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忠县人民政府
一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。
2. 执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
3. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。
4. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。
5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。
6. 保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7. 保护各种经济组织的合法权益。
8. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
9. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
10. 完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置
忠县金声乡人民政府机关内设办公室有:党政办公室、党群工作办公室、财政办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设环保管理办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位2022年度决算编制为二级预算单位无下级预算单位。性质为党政机关，本年度机构编制部门核定行政编制20人、机关工勤1人。2022年年初实有人数19人、调出1人、退休1人、新招录1人，年末实有人数20人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2022年度收入总计1，147.35万元，支出总计1，147.35万元。收支较上年决算数减少188.31万元，下降14.1%，主要原因是上级追加专款收入支出计划因财政资金紧张而未在当年实现。
2. 收入情况。2022年度收入合计1，147.35万元，较上年决算数减少188.31万元，下降14.1%，主要原因是上级追加专款收入支出计划因财政资金紧张而未在当年实现。其中：财政拨款收入1，147.35万元，占100%。
3. 支出情况。2022年度支出合计1，147.35万元，较上年决算减少188.31万元，下降14.1%，主要原因是上级追加专款收入支出计划因财政资金紧张而未在当年实现。其中：基本支出522.95万元，占45.6%；项目支出624.40万元，占54.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1，147.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少188.31万元，下降14.1%。主要原因是财政资金紧张、当年预算部分资金未划拨到位、未实现当年收支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1，147.35万元，较上年决算数减少158.31万元，下降12.1%。主要原因是财政资金困难、部分预算资金，当年未下拨到位。较年初预算数增加245.30万元，增长27.2%。主要原因是人员增加和薪资调增。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1，147.35万元，较上年决算数减少158.31万元，下降12.1%。主要原因是上级追加专款收入支出计划因财政资金紧张而未在当年实现。较年初预算数增加245.30万元，增长27.2%。主要原因是人员增加和薪资调增。
3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出458.15万元，占39.9%，较年初预算数增加105.34万元，增长29.9%，主要原因是人员增加薪资调整。
（2）教育支出1.30万元，占0.1%，较年初预算数增加0.05，增长4%，主要原因是人员培训次数增多。
（3）文化旅游体育与传媒支出3.00万元，占0.3%，较年初预算数增加3.00万元，增长%，主要原因是文化活动开展增多、加大文化事业经费投入。
（4）社会保障与就业支出334.38万元，占29.1%，较年初预算数增加29.23万元，增长9.6%，主要原因是社保经费缴费基数调增、加大了社保经费投入。
（5）卫生健康支出22.69万元，占2%，较年初预算数增加2.14万元，增长10.4%，主要原因是本年度医疗保险缴费基数调增、加大卫生健康经费投入。
（6）农林水支出299.12万元，占26.1%，较年初预算数增加97.15万元，增长48.1%，主要原因是追加农业专项资金投入、增加农林水经费支出。
（7）住房保障支出21.26万元，占1.9%，较年初预算数增加0.95万元，增长4.7%，主要原因是人员增加、住房公积金缴费基数调增。
（8）灾害防治及应急管理支出7.45万元，占0.6%，较年初预算数增加7.45万元，增长%，主要原因是自然灾害发生次数增多，应急救灾资金支出加大。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出522.95万元。其中：人员经费432.73万元，较上年决算数增加76.02万元，增长21.3%，主要原因是人员增多、薪资调整。人员经费用途主要包括工资福利等支出。公用经费90.23万元，较上年决算数增加4.96万元，增长5.8%，主要原因是人员增加、部分项目经费调整。公用经费用途主要包括商品服务费支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100%，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计6.79万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制三公经费预算执行、落实八项规定。较上年支出数增加0.13万元，增长2%，主要原因是物价上涨、费用水平提高。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，无此方面支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此方面预算。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是均无此方面支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此方面支出。
公务车运行维护费6.00万元，主要用于公务车维修、运行加油和保险。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无车辆增加。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是车辆数量与上年度一致。
公务接待费0.79万元，主要用于接待业务招待及工作联系。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行预算、落实八项规定。较上年支出数增加0.13万元，增长19.7%，主要原因是物价上涨、消费水平提高。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待18批次196人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.94万元，下降100%，主要原因是财政资金困难、会议费未及时下拨。本年度培训费支出2.80万元，较上年决算数增加1.75万元，增长166.7%，主要原因是上级培训及业务学习次数增多。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出90.23万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加4.96万元，增长5.8%，主要原因是业务增加、相应费用递增。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体项目开展了绩效自评。
（二）绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表。
2. 绩效自评报告或案例。
A、桂香村青脆李、翠冠梨集体经济种植项目绩效目标自评综述：年初预定项目绩效目标：种植优质李子树达30亩，预计亩产李子1000公斤、实现收入15万元；种植梨子树达50亩，预计亩产1500公斤、实现收入30万元。全收总收入80万元、可实现净收入13万元。主要产出效果：栽种李子树2300株、梨子树2500株，购买肥料900包、耕田机2台、割草机6台、监控12个等生产物资及劳动工具，新修生产便道1000米。产出经济效益：2022年度因天气原因，晴热高温天气较多，受干旱影响、产量略减，实现经济效益10万元。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：谢洪成 023-54866001
