年度人员增加经费增加

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元较上年决算数增加0.00万元增长%,主要原因是本部门无结转结余。

4.比较情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

(5)教育支出0.19万元0.3%,较年初预算数增加0.00万 元增长0%,主要原因是严格预算约束。

(7)文化旅游体育与传媒支出61.11万元76.73%,较年初预算数增加14.89万 元增长21.21%,主要原因是人员和公务活动增加支出。

(8)社会保障与就业支出13.18万元16.55%,较年初预算数增加5.32万元增长67.51%,主要原因是人员经费增加。

(9)卫生健康支出2.1万元2.64%,较年初预算数增加0.00万 元增长0%,主要原因是严格预算约束。

(19)住房保障支出2.96万元1.26%,较年初预算数增加0.00万 元增长0%,主要原因是严格预算约束。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出79.64万元。其中人员经费64.64万元较上年决算数增加8.73万 元增长15.61%,主要原因是本年度人员增加经费增加。人员经费用途主要包括工资福利和对家庭个人补助支出等。公用经费14.99万元较上年决算数增加7.17万元增长91.68%,主要原因是人员及相关专项经费增加。公用经费用途主要包括商品服务支出等。

政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算无财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算无财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.15万元较年初预算数减少0.11万元下降42.31%,主要原因是严格预算约束严格落实中央八项规定精神、厉行节约。较上年支出数增加0.03万元增长25%,主要原因是公务业务增多

)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国费用0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元增长0%,较上年支出数增加0.00万元增长%,主要原因是无相关公务活动。

公务车购置费0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元增长0%,较上年支出数增加0.00万元增长%,主要原因是无公务车购置。

公务车运行维护费0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元增长%,较上年支出数增加0.00万元增长%,主要原因是无公务车配置。

公务接待费0.15万元主要用于接待上级主管部门等工作检查。费用支出较年初预算数减少0.11万元下降42.31%,主要原因是严格预算约束严格落实中央八项规定精神、厉行节约。较上年支出数增加0.03万元增长25%,主要原因是公务业务增多

)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国共计0个团组,0公务用车购置0公务车保有量为0国内公务接待50其中国内外 事接待0批次,0外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费30车均购置费0.00万元车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元, 机关运行经费较上年决算数增加0万元增长。本年度会议费支出0.00万元较上年决算数增加0.00万元增长%,主要原因是无相关会议费预算。本年度培训费支出 0.19万元较上年决算数增加0万元增长0%,主要原因是严格控制支出。

国有资产占用情况说明

截至20211231本部门共有车辆0其中副部级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车0单价50万元以上通用设备0),单价100万元以上专用设备0

政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府无采购相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求本部门对部门整体项目开展了绩效自评从评价情况来看其结果如下。

绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配指单位按照国家有关规定缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。

十三机关运行经费为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四工资福利支出支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五商品和服务支出支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

十六对个人和家庭的补助支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七其他资本性支出支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-54866001

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